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　　目 錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市土壤肥料工作站是臨滄市農(nóng)業(yè)局下屬獨(dú)立核算的全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位。主要業(yè)務(wù)為合理利用土肥水資源提供技術(shù)與檢測(cè)服務(wù)；編制土壤肥料工作發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)全市土、肥、水技術(shù)推廣；土壤監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)、分析評(píng)價(jià)和土肥、水常規(guī)化驗(yàn)分析；肥料檢驗(yàn)、肥效分析評(píng)價(jià)和農(nóng)田用水監(jiān)測(cè)、分析評(píng)價(jià)，施肥技術(shù)與規(guī)劃，增加有機(jī)肥料投入，提高肥料利用率，建設(shè)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田；土肥水技術(shù)開(kāi)發(fā)、承包、轉(zhuǎn)讓，信息技術(shù)與服務(wù)；有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、咨詢，化肥質(zhì)量監(jiān)測(cè)與耕地保護(hù)；耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)；肥政執(zhí)法監(jiān)督管理、肥料登記等相關(guān)工作。

　　（二）2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1. 抓好全市測(cè)土配方施肥全覆蓋及項(xiàng)目驗(yàn)收工作；
2. 扎實(shí)抓好省級(jí)測(cè)土配方施肥項(xiàng)目實(shí)施；
3. 三區(qū)科技人才項(xiàng)目實(shí)施。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　臨滄市土壤肥料工作站是臨滄市農(nóng)業(yè)局下屬獨(dú)立核算的全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位。納入2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即其他事業(yè)單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)4個(gè)股：綜合股、土壤股、肥料股、測(cè)試股。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2017年末實(shí)有人員編制16人，即事業(yè)編制16人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員15人。

　　離退休人員7人，全部為退休人員。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　2017年度收入合計(jì)2423689.8元。其中：財(cái)政撥款收入2423689.8元，占總收入的100%；與上年比增加262689.8元，增加12.16%，主要原因是工資收入增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2017年度支出合計(jì)2585561.5元。其中：基本支出2113689.8元，占總支出的81.75％；項(xiàng)目支出471871.7元，占總支出的18.25％。與上年比增加支出375661.5元,增加17%，主要原因增加工資支出和項(xiàng)目實(shí)施。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2113689.8元。與上年比增加321689.8元,主要原因是增加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.21％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出471871.7元。與上年對(duì)比增加53971.7元，增加12.91%,主要原因項(xiàng)目實(shí)施。具體項(xiàng)目開(kāi)支為測(cè)土配方施肥、綠色攻關(guān)高產(chǎn)樣板示范、三區(qū)科技及國(guó)家級(jí)監(jiān)測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)（化驗(yàn)室用品和項(xiàng)目物化補(bǔ)助）等。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2423689.8元,占本年收入合計(jì)的100%。與上年比增加262689.8元，增加12.16%，主要原因是工資收入增加。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2533676.3元,占本年支出合計(jì)的98%。與上年對(duì)比增加350276.3元,主要原因增加工資。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、工資福利支出：含基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出1746400.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.93%。

　　2、商品和服務(wù)支出：含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出110200元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.35%。

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：含原渠道列支退休費(fèi)、住房公積金支出257089.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.15%。

　　4、測(cè)土配方施肥項(xiàng)目支出：含培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)（化驗(yàn)室用品和項(xiàng)目物化補(bǔ)助）等329988.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.02%。

　　5、三區(qū)科技項(xiàng)目支出：含培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)（項(xiàng)目物化補(bǔ)助）等89997.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為81000元，支出決算為47092.75元，完成預(yù)算的58.14%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為35302.62元，完成預(yù)算的65.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11790.13元，完成預(yù)算的43.67%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)把出差審核關(guān)，減少出差次數(shù)、規(guī)模；控制接待人員。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加4254.21元，增長(zhǎng)9.93%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加7598.08元，增長(zhǎng)27.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少3343.87元，下降22.1%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2002年的車輛，用一次修一次，用車成本比較高。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35302.62元，占74.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出11790.13元，占25.04%。具體情況如下：

　　1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35302.62元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出35302.62元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于全市測(cè)土配方施肥項(xiàng)目、工作檢查指導(dǎo)、州市業(yè)務(wù)交流所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出11790.13元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11790.13元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次接待人次195人。主要用于省農(nóng)業(yè)廳（站）工作檢查、州市業(yè)務(wù)交流等發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我單位屬于事業(yè)單位，2017年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)總額722130.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)146081.72元，固定資產(chǎn)576049元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少276387.04元，其中固定資產(chǎn)減少93382元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)10項(xiàng)，賬面原值142462元。

　　(三)政府采購(gòu)支出情況

　　2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額78340元，其中：政府采購(gòu)貨物支出78340元（試驗(yàn)示范用化肥59260元，化驗(yàn)儀器、打印機(jī)等固定資產(chǎn)19080元）。

　　（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

　　2017年全市土肥水工作把遏制化肥增長(zhǎng)勢(shì)頭、推進(jìn)化肥使用量零增長(zhǎng)作為土肥系統(tǒng)首要工作任務(wù)，依托農(nóng)業(yè)生產(chǎn)糧食發(fā)展專項(xiàng)--綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建、測(cè)土配方施肥、耕地質(zhì)量保護(hù)與提升、果菜茶有機(jī)肥替代化肥、休耕制度試點(diǎn)等重點(diǎn)工作，加強(qiáng)農(nóng)企對(duì)接和技物配套結(jié)合的工作機(jī)制，以推進(jìn)土肥水示范區(qū)建設(shè)為抓手，實(shí)現(xiàn)“藏糧于地、藏糧于技”新戰(zhàn)略。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開(kāi)說(shuō)明未使用專用名詞，所以無(wú)名詞解釋。

附件：決算公開(kāi)報(bào)表.xls