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　　目 錄

　　第一部分 臨滄市農業(yè)機械技術推廣站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市農業(yè)機械技術推廣站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.制定農機化新技術、新機具推廣計劃；負責市級支持推廣的先進適用農業(yè)機械的試驗、選型，負責提出市級支持推廣先進適用的農業(yè)機械產品目錄；承擔農機化新技術、新機具的開發(fā)、引進、試驗示范及推廣工作。

2. 編制年度農機具購置補貼專項工作實施方案及農機具購置補貼資金使用方案；監(jiān)督指導各縣（區(qū)）組織實施國家財政農業(yè)機械購置補貼工作。
3. 負責提出全市農業(yè)機械化技術推廣儲備項目以及相應的技術實施方案。承擔部、省、市下達的重點農業(yè)機械化技術開發(fā)推廣項目以及農機化示范基地建設項目。
4. 負責全市農機化技術推廣的業(yè)務指導工作，組織實施農機“科技興農”戰(zhàn)略。
5. 指導各縣（區(qū)）農機產品質量投訴工作，受理農機產品質量投訴，維護消費者合法權益。
6. 組織抓好農機行業(yè)工人（農民機手）職業(yè)技能鑒定工作。

　　7.承擔行政主管部門交辦的其他工作。

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　臨滄市農業(yè)機械技術推廣站以落實好農機購置補貼政策為重點，圍繞水稻生產全程機械化，甘蔗機械化種植及收獲，山區(qū)半山區(qū)玉米機械化半機械化播種，茶葉機械化采摘，果蔬烘干機應用于核桃、澳洲堅果、烤煙機械化的烘干，蔬菜機械化播種，馬鈴薯機械化收獲等農機新產品、新技術的引進、試驗、示范、推廣、應用，開展農機新技術、新機具推廣工作；以提高農機駕駛操作人員技能水平和安全生產意識為抓手，突出抓好拖拉機駕駛員、農機操作手、農機合作社帶頭人這三類農機化發(fā)展骨干人員的培訓，全面提升農機裝備水平、作業(yè)水平、農機教育培訓服務水平。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入臨滄市農業(yè)機械技術推廣站2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。事業(yè)單位是臨滄市農業(yè)機械技術推廣站，屬財政全額撥款的事業(yè)單位。內設3個股室，分別是：綜合股、推廣股、投訴股。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市農業(yè)機械技術推廣站2017年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市農業(yè)機械技術推廣站2017年度收入合計1775709.47元。其中：財政撥款收入1775709.47元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加331117.07元，增加22.92%，主要原因分析2017年度項目經費增加，工資標準調高。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市農業(yè)機械技術推廣站2017年度支出合計1801302.65元。其中：基本支出1585709.47元，占總支出的88.03％；項目支出215593.18元，占總支出的11.97％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加303033.01元，增加20.23%,主要原因分析2017年度項目經費增加，工資標準調高。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障臨滄市農業(yè)機械技術推廣站正常運轉的日常支出1585709.47元。與上年對比增加370641.59元,增加30.50%，主要原因分析工資標準調高。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.45％。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障臨滄市農業(yè)機械技術推廣站為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出215593.18元。與上年對比減少67608.58元,減少23.87%，主要原因分析項目經費下達較晚，未使用完，結轉下年。具體用于開展1.科學技術支出29250.00元，該項目為2017年“三區(qū)”人才支持計劃科技人員專項計劃中央補助資金，主要用于支付科技人員到受援地雙江縣的工作補助、交通差旅費、保險和培訓費用等；2.科技轉化與推廣服務131597.90元，主要用于開展新型農業(yè)機械技術的培訓指導推廣工作與中央財政農機購置補貼、深松作業(yè)補貼、教育培訓、質量監(jiān)督等工作經費的補助。3.農業(yè)生產支持補貼54745.28元，主要用于農機購置補貼專項工作經費補助。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市農業(yè)機械技術推廣站2017年度一般公共預算財政撥款收入1775709.47元,占本年收入合計的100%。與上年對比增加370641.59元,增加26.38%，主要原因分析2017年度項目經費增加，工資標準調高。

