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政府信息公開
(市民政局)
索引號(hào)
mzj1/2024-00087
發(fā)布機(jī)構(gòu)
臨滄市民政局
文  號(hào)
發(fā)布日期
2024-09-23
臨滄市兒童福利院2023年度部門決算
作者:民政局 瀏覽次數(shù):154 字體:【

監(jiān)督索引號(hào)53090001155200101000

臨滄市兒童福利院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

(一)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

(二)績效評價(jià)工作開展情況

(三)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

臨滄市兒童福利院成立于1997年4月,是臨滄市民政局直屬正科級公益事業(yè)單位,擔(dān)負(fù)著臨滄市七縣一區(qū)孤、殘、棄(嬰)兒童的“養(yǎng)育、治療、教育、康復(fù)”工作。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度臨滄市兒童福利院主要開展以下工作:

1.聚焦兒童養(yǎng)育,抓好管理服務(wù)工作,一是切實(shí)履行養(yǎng)育職責(zé)。引導(dǎo)、指導(dǎo)好養(yǎng)育兒童學(xué)會(huì)打理自己的寢室、講究個(gè)人衛(wèi)生,培養(yǎng)養(yǎng)育兒童學(xué)會(huì)獨(dú)立自主生活方式;配合學(xué)校,定期不定期將疾病預(yù)防、消防安全、交通安全、出行安全等安全知識(shí)講解給養(yǎng)育兒童,有效防范和化解安全隱患,全面做好養(yǎng)育兒童安全工作。二是及時(shí)解決適齡兒童就近讀書學(xué)習(xí)。積極協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)亟逃趾蛯W(xué)校,確保適齡兒童接受教育。同時(shí),定期不定期與班主任、科任教師溝通,時(shí)時(shí)處處跟蹤、引導(dǎo)輔導(dǎo)好養(yǎng)育兒童學(xué)習(xí),及時(shí)掌握他們的思想動(dòng)態(tài),開好家長會(huì)。三是切實(shí)做好兒童醫(yī)療康復(fù)工作。積極協(xié)調(diào)對接醫(yī)院,及時(shí)做好養(yǎng)育兒童送醫(yī)就診。養(yǎng)育兒童全部購買城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn),一般性用藥和護(hù)理在院內(nèi)解決,大病到市第一人民醫(yī)院就診,實(shí)行“一站式”結(jié)算。定期不定期組織養(yǎng)育兒童進(jìn)行常規(guī)健康體檢、疫苗接種,并做好健康檔案。對升入初中后的養(yǎng)育兒童,正確引導(dǎo)好生理衛(wèi)生健康教育工作。四是營造兒童健康成長氛圍。在院內(nèi)定期不定期組織開展“交心談心”活動(dòng),引導(dǎo)做好養(yǎng)育兒童思想教育、情感撫慰、心理矯正等工作;在六.一、敬老節(jié)等組織開展豐富多彩的活動(dòng),切實(shí)讓福利院兒童感受到家的溫暖。

2.聚焦安全防范,組織實(shí)施安全隱患整改工程。加強(qiáng)兒童福利院消防、食堂安全日常監(jiān)督管理,加強(qiáng)食品安全管理,保障兒童生命健康,建立完善食堂管理制度,嚴(yán)格把關(guān)食品采買做好食品留樣日登記記錄工作,切實(shí)強(qiáng)化日常食品安全監(jiān)管,有效預(yù)防和控制食品安全風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化安全責(zé)任意識(shí),有效防范和化解安全隱患,督促抓好消防安全食堂安全隱患整改工程。

二、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:綜合部、業(yè)務(wù)部、后勤部、醫(yī)療康復(fù)部。

我單位為二級預(yù)算單位,無下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

本單位作為二級預(yù)算單位納入臨滄市兒童福利院2023年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。

(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市兒童福利院2023年末實(shí)有人員編制16人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制16人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有人數(shù)15人,其中:行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員15人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人(離休0人,退休9人)。

本單位2023年末無其他人員。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表,無數(shù)據(jù)。

