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監(jiān)督索引號(hào)53090001032601000

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2020年度部門決算目錄

第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是臨滄市人民政府工作部門，為獨(dú)立法人資格、獨(dú)立核算的正處級(jí)行政單位，加掛臨滄市畜牧獸醫(yī)局牌子；同時(shí)中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱市委農(nóng)辦）設(shè)在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，市委農(nóng)辦受中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)。

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)：一是承擔(dān)中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。二是貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針和決策部署。統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；擬訂全市深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理；推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作；完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省委、市委的決策部署和落實(shí)黨的路線方針政策，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)、改革為動(dòng)力、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控與“三農(nóng)”工作，按農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的要求，著力提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育新興產(chǎn)業(yè)、扶強(qiáng)農(nóng)業(yè)龍頭、做大農(nóng)業(yè)品牌、建設(shè)開放農(nóng)業(yè)，推進(jìn)綠色食品牌建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，深化農(nóng)村綜合改革，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作再上新臺(tái)階。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值377.08億元、增長(zhǎng)16.7%，實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)增加值245.58億元（現(xiàn)價(jià)）、增長(zhǎng)5.7%，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入12824元、增長(zhǎng)7.7%。主抓重點(diǎn)工作：

一是以綠色食品牌為引領(lǐng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。糧油生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展，糧食產(chǎn)量“十三連增”，達(dá)104萬(wàn)噸，增1.35萬(wàn)噸。畜牧漁業(yè)加快發(fā)展，全年肉類總產(chǎn)29.75萬(wàn)噸，增1.55萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.5%；水產(chǎn)品產(chǎn)量12.69萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.7%。高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地形成規(guī)模，累計(jì)建成高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地2200萬(wàn)畝，臨滄堅(jiān)果被認(rèn)定為中國(guó)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)，鳳慶核桃、雙江勐庫(kù)大葉種茶被認(rèn)定為云南省特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系初步形成，累計(jì)培育市級(jí)以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)196戶、規(guī)模以上農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)85戶，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入137億元、農(nóng)產(chǎn)品加工現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值453億元，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重為1.3：1；農(nóng)民專業(yè)合作社累計(jì)達(dá)3177個(gè)，入社成員25萬(wàn)人，創(chuàng)建農(nóng)民專業(yè)合作社示范社252個(gè)；累計(jì)培育家庭農(nóng)場(chǎng)1341個(gè)。農(nóng)產(chǎn)品品牌創(chuàng)建取得新進(jìn)展，共有國(guó)家、省級(jí)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)8個(gè)、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志產(chǎn)品2個(gè)、地理標(biāo)志證明商標(biāo)6件、集體商標(biāo)4件、地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品2個(gè)、中國(guó)馳名商標(biāo)7件、中華老字號(hào)1個(gè)，“臨滄普洱茶”入選中國(guó)農(nóng)業(yè)品牌目錄農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌，7個(gè)特色農(nóng)產(chǎn)品入選上海市對(duì)口幫扶地區(qū)“百縣百品”目錄。“勐庫(kù)”牌普洱茶—博君熟茶被評(píng)為2020年云南省“十大名茶”稱號(hào)。農(nóng)業(yè)物質(zhì)裝備能力和科技水平顯著提升，農(nóng)機(jī)總動(dòng)力106.95萬(wàn)千瓦、年農(nóng)機(jī)作業(yè)面積490萬(wàn)畝，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)50.6%；累計(jì)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田135.74萬(wàn)畝，建設(shè)糖料蔗核心基地88萬(wàn)畝；劃定糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)510萬(wàn)畝；啟動(dòng)實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程，數(shù)字農(nóng)業(yè)建設(shè)進(jìn)一步加快；農(nóng)業(yè)教育培訓(xùn)及科技示范推廣取得新成效，服務(wù)“三農(nóng)”的能力和水平顯著提高，年培訓(xùn)農(nóng)技人員1228人、高素質(zhì)農(nóng)民2177人、農(nóng)村實(shí)用技術(shù)人才14.78萬(wàn)人次，建設(shè)省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系15個(gè)產(chǎn)業(yè)、17個(gè)試驗(yàn)站。滬滇扶貧協(xié)作取得新突破，組織開展農(nóng)技人員交流培訓(xùn)135名，引進(jìn)上海大閘蟹在雙江自治縣進(jìn)行58畝養(yǎng)殖試驗(yàn)示范獲得成功。對(duì)緬交流合作進(jìn)一步深化，臨滄南華糖業(yè)有限公司被省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳認(rèn)定為首批省級(jí)境外農(nóng)業(yè)合作示范區(qū)，先后有17戶企業(yè)與緬甸開展農(nóng)業(yè)合作，累計(jì)建設(shè)境外甘蔗、橡膠、茶葉等產(chǎn)業(yè)基地118萬(wàn)畝。農(nóng)業(yè)面源污染防治取得新成效，測(cè)土配方施肥技術(shù)覆蓋率97%、農(nóng)藥利用率40%、主要農(nóng)作物病蟲害綠色防控覆蓋率32%，化肥農(nóng)藥使用量持續(xù)三年實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；畜禽糞污綜合利用率達(dá)83.45%、規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)100%、秸稈綜合利用率達(dá)85.2%。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力顯著提升，累計(jì)通過“三品一標(biāo)”認(rèn)證產(chǎn)品422個(gè)，其中：無公害農(nóng)產(chǎn)品146個(gè)、綠色食品6個(gè)、有機(jī)食品270個(gè)，認(rèn)定基地面積941萬(wàn)畝；鳳慶縣創(chuàng)建為國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣、雙江縣創(chuàng)建為國(guó)家級(jí)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范縣，臨翔、雙江、云縣創(chuàng)建為省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣，市、縣兩級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)“雙認(rèn)證”加快推進(jìn)；全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)綜合合格率達(dá)97.5%。

