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　　目 錄

　　第一部分 2017年概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 2017年概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站屬于財政全額撥款（參照公務(wù)員法管理）的事業(yè)單位，本年末人數(shù)14人。主要職能：負責(zé)全市農(nóng)機安全生產(chǎn)秩序管理，為農(nóng)機安全使用提供監(jiān)理保障，農(nóng)業(yè)機械的監(jiān)督管理、牌證核發(fā)、安全技術(shù)檢驗、組織開展農(nóng)機安全宣傳教育及安全生產(chǎn)檢查、農(nóng)機事故調(diào)查處理、拖拉機駕駛?cè)藛T考核、發(fā)證、安全生產(chǎn)等綜合服務(wù)。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　2017年以來，臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理工作在市農(nóng)業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)和省農(nóng)機業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，認真貫徹落實中央、省、市安全生產(chǎn)工作會議精神，始終堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以提高拖拉機上牌率、檢驗率、持證率為重點，以預(yù)防和遏制重特大農(nóng)機事故為目標，全市各級農(nóng)機監(jiān)理部門進一步強化工作措施，規(guī)范和完善各項農(nóng)機監(jiān)理業(yè)務(wù)，切實加強牌證管理、農(nóng)機安全宣傳教育、隱患排查治理等工作，各項農(nóng)機安全監(jiān)理工作穩(wěn)步推進，為促進全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提供了重要保障。

　　二、部門基本情況

　　2017年度部門決算編報的單位1個，臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站是隸屬于臨滄市農(nóng)業(yè)局的科級（參照公務(wù)員法管理）事業(yè)單位。單位財務(wù)獨立核算，屬于二級預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳教育科、安全監(jiān)理科、秩序事故科4個內(nèi)設(shè)科室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市機構(gòu)編制委員會辦公室共核定實有人員編制15人，其中：參公管理事業(yè)編制15人（含工勤人員1人）；在職在編實有人員14人（參公管理事業(yè)人員13人，工勤人員1人）。

　　離退休人員1人；其中離休0人，退休1人

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附表）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年度收入合計2191040.41元。其中：財政撥款收入2191040.41元，占總收入的100%；與上年對比增加713536.51元，增幅為48.29%。主要原因是在職人員工資增加。

　　二、支出決算情況說明

　　2017年度支出合計2006412.97元。其中：基本支出1841040.41元，占總支出的91.76％；項目支出165372.56元，占總支出的8.24％；與上年對比總支出增加363525.92元，增幅為22.13%；基本支出增加448163.95元，增幅為32.18%，增加原因是在職人員工資增加；項目支出減少84638.03元，減幅為33.85%，主要原因項目經(jīng)費減少。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度基本支出2006412.91元。與上年對比增加363525.92元,增幅率為22.13%，主要原因是在職人員工資增加。人員經(jīng)費支出1746640.41元，包括基本工資、津貼補貼事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等，占基本支出的94.87％；日常公用經(jīng)費支出94400.00元，包括辦公費、印刷費、水電費等，占基本支出的5.13％。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出165372.56元。與上年對比減少84638.03元,減幅率為33.85%，主要原因是項目經(jīng)費減少。具體項目開支及開展工作情況如下：辦公費支出11381.01元，水費支出5400.00元，郵電費2083.75元，差旅費支出49496.77元，培訓(xùn)費支出1260.00元，公務(wù)用車運行維護費支出45619.00元，其他商品和服務(wù)支出31532.03元，辦公設(shè)備購置18600.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2191040.41元,占本年收入合計的100%。與上年對比減少713536.51元,減幅率為48.29%，主要原因是在職人員工資增加。

　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2006412.91元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加363525.92元,增幅率為22.13%，主要原因是在職人員工資增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出190463.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.49%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出172275.91元；退休費支出18187.5元。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.14%。主要用于其他社會保障繳費。