　　臨滄市農業(yè)機械技術推廣站2017年度一般公共預算財政撥款支出1746557.37元,占本年支出合計的96.96%。與上年對比增加281774.85元,增加19.24%，主要原因分析2017年度項目經費增加，工資標準調高。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.科學技術支出29250.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.68%。該項目為2017年“三區(qū)”人才支持計劃科技人員專項計劃中央補助資金，主要用于支付科技人員到受援地雙江縣的工作補助、交通差旅費、保險和培訓費用等。

　　2.社會保障和就業(yè)支出327885.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.77%。主要用于事業(yè)單位離退休費用與機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出156194.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。

　　4.農林水支出1218874.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.79%。包括事業(yè)運行支出1087276.42元，主要用于單位正常運行的工資福利支出、商品和服務支出、其他資本性支出；科技轉化與推廣服務131597.90元，主要用于開展新型農業(yè)機械技術的培訓指導推廣工作與中央財政農機購置補貼、深松作業(yè)補貼、教育培訓、質量監(jiān)督等工作經費的補助。

　　5.住房保障支出106796.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.11%。主要用于住房公積金支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　臨滄市農業(yè)機械技術推廣站2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為34900.00元，支出決算為29724.05元，完成預算的85.17%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為26096.05元，完成預算的95.24%；公務接待費支出決算為3628.00元，完成預算的48.37%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格遵守八項規(guī)定，控制費用支出。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少4050.31元，下降11.99%。其中：因公出國（境）費支出決算兩年度均為0元；公務用車購置及運行費支出決算減少1392.31元，下降5.07%；公務接待費支出決算減少2658.00元，下降42.28%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位嚴格遵守八項規(guī)定，控制費用支出。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出26096.05元，占87.80%；公務接待費支出3628.00元，占12.20%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出26096.05元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出26096.05元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展農業(yè)機械技術推廣業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出3628.00元。其中：

　　國內接待費支出3628.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位開展相關工作業(yè)務時發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數據。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數據。

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況

　　臨滄市農業(yè)機械技術推廣站屬財政全額撥款事業(yè)單位，不存在機關運行經費支出情況。

　　（二）國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，臨滄市農業(yè)機械技術推廣站資產總額1104831.41元，其中，流動資產106299.84元，固定資產998531.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少111361.60元，其中固定資產減少70266.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產15項，賬面原值75766.00元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，臨滄市農業(yè)機械技術推廣站政府采購支出總額94380.00元，其中：政府采購貨物支出94380.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　（四）績效自評信息情況

　　2017年臨滄市農業(yè)機械技術推廣站工作主要取得以下成效：

　　1.以雙江、耿馬兩個縣為重點開展水稻生產全程機械化技術推廣、馬鈴薯機械化推廣工作。兩個縣水稻育苗播種生產線各一條，水稻插秧機21臺（其中高速6行插秧機2臺，手扶步進式插秧機19臺），全年完成機械化插秧4700畝。雙江縣全年完成水稻生產全程機械化作業(yè)1500畝，烘干稻谷750噸，加工精米220噸。引進4臺馬鈴薯收獲機在雙江縣進行試驗推廣，試驗作業(yè)面積達2500畝。

　　2.引導雙江佤鄉(xiāng)生態(tài)蔬菜種植有限公司開展蔬菜機械化播種和工廠化育苗試驗，蔬菜機械化播種。我站投入1.8萬元資金，用于支持該公司購買蔬菜育苗盤6000片。

　　3.以耿馬縣為重點，積極開展甘蔗聯(lián)合種植機械和技術的示范推廣。2017年全年完成甘蔗機械化種植3.1萬畝。

　　4.以耿馬縣勐撒鎮(zhèn)和勐撒農場管理委員會的高標準茶園實現(xiàn)機械化采摘為重點，進行茶葉機械化采摘技術推廣。2017年在勐撒鎮(zhèn)和勐撒農場管理委員推廣采茶機120臺，兩地采茶機數量累計達350余臺，年機采茶面積達7000余畝，采摘鮮葉量達3000噸以上。