二是以美麗鄉(xiāng)村為抓手，推動(dòng)農(nóng)村全面發(fā)展。產(chǎn)業(yè)扶貧助推脫貧攻堅(jiān)，共實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目350個(gè)，投入資金9.37億元，培育2462個(gè)新型經(jīng)營(yíng)主體對(duì)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的86232戶340182人實(shí)現(xiàn)全覆蓋“雙綁”發(fā)展，實(shí)現(xiàn)戶有項(xiàng)目扶持、有增收產(chǎn)業(yè)、有技術(shù)指導(dǎo)、有銷售渠道，進(jìn)一步鞏固拓展了脫貧攻堅(jiān)成果。深入開展定點(diǎn)扶貧工作，投入資金97.28萬(wàn)元解決掛鉤村“兩不愁三保障”、人居環(huán)境等方面存在的問題，助推永德縣順利通過專項(xiàng)評(píng)估檢查，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量脫貧退出；積極開展消費(fèi)扶貧，認(rèn)購(gòu)掛鉤戶曬青毛茶1510公斤，合計(jì)金額98650元。深入推進(jìn)“百村示范、千村整治”工程示范村建設(shè)，探索出農(nóng)村基層黨組織引領(lǐng)機(jī)制、農(nóng)村“三變”改革機(jī)制、鄉(xiāng)村治理機(jī)制、農(nóng)村人居環(huán)境整治長(zhǎng)效機(jī)制等一批可借鑒、可推廣的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)建成美麗鄉(xiāng)村2000個(gè)、潔凈村莊6205個(gè)、潔凈庭院80841個(gè)、鮮花盛開村莊320個(gè)，累計(jì)被評(píng)為省級(jí)美麗村莊25個(gè)、市縣級(jí)美麗村莊177個(gè)。農(nóng)村綜合改革持續(xù)深化，農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度進(jìn)一步鞏固完善，農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證全面完成；農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革有序推進(jìn)，完成農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作12437個(gè)村組，清查農(nóng)村集體資產(chǎn)62.4億元、農(nóng)村集體土地 2836.2萬(wàn)畝；農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)批工作切實(shí)加強(qiáng)，基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）審批管理工作全覆蓋。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共16個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位14個(gè)。分別是：

1.臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2.臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

3.臨滄市土壤肥料工作站

4.臨滄市植保植檢站

5.臨滄市畜牧技術(shù)推廣站

6.臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

7.臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

8.臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站

9.臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

10.臨滄市種子管理站

11.臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站

12.臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站

13.臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站

14.臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站

15.臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校

16.臨滄市茶葉科技研究所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2020年末實(shí)有人員編制314人，其中：行政編制36人（含行政工勤編制6人）、事業(yè)編制278人（含參公管理事業(yè)編制14人）。在職在編實(shí)有人員321人，其中：行政人員56人（含行政工勤人員6人）、事業(yè)人員265人（含參公管理事業(yè)人員12人）。

