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　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站，主要從事畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣、品種改良、飼草飼料及畜產(chǎn)品研制加工等公益性事業(yè)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一是著力推廣優(yōu)質(zhì)牧草種植和秸稈、蔗稍青貯氨化利用。抓住國(guó)家實(shí)施草原補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)邫C(jī)遇，辦樣板、做示范，著力推廣優(yōu)質(zhì)牧草種植和秸稈、蔗稍青貯氨化利用，為草食畜產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展提供基礎(chǔ)支持。二是按時(shí)開展草原監(jiān)測(cè)，廣泛開展草原保護(hù)宣傳。完成全市常規(guī)監(jiān)測(cè)，對(duì)全市24個(gè)樣地、72個(gè)樣方（禁牧草原監(jiān)測(cè)8個(gè)樣地，24個(gè)樣方；草畜平衡草原監(jiān)測(cè)16個(gè)樣地，48個(gè)樣方）開展監(jiān)測(cè)，入戶調(diào)查242戶，較好的完成了省上下達(dá)的任務(wù)。三是開展全市草地資源清查，摸清家底。按照市農(nóng)業(yè)局的統(tǒng)一安排，認(rèn)真做好技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、督促和圖斑初驗(yàn)等工作。四是鞏固生豬良種繁育體系，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。做好市內(nèi)12家種豬企業(yè)的服務(wù)和監(jiān)管工作，不斷提高企業(yè)的飼養(yǎng)管理水平和督促企業(yè)誠(chéng)實(shí)守法經(jīng)營(yíng)，確保企業(yè)出場(chǎng)種豬符合種用標(biāo)準(zhǔn)、出場(chǎng)仔豬健康。五是圍繞產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)，加大肉牛凍改推廣力度，加速推進(jìn)云嶺牛推廣，助推肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。六是加強(qiáng)種畜禽監(jiān)管。與全省同步對(duì)市內(nèi)取得《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》的54個(gè)單位（種豬場(chǎng)14個(gè)、種羊場(chǎng)2個(gè)、種牛場(chǎng)1個(gè)、種雞場(chǎng)1個(gè)、生豬、肉牛改良點(diǎn)36個(gè)）進(jìn)行清理。七是引導(dǎo)脫貧攻堅(jiān)掛鉤村發(fā)展山區(qū)畜牧業(yè)，增加收入，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)脫貧目的。八是積極做好“三區(qū)”科技服務(wù)工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。臨滄市畜牧技術(shù)推廣站下設(shè)四個(gè)股室，分別是：綜合股、改良股、飼草飼料股、技術(shù)推廣股。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2017年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2017年度收入合計(jì)2,898,927.34元。其中：財(cái)政撥款收入2,898,927.34元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元；經(jīng)營(yíng)收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入0元。與上年2,902,370.49元對(duì)比，減少了3,443.15元，趨于平穩(wěn)。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2017年度支出合計(jì)3,138,166.93元。其中：基本支出2,275,887.34元，占總支出的72.52％；項(xiàng)目支出862,279.59元，占總支出的27.48％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元。與上年3,231,993.83元對(duì)比減少了93,826.90元,主要原因是2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,275,887.34元。與上年1,934,370.49元對(duì)比增加了341,516.85元,主要原因是2017年在職職工津貼補(bǔ)貼人均增加1,500.00元，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.09％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出862,279.59元。與上年1,297,623.34元對(duì)比減少了435,343.75元,主要原因是2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：1.應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目支出78,204.00元，主要用于全市2017年度生豬養(yǎng)殖試驗(yàn)示范調(diào)研。2.其他科學(xué)技術(shù)支出項(xiàng)目支出135,207.000元，主要用于畜牧科技人員到三區(qū)科技服務(wù)村委會(huì)開展科技服務(wù)工作。3.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目支出387,751.59元，主要用于開展全市肉牛凍精改良技術(shù)工作、凍改供精點(diǎn)建設(shè)、生豬養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)和推廣示范等專業(yè)技術(shù)工作。4.執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出130,910.00元，主要用于開展全市生鮮乳加工生產(chǎn)監(jiān)管等工作。5.農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修護(hù)與利用工作項(xiàng)目支出110,207.00元，主要用于開展全市草原監(jiān)測(cè)、優(yōu)質(zhì)牧草種植推廣等工作。6.農(nóng)村綜合改革支出項(xiàng)目支出20,000.00萬(wàn)元，主要用于下屬企業(yè)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革職工工資等補(bǔ)助支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