如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市兒童福利院2023年度收入合計(jì)290.29萬元。其中:財(cái)政撥款收入287.26萬元,占總收入的98.96%;本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位繳款收入;其他收入3.03萬元,占總收入的1.04%。與上年相比,收入合計(jì)增加6.06萬元,增長2.13%。其中:財(cái)政撥款收入增加8.53萬元,增長3.06%;其他收入減少2.47萬元,下降44.91%。財(cái)政撥款收入增加的原因是:本年度人員增加,涉及基本工資、津貼補(bǔ)貼、每年度人員正常晉升薪級工資等經(jīng)費(fèi)增加。其他收入減少的原因是:本年度來自社會(huì)各界單位及個(gè)人的捐款人次減少,收入相應(yīng)減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市兒童福利院2023年度支出合計(jì)311.07萬元。其中:基本支出247.95萬元,占總支出的79.71%;項(xiàng)目支出63.12萬元,占總支出的20.29%;本年度本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比,支出合計(jì)增加7.21萬元,增長2.37%。其中:基本支出減少7.25萬元,下降2.84%;減少的主要原因是本年度退休1人,基本支出相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出增加14.46萬元,增長29.72%。增加主要原因是本年度實(shí)施了食堂消防安全隱患整改工程項(xiàng)目,故項(xiàng)目支出增加。本年度本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出,故無法與上年對比。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市兒童福利院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出247.95萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出221.97萬元,占基本支出的89.52%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)25.98萬元,占基本支出的10.48%。人均工資支出為13.61萬元/人/年。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市兒童福利院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出63.12萬元。本單位未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為:

1.困難群眾救助補(bǔ)助資金42萬元,主要用于孤兒的伙食費(fèi)、交通費(fèi)、學(xué)習(xí)教育、醫(yī)療費(fèi)等;

2.城鄉(xiāng)困難群眾救助補(bǔ)助資金0.17萬元,主要用于孤兒的伙食費(fèi)、交通費(fèi)、學(xué)習(xí)教育、醫(yī)療費(fèi)等;

3.實(shí)施孤兒救助的專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4.5萬元,主要用于開展孤兒救助專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的支出;

4.非財(cái)政撥項(xiàng)目資金10.45萬元主要用于支付臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi);

5.廚房設(shè)施設(shè)備改造購置經(jīng)費(fèi)6萬元,主要用于廚房設(shè)施設(shè)備改造支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市兒童福利院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出281.26萬元,占本年支出合計(jì)的90.42%。與上年相比增加2.53萬元,增長0.91%,主要原因是本年度人員增加,涉及基本工資、津貼補(bǔ)貼、每年度人員正常晉升薪級工資等經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出251.74萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.50%。

9.衛(wèi)生健康(類)支出14.68萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.22%。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出14.84萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.28%。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.50萬元,決算為4.50萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.50萬元,決算為4.50萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市兒童福利院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.50萬元,支出決算為4.50萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.50萬元,決算為4.50萬元,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),主要原因是合理使用“三公”經(jīng)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2.65萬元,增長143.24%。其中:本單位本年度無因公出國(境)費(fèi)支出;無公務(wù)用車購置費(fèi)支出,故無法與上年度對比;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.65萬元,增長143.24%;2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是在院兒童上下學(xué)往返接送、就醫(yī)康復(fù)治療,公務(wù)出差次數(shù)增多,公務(wù)車燃油費(fèi)增加,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動(dòng)。

2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展收送養(yǎng)業(yè)務(wù)工作、兒童上學(xué)、放學(xué)接送,外出活動(dòng)及就醫(yī)保障等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.2023年本單位未安排國(境)外公務(wù)接待活動(dòng)。

4.2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市兒童福利院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我部門為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,臨滄市兒童福利院資產(chǎn)總額232.31萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)11.88萬元,固定資產(chǎn)129.53萬元(凈值),無對外投資及有價(jià)證券,無在建工程,無其他資產(chǎn)。無形資產(chǎn)90.90萬元(凈值),(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少46.87萬元,其中固定資產(chǎn)減少24.49萬元。減少15.90%。主要原因是按會(huì)計(jì)制度計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,故固定資產(chǎn)凈值減少。2023年度本單位無處置房屋建筑物,無處置車輛,無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn),無出租房屋。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2023年度,單位政府采購支出總額2.95萬元,其中:政府采購貨物支出1.30萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出1.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.95萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.95萬元。

四、單位績效自評情況

(一)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況:按照科學(xué)規(guī)范原則、公開原則、分級分類原則、采用績效目標(biāo)分析原則,采取自評的方式進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

(二)績效評價(jià)工作開展情況:嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià),落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求,通過資金核實(shí)、數(shù)據(jù)比對、資料收集的方式從預(yù)算資金執(zhí)行率設(shè)置為權(quán)重指標(biāo),分別在產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等重要指標(biāo)評價(jià)內(nèi)容進(jìn)行績效自評。

(三)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論:通過對項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目資金使用情況、組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況的梳理,項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符,項(xiàng)目順利實(shí)施,與工作目標(biāo)任務(wù)相符,部門整體績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況較好。

(部門績效自評情況詳見附表13)

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

(一)部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

(二)基本支出:指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(三)項(xiàng)目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(四)財(cái)政撥款收入:財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

(五)財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括:人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

(六)項(xiàng)目支出績效自評:是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價(jià)。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

(七)自評指標(biāo):是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo),包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本,以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。

監(jiān)督索引號(hào)53090001155200101111

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