　　5.在全市進行壓動式玉米播種器推廣、果蔬烘干機推廣。永德縣農民今年自行購買的壓動式玉米播種器有1萬多臺。全市目前累計推廣數量達4萬臺左右，山區(qū)半山區(qū)玉米機械化半機械化播種面積達30萬畝以上。全市累計已經推廣果蔬烘干機900余臺，廣泛應用于核桃、澳洲堅果、烤煙、魔芋片、野生菌等農產品的智能化無煙烘烤，年烘烤量在1.5萬噸以上。

　　6.2017年全市農機部門共完成農機購置補貼資金772.0977萬元;農機總動力達198萬千瓦特，比上年增加5.88萬千瓦特;耕種收綜合農業(yè)機械化水平達44％,

　　7.配合省農機化干校舉辦：①農機實用技術培訓班，此次培訓班共有來自耿馬縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機管理員和農機維修網點負責人57人參加，對耿馬縣農機維修點規(guī)范化管理和新技術推廣應用有較好的推動作用；②云南省農機合作社培訓教材編寫研討班，對農機合作社培訓教材編寫的情況和存在問題進行了廣泛而深入的研討，對“云南省農機合作社培訓教材”編寫提出了詳細的意見和建議，明確了下一步的工作目標和時間進度安排；③2017年新型農業(yè)經營主體（農機專業(yè)合作社）帶頭人培訓班，根據臨滄農機合作社現(xiàn)在和未來幾年的發(fā)展需要設置有關專業(yè)課程，結合臨滄市現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)發(fā)展安排相應專業(yè)技術知識教學，對臨滄市農機合作社和農機大戶的發(fā)展有積極的促進作用。

　　8.開展農機化教育培訓6110人次，完成全年培訓目標5000人次的122％，其中，完成農機管理人員培訓142人次，農機技術人員培訓173人次，農機操作人員培訓4325人次，拖拉機駕駛員培訓1256人，農機修理工及農機大戶培訓58人，農機合作社帶頭人培訓56人，開展農機職業(yè)技能培訓鑒定100人次。與去年同期相比，全市在機械化作業(yè)面積及質量上均有所提高，各項工作指標完成情況均好于上年。

　　9.多渠道、全方位推進脫貧攻堅。為掛鉤戶每戶免費送去2袋尿素，共計22袋，幫助他們發(fā)展產業(yè)，促進增收致富。到滄源縣芒卡鎮(zhèn)開展了“科技三下鄉(xiāng)”集中示范活動，免費發(fā)放了新型農民科學素養(yǎng)讀本、農機操作手冊共56冊，并現(xiàn)場對適于山地使用的金鼎牌播種施肥器進行了操作演示，進一步促進了農民群眾學科學、用科學，做依靠科學致富的技術型新型農民的意識。為耿馬縣勐永鎮(zhèn)忙來村大地基組的45戶建檔立卡貧困戶免費發(fā)放了價值4500元的優(yōu)質雜交玉米種“五谷1790”，免費向建檔立卡貧困戶及農業(yè)科技示范戶發(fā)放硼肥200公斤，助力油菜增產增收。為鳳慶縣洛黨鎮(zhèn)和德村19戶貧困戶及部分科技示范戶免費發(fā)放了價值4800元的尿素48袋，并聯(lián)合當地鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心開展了相關農業(yè)技術培訓，為受援村貧困戶的農業(yè)產業(yè)發(fā)展提供了一定的技術支撐和物資保障，有效推動精準脫貧深入開展。

　　（五）其他重要事項情況說明

　　在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　（六）相關口徑說明

　　1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

　　2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　附件：臨滄市農業(yè)機械技術推廣站2017年度部門決算市本級公.xls