離退休人員194人，其中：離休4人、退休190人。

車輛編制25輛，實(shí)有在編車輛23輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

本單位本年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支，故政府性基金財(cái)政撥款收入支出表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2020年度收入合計(jì)8,984.78萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入8,566.82萬(wàn)元，占總收入的95.35%；其他收入417.96萬(wàn)元，占總收入的4.65%。收入比上年度減少406.28萬(wàn)元，減幅4.3%；減少原因：是由于市財(cái)政年底收回2020年市級(jí)部門項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余，2020年預(yù)算撥款比上年減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2020年度支出合計(jì)8,867.43萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少199.87萬(wàn)元，減幅2.2%。其中：基本支出6,115.81萬(wàn)元，占總支出的68.97%,與上年對(duì)比減少66.07萬(wàn)元，減幅1%；項(xiàng)目支出2,751.62萬(wàn)元，占總支出的31.03%，與上年對(duì)比減少133.8萬(wàn)元，減幅4.6%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,115.81萬(wàn)元。比上年減少66.07萬(wàn)元，減幅1%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,777.39萬(wàn)元，占基本支出的94.47%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)338.42萬(wàn)元，占基本支出的5.53%。人均工資福利支出16.26萬(wàn)元/人·年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,751.62萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少133.8萬(wàn)元，減幅4.6%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,434.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.12%。比上年減少271.67萬(wàn)元，減幅3.1%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。

2.教育（類）支出1.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。

3.科學(xué)技術(shù)（類）支出271.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.21%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,073.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.72%。主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)及單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)等

5.衛(wèi)生健康（類）支出482.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%。主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)及局屬事業(yè)單位關(guān)基本醫(yī)療補(bǔ)助，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。

7.農(nóng)林水（類）支出6,231.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.88%。主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本支出和完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.住房保障（類）支出363.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.31%。主要用于職工住房公積金補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為122.09萬(wàn)元，支出決算為109.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的89%。其中：2020年本部門未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為99.2萬(wàn)元，完成預(yù)算83.28萬(wàn)元的119%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.83萬(wàn)元，完成預(yù)算38.81萬(wàn)元的25%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年94.22萬(wàn)元增加14.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.72%。其中：2020年本部門未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加19.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.68萬(wàn)元，下降32.23%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因2020年新購(gòu)置一輛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)用車33.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，2020年本部門未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出99.2萬(wàn)元，占90.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出9.83萬(wàn)元，占9.02%。具體情況如下：

1.2020年本部門未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無因公出國(guó)（境）支出。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出99.2萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出33.8萬(wàn)元，購(gòu)置車輛1輛。新購(gòu)置一輛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)用車.所購(gòu)車輛為臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心業(yè)務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出65.4萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)9.83萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9.83萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待170批次（未發(fā)生外事接待支出），接待人次1,121人（未發(fā)生外事接待支出）。主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬下屬單位執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。主要由于2019年機(jī)構(gòu)改革后增加了車輛及人員，相應(yīng)的公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用都有所增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)6.04萬(wàn)元、水費(fèi)3.69萬(wàn)元、電費(fèi)6.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.63萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.7萬(wàn)元、維修費(fèi)0.66萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.04萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.04萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)8.4萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)9.69萬(wàn)元、福利費(fèi)0.35萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.66萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用67.67萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.94萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額5812.29萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1912.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3755.9萬(wàn)元，無形資產(chǎn)143.67元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少607.97萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1261.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加1561.34萬(wàn)元，在建工程減少908.15萬(wàn)元，無形資產(chǎn)增加0.77萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬(wàn)元

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額52.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出52.63萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.06萬(wàn)元。本年度本部門未發(fā)生工程采購(gòu)支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額3531.25萬(wàn)元，共17個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3427.84萬(wàn)元，支出2334.08萬(wàn)元，支出率66%（受疫情影響，未舉辦2020年瀾湄合作論壇等會(huì)議和培訓(xùn)活動(dòng)；部分農(nóng)業(yè)項(xiàng)目需按節(jié)令跨年度實(shí)施）。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)設(shè)置等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)等方面精準(zhǔn)發(fā)力，農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032601111