　　4. 農(nóng)林水支出1613479.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.42%。主要用于在職人員基本工資支出423141.00元，津貼補貼支出661815.00元，獎金支出32601.00元，績效工資支出227150.00元，其他社會保障繳費9000.00元；辦公費支出26476.00元，水費支出5800.00元，郵電費支出3250.75元，差旅費支出80039.00元，培訓(xùn)費支出2360.00元，公務(wù)接待費支出26495.98元，工會經(jīng)費支出9200.00元，公務(wù)用車運行維護費支出50000.00其他商品和服務(wù)支出37550.83元。

　　5、住房保障支出119470.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.95%，用于單位職工住房公積金的繳存。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為100000.00元，支出決算為76495.98元，完成預(yù)算的76.5%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為50000.00元，完成預(yù)算的50%，公務(wù)接待費支出決算為,26495.98元，完成預(yù)算的26.5%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公車改革移交公務(wù)用車；辦證業(yè)務(wù)下放到縣級監(jiān)理站辦理。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少56178.45元，下降42.34%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為50000.00元，下降33.96%；公務(wù)接待費支出決算減少30470.02元，下降53.49%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：公車改革移交公務(wù)用車；辦證業(yè)務(wù)下放到縣級監(jiān)理站辦理。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出50000.00元，65.36%；公務(wù)接待費支出26495.98元，占34.64%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出50000.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出50000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障農(nóng)機道路安全管理，加強農(nóng)機安全監(jiān)督檢查，組織開展全市拖拉機駕駛?cè)丝荚嚒⒆C書發(fā)放等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出26495.98元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出26495.98元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級農(nóng)機監(jiān)理部門領(lǐng)導(dǎo)及各地州監(jiān)理人員來臨滄指導(dǎo)工作，八縣（區(qū)）監(jiān)理員到市監(jiān)理站辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出227150.00元，與上年對比增加227150.00元,主要原因2017年在職人員工資增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于績效工資。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站資產(chǎn)總額1155215.57元，其中，流動資產(chǎn)317030.57元，固定資產(chǎn)838185.00元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少517029.25元，其中固定資產(chǎn)減少674320.00元。處置車輛3輛，賬面原值692920.00元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額18600.00元，其中：政府采購貨物支出18600.00元；占政府采購支出總額的100%。

　　（四）績效自評信息情況

　　截止2017年11月，全市拖拉機累計在冊67247臺，（累計脫檢兩年以上23825臺），其中大中型拖拉機45018臺、小型方向盤式拖拉機5748臺、手扶式拖拉機16481臺，上牌率達98%。2017年以來新辦理拖拉機注冊登記194臺，檢驗拖拉機25086臺，檢驗率達84%（應(yīng)檢數(shù)29513）；全市在冊拖拉機駕駛?cè)?9211人，審驗換證4441人，審驗率100%，持證率達98%。2017年以來共組織拖拉機駕駛員考試12期，新培訓(xùn)考試合格拖拉機駕駛?cè)?307人，共簽訂農(nóng)機安全責(zé)任狀113份，與機手簽訂農(nóng)機安全生產(chǎn)責(zé)任書32399份；共出動執(zhí)法車輛515臺次，出動執(zhí)法人員1800人次，檢查農(nóng)業(yè)機械18804臺、駕駛操作人員19028人，排查農(nóng)機安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為212起，其中無證駕駛131起、未檢驗作業(yè)81起,排查脫檢兩年及以上變型拖拉機3615臺，排查農(nóng)機維修網(wǎng)點、供油站點等相關(guān)單位及場所4312個;排查出一般隱患323項，已整改323項，整改率100%。開展農(nóng)機安全生產(chǎn)宣傳教育活動847場次，農(nóng)機安全知識講座175次，安全日學(xué)習(xí)活動172次，發(fā)放農(nóng)機安全宣傳材料63645份，宣傳短信12564條，懸掛宣傳橫幅51條次，集中教育拖拉機駕駛?cè)?8607人，受教育學(xué)生、群眾達10萬多人次。2017年以來,全市共發(fā)生拖拉機道路事故1起,死亡2人,傷7人；農(nóng)機事故率控制在安委辦下達的指標范圍內(nèi)。

　　（五）其他重要事項情況說明

　　本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　附件：臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2017年度部門決算市本級公開.xls