　　2,898,927.34元,占本年收入合計(jì)的100%。與上年2,902,370.49元對(duì)比減少3,443.15元,主要原因是2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥入減少。

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,138,166.93元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年3,231,993.83元對(duì)比減少了93,826.90元,主要原因是2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,073,002.93元。

1. 一般公共服務(wù)支出1,721,030.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.00%。主要用于單位日常事業(yè)運(yùn)行支出和在職人員工資、津貼補(bǔ)貼等支出。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)支出96,369.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.14%。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出488,900.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.91%。主要用于單位職工五險(xiǎn)等費(fèi)用支出。
4. 技術(shù)推廣服務(wù)支出76,671,423.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.95%。主要用于單位開展全市畜牧技術(shù)科技示范、推廣，草原監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為198,000.00元，支出決算為3,390.00元，完成預(yù)算的1.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,390.00元，完成預(yù)算的1.71%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用發(fā)生，同時(shí)公務(wù)接待嚴(yán)格按照制度要求，精簡(jiǎn)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少鋪張浪費(fèi)。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年189,400.00減少186,010.00元，下降98.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用發(fā)生，同時(shí)公務(wù)接待嚴(yán)格按照制度要求，精簡(jiǎn)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少鋪張浪費(fèi)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出3,390.00元，占100%。具體情況如下：2017年單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共7次，接待人數(shù)累計(jì)68人，接待費(fèi)用支出0.34萬(wàn)元。

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,實(shí)有車輛0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,390.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,390.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各個(gè)縣區(qū)畜牧科技技術(shù)人員日常工作交接、往來(lái)發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，臨滄市畜牧技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額2,908,685.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)672,233.20元，固定資產(chǎn)2,236,452.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少108,562.13元，其中固定資產(chǎn)減少826,483.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)143項(xiàng)，賬面原值1,068,622.20元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購(gòu)支出情況

　　2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額207,490.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出207,490.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

　　（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

　　截止2017年底，全市共建成良種豬擴(kuò)繁場(chǎng)12個(gè)，生豬供精點(diǎn)37個(gè)、生豬人工授精點(diǎn)223個(gè)、肉牛凍精改良站（點(diǎn)）88個(gè)、良種羊擴(kuò)繁場(chǎng)1個(gè)，完成生豬品種改良62萬(wàn)窩，其中生豬人工授精41.6萬(wàn)窩，生豬人工授精率67.0%，與去年同期持平，完成肉牛凍精改良3.21萬(wàn)頭，同比增加0.01萬(wàn)頭，增長(zhǎng)0.3%，受胎2.5萬(wàn)頭，受胎率78%，同比增加1個(gè)百分點(diǎn)，生豬良種覆蓋率94%，同比增加0.15個(gè)百分點(diǎn)，肉牛良種覆蓋率15%，與去年同期持平，推廣種植一年生優(yōu)質(zhì)牧草9.42萬(wàn)畝，產(chǎn)草26.95萬(wàn)噸，新植和改良多年生牧草12.41萬(wàn)畝，推廣秸稈、蔗稍青貯氨化利用26.313萬(wàn)噸，同比增加0.613萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.4%。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位在2017年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。”

　　（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說(shuō)明未使用專用名詞，所以無(wú)名詞解釋。

附件：（畜牧站）2018決算公開報(bào)表.xls