第一部分 臨滄市農村經濟經營管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、政府性基金收支決算情況說明
六、財政專戶資金收支情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市農村經濟經營管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、負責農村承包地和集體資產、集體資源、集體資金管理信息化；
2、負責農村集體經濟組織賦碼登記、土地流轉備案相關工作；
3、承擔農民專業(yè)合作社、家庭農場等運行監(jiān)測、農村宅基地、農房調查監(jiān)測、農村經濟調查統(tǒng)計等工作；
4、完成臨滄市農業(yè)農村局和上級機關交辦的其他工作。
（二）2018年度重點工作任務介紹
認真貫徹落實農村集體土地承包的方針政策，做好農村改革，開展農村土地確權登記頒證工作，推進農村集體產權制度改革，積極引導農村土地經營權有序流轉，開展農村土地承包糾紛調處和仲裁工作，穩(wěn)定農村土地承包關系。加強農民負擔監(jiān)督管理，確保農民負擔不反彈，做好農村公益事業(yè)建設及一事一議籌資籌勞的監(jiān)督管理工作。進一步完善村級集體財務管理制度，推行農村集體財務公開，進一步推行村民自治，切實加強對農村集體財務審計監(jiān)督，抓好村級會計委托代理服務工作。開展農村經濟調查統(tǒng)計工作。培育新型農業(yè)經營主體，指導農民專業(yè)合作社、家庭農場的發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
臨滄市農村經濟經營管理站2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個，設置內部科室三個分別是：
1.辦公室
2.統(tǒng)計室
3.三資業(yè)務室
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市農村經濟經營管理站2018年末實有人員編制9人。其中：事業(yè)編制12人；在職在編實有事業(yè)人員9人。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市農村經濟經營管理站2018年度總收入合計1678062.84元。其中：財政撥款收入1678062.84元，占總收入的100%，比上年同期減少27837.52元，減1.66%,收入減少主要原因是2018年退休2人，財政撥款減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市農村經濟經營管理站2018年度支出合計1702568.88元。其中：基本支出1627062.84元，占總支出的95.57％，比上年同期增45.71%；項目支出75506.04元，占總支出的4.43％，比上年同期減63.73%,支出減少主要原因分析是財政撥款減少，支出減少。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障臨滄市農村經濟經營管理站機構正常運轉的日常支出1627062.84元。比上年同期增45.71%,主要原因是調整人員基本工資及津貼。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.27％。人均支出7725元。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障臨滄市農村經濟經營管理站完成事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出75506.04元。比上年同期減63.73%,主要原因是財政撥款減少，支出減少。具體項目開支情況：2130106款科技轉化與推廣服務支出22689.39元；2130124款農業(yè)組織化與產業(yè)化經營支出420元；2130199款其他農業(yè)支出52396.65元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市農村經濟經營管理站2018年度一般公共預算財政撥款支出1702148.88元,占本年支出合計的99.97%。比上年同期減3.48%,主要原因分析財政撥款減少，支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
201類一般公共服務支出1702148.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%，比上年同期減3.48%。主要用于1、基本支出1627062.84元，增71162.54元，比上年增45.71%，其中：人員經費支出1557532.58元，比上年增57574.25元，增3.84%，增加的原因是調整人員基本工資及津貼；日常公用經費支出69530.26元，比上年增13588.23元，增24.29%。2、項目支出：2018年項目支75506.04元，比2017年減少132698.73元，減63.73%，減少的原因是財政撥款減少，支出減少，其中：辦公費支出3456.65元，印刷費支出22689.39元，培訓費支出16748元，郵電費支出2212元，差旅費支出19290元，接待費支出880元，委托業(yè)務費支出10000元，其他商品服務支出230元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市農村經濟經營管理站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為37000元，支出決算為32455元，完成預算的87.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為30000元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為2455元，完成預算的35.07%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約開支，“三公經費”減少。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年減少468元，下降1.42%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，公務用車購置及運行費支出決算30000元，與2017年度持平；公務接待費支出決算減少468元，下降1.42%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約開支，“三公經費”減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出30000元，占1.76%；公務接待費支出2455元，占0.001%。具體情況如下：
1.無因公出國（境）費支出。
2. 公務用車購置及運行維護費支出30000元，比上年同期持平。其中：公務用車運行維護支出30000元，比上年同期持平，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于農經業(yè)務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出2455元，比上年同期下降1.42%。其中：
國內接待費支出2455元（其中：外事接待費支出0元）比上年同期下降1.42%，共安排國內公務接待批2次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農經業(yè)務相關工作發(fā)生的接待支出。
五、政府性基金收支決算情況說明
臨滄市農村經濟經營管理站2018年度無政府性基金財政撥款收入。
（一）基本支出情況
政府性基金安排的基本支出無
（二）項目支出情況
政府性基金安排的項目支出無，主要工作開展情況無
2018年本單位無政府性基金收支預算，未發(fā)生政府性基金預算收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶資金收支情況說明
臨滄市農村經濟經營管理站2018年度無財政專戶資金收入。
（一）基本支出情況
財政專戶資金安排的基本支出無
（二）項目支出情況
財政專戶資金安排的項目支出無，主要工作開展情況無
2018年本單位無財政專戶收支預算，未發(fā)生財政專戶收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市農村經濟經營管理站為事業(yè)單位，不發(fā)生機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，臨滄市農村經濟經營管理站資產總額元，其中，流動資產145472.33元，固定資產1063161元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產9120元，無形資產已攤銷完畢。
國有資產占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
1208633.33 |
145472.33 |
1063161 |
478597 |
584564 |
0 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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三、政府采購支出情況
2018年度，我站沒有發(fā)生部門政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行補充說明解釋。
附件：市農經站2018年決算績效報表122019年9月18日.xls
滇公網(wǎng)安備53090202000021