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臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校是一所財(cái)經(jīng)商貿(mào)類省級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校，創(chuàng)辦于1979年，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展，適應(yīng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，掌握科學(xué)文化知識(shí)，熟練掌握專業(yè)技能，有較強(qiáng)實(shí)踐能力和適應(yīng)社會(huì)能力的中等專業(yè)人才。學(xué)校以服務(wù)社會(huì)為宗旨，充分挖掘教育資源，積極拓展職業(yè)技能培訓(xùn)，提高勞動(dòng)者素質(zhì)，為促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：黨總支辦公室、行政辦公室、學(xué)生工作處、教務(wù)處、培訓(xùn)鑒定處、總務(wù)處、招生就業(yè)處、信息處、安全管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、學(xué)生資助管理中心；群團(tuán)組織2個(gè)，即：校工會(huì)、校團(tuán)委。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。一是持續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書記系列重要講話精神上來，把力量凝聚到貫徹落實(shí)全會(huì)提出的各項(xiàng)重大決策部署上來。二是加強(qiáng)紀(jì)律教育，引導(dǎo)教職工嚴(yán)格遵守紀(jì)律和規(guī)矩，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及細(xì)則和省委、市委有關(guān)規(guī)定，建立健全學(xué)校管理制度，進(jìn)一步促進(jìn)干部隊(duì)伍素質(zhì)的提高。

2.加強(qiáng)安全管理。抓實(shí)安全四條管理主線、“內(nèi)生式”成長(zhǎng)教育、安全教育、嚴(yán)重違紀(jì)學(xué)生教育幫扶、心理健康安全管理、校園安全等各項(xiàng)工作，加強(qiáng)安全隱患排查，將安全管理和德育培育有機(jī)融合，牢固樹立安全第一的思想，嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)，形成科學(xué)有效的安全管理工作機(jī)制。

3.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)。以“雙師型”教師建設(shè)為抓手，抓實(shí)技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)，促進(jìn)教師技能水平提升；抓實(shí)課題研究，促進(jìn)教師專業(yè)水平提升和教育科研水平；強(qiáng)化督查考核，增強(qiáng)教師教書育人責(zé)任感；落實(shí)師德師風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)廉潔從教責(zé)任意識(shí)；強(qiáng)化學(xué)風(fēng)營(yíng)造，努力形成“比學(xué)趕超”的良好學(xué)習(xí)氛圍。

4.全面深化教育教學(xué)改革。一是深化“崗課賽證”融通模式改革，持續(xù)提高學(xué)生持證率，力爭(zhēng)在國(guó)賽、省賽取得新突破。二是發(fā)揮“雙優(yōu)計(jì)劃”實(shí)施輻射作用，持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研能力和課程資源建設(shè)，力爭(zhēng)2025年入選云南省優(yōu)質(zhì)學(xué)校建設(shè)計(jì)劃。三是根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與需求優(yōu)化專業(yè)設(shè)置。

5.加強(qiáng)招生就業(yè)和培訓(xùn)鑒定工作。一是加大招生宣傳力度，努力完成招生任務(wù)。強(qiáng)化就業(yè)工作，畢業(yè)生就業(yè)率穩(wěn)定在98%以上，對(duì)口就業(yè)率力爭(zhēng)達(dá)75%，一次推薦穩(wěn)定率達(dá)90%以上。二是加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)工作，積極爭(zhēng)取2～3個(gè)工種培訓(xùn)項(xiàng)目，提高培訓(xùn)效益，完成各類職業(yè)技能培訓(xùn)任務(wù)。

6.加強(qiáng)校校和校企合作。一是持續(xù)提高辦學(xué)層次。在持續(xù)做好現(xiàn)有聯(lián)辦高職院校五年制專業(yè)外，新增至少1所高職聯(lián)辦學(xué)校，每個(gè)學(xué)校合作1—2個(gè)專業(yè)。二是持續(xù)深化產(chǎn)教融合，校企合作。扎實(shí)做好財(cái)經(jīng)商貿(mào)和美容美發(fā)等兩個(gè)行業(yè)產(chǎn)教融合共同體建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)教融合走深走實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制79人。在職人有74人，其中：財(cái)政全額保障74人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員46人，其中：離休0人，退休46人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校財(cái)務(wù)總收入17,427,274.71元，其中：一般公共預(yù)算13,927,274.71元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入3,000,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入500,000.00元。

2025年臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校財(cái)務(wù)總收入比上年減少4,468,073.38 元，降幅為20.41%，減少主要原因是：在職職工、學(xué)生人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致職工工資福利、生均公用經(jīng)費(fèi)等一般公共預(yù)算撥款收入減少1,168,073.38 元；財(cái)政專戶管理資金收入減少3,000,000.00元；其他收入減少300,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校財(cái)政撥款收入13,927,274.71元，其中:本年收入13,927,274.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,927,274.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

2025年臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校財(cái)政撥款收入比上年減少1,168,073.38 元，降幅7.74%。減少主要原因：在職職工、學(xué)生人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致職工工資福利、生均公用經(jīng)費(fèi)等財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校預(yù)算總支出17,427,274.71元，比上年減少4,468,073.38元，降幅為20.41%，減少主要原因是：在職職工、學(xué)生人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款支出減少1,168,073.38元；財(cái)政專戶管理資金支出減少3,000,000.00元；自有資金支出減少300,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出13,927,274.71元，比上年減少1,168,073.38元，降幅7.74%。減少主要原因：在職職工、學(xué)生人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致職工工資福利、生均公用經(jīng)費(fèi)等支出減少。其中：基本支出13,427,274.71元，比上年減少1,418,073.38元 ，降幅9.55%，主要原因是：在職職工、學(xué)生人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致職工工資福利、生均公用經(jīng)費(fèi)等基本支出減少。項(xiàng)目支出500,000.00元，比上年增加250,000.00元，增幅50%，主要原因是市級(jí)財(cái)政投入改善辦學(xué)條件及運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2050302教育支出-職業(yè)教育-中等職業(yè)教育支出9,928,993.54元，主要用于保障教職工工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

2.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出1,086,862.32元，主要用于原渠道支付退休人員工資，退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

3.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,176,456.16元，主要用于支付在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出8,455.20元，主要用于支付遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)。

5.2080899社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出1,000.00元，主要用于支付退休人員代管費(fèi)。

6.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療522,052.42元，主要用于支付教職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

7.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助311,665.53元，主要用于支付教職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

8.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46,385.70元，主要用于支付教職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出845,403.84元。主要用于支付教職工按工資比例提取的住房公積金。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)

2025年臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2025年臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

2025年臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額13,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)30,000.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15,000.00元，與上年持平。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)

臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0.00元，與上年持平，預(yù)計(jì)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為15,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

（二）上級(jí)資金

臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15,000.00元，比上年增加15,000.00元，主要原因是本年開始將自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12,000.00元，比上年增加12,000.00元，主要原因是公務(wù)用車?yán)吓f，預(yù)計(jì)的維修維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)3,000.00元，比上年增加3,000.00元，主要原因是本年開始將自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，預(yù)計(jì)使用自有資金的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待35人次。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我單位培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展，適應(yīng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，掌握科學(xué)文化知識(shí)，熟練掌握專業(yè)技能，有較強(qiáng)實(shí)踐能力和適應(yīng)社會(huì)能力的中等專業(yè)人才。學(xué)校計(jì)劃用市級(jí)財(cái)政投入改善辦學(xué)條件及運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金500,000.00元對(duì)校園進(jìn)行管理，對(duì)校舍進(jìn)行維修維護(hù)，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，給師生營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)和工作氛圍，提升學(xué)校綜合辦學(xué)質(zhì)量。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年持平，主要原因是臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，我單位資產(chǎn)總額116,378,665.08元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)679,099.55元，固定資產(chǎn)107,317,750.44元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)8,381,815.09元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,851,660.75元，降幅2.39%，主要原因是正常計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷。其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少499,843.19元，降幅42.40%，主要原因是學(xué)校使用自有資金及時(shí)支付學(xué)生獎(jiǎng)補(bǔ)資金，導(dǎo)致貨幣資金減少，因此流動(dòng)資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)減少3,756,247.29元，降幅3.38%，主要原因是正常計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊；無形資產(chǎn)增加1,404,429.73元，增幅20.13%，主要原因是購(gòu)買了專業(yè)實(shí)訓(xùn)軟件；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。資產(chǎn)使用收入133,926.34元，其中：出租資產(chǎn)1,622平方米，資產(chǎn)出租收入133,926.34元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090000836100600111