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　　監(jiān)督索引號(hào)53090000747500000

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2020年

預(yù)算公開目錄

　　第一部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社

　　第二部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十二、部門政府采購情況表

　　臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　（1）宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府和省供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。

　　（2）負(fù)責(zé)制定全市供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)的改革發(fā)展。

　　（3）指導(dǎo)縣以下農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)聯(lián)合與合作。

　　（4）行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級(jí)社有資產(chǎn)，維護(hù)社有資產(chǎn)合法權(quán)益，指導(dǎo)和監(jiān)督下級(jí)社對(duì)社有資產(chǎn)的管理運(yùn)營(yíng)。

　　（5）承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　（6）指導(dǎo)全系統(tǒng)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)管理和農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)，對(duì)基層供銷合作社及成員社的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督。

　　（7）按照全國(guó)供銷合作總社和省供銷合作社章程及《臨滄市供銷合作社聯(lián)合社章程》規(guī)定，認(rèn)真履行代表大會(huì)、理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)職責(zé)。

　　（8）完成市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它任務(wù)。

　　（9）負(fù)責(zé)宣傳、貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全系統(tǒng)改革和發(fā)展；負(fù)責(zé)項(xiàng)目選擇、上報(bào)、協(xié)調(diào)和實(shí)施；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)全系統(tǒng)行業(yè)管理；指導(dǎo)農(nóng)民合作社發(fā)展；指導(dǎo)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，培育流通龍頭企業(yè)；指導(dǎo)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)全系統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖、加工業(yè)的改造提升和創(chuàng)新工作。

　　（10）指導(dǎo)全系統(tǒng)引進(jìn)合作項(xiàng)目，開展聯(lián)合與合作；指導(dǎo)全系統(tǒng)電子商務(wù)發(fā)展，加強(qiáng)電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn)建設(shè)；配合有關(guān)部門開展對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹倉儲(chǔ)、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理，查處假冒偽劣商品，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　（11）負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)全系統(tǒng)社情民意收集和有關(guān)調(diào)研工作；完成監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)社監(jiān)事會(huì)交辦的其他任務(wù)。

　　（12）完成市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　納入2019年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1 個(gè)，單位機(jī)構(gòu)無變化。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　（1） 積極參與疫情防控工作。用好滄源縣邊貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，保障邊境疫情防控對(duì)內(nèi)對(duì)外生產(chǎn)生活物資供應(yīng)；耿馬用好孟定超市，鎮(zhèn)康發(fā)揮好農(nóng)資公司作用，8縣（區(qū)）形成供銷聯(lián)盟。

　　（2）全面完成供銷綜合改革任務(wù)。對(duì)標(biāo)對(duì)表，確保全面完成供銷綜合改革任務(wù)，迎接全國(guó)供銷總社評(píng)估。切實(shí)用改革手段盤活資產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組，從單一農(nóng)資供應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)槔滏溛锪鳌⒓庸やN售、農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)服務(wù)方式，更好服務(wù)“三農(nóng)”。

　　（3）抓實(shí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”工作機(jī)制落實(shí)，形成“消費(fèi)企業(yè)+線上企業(yè)+加工企業(yè)+流通企業(yè)+種養(yǎng)殖企業(yè)+合作社（聯(lián)合社）+農(nóng)戶（基地）等”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。組建市級(jí)供銷集團(tuán)和滄源、耿馬、云縣供銷集團(tuán)；以工業(yè)化手段，依托緬寧府肉食品有限公司，成立市級(jí)畜禽產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化加工聯(lián)合社，打造全市畜禽產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化深加工龍頭企業(yè)；推進(jìn)耿馬、滄源、雙江冷鏈物流（冷庫）建設(shè)；啟動(dòng)鳳慶縣供銷集團(tuán)縣城東片區(qū)綜合交易市場(chǎng)建設(shè)；積極推進(jìn)省農(nóng)資公司與永德紫玉茶業(yè)公司合作；爭(zhēng)取全國(guó)供銷集團(tuán)開發(fā)以孟定蔬菜為重點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品物流中心建設(shè)，抓實(shí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（4）推進(jìn)臨滄農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)崇入滬。發(fā)揮雙江縣供銷社參股的絲路薈公司抓好臨滄特色農(nóng)產(chǎn)品崇明區(qū)體驗(yàn)中心運(yùn)營(yíng)，組織臨滄特色農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入崇明區(qū)供銷合作總社超市，在臨滄農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)崇入滬上形成合力。

　　（5）主動(dòng)承接涉農(nóng)項(xiàng)目建設(shè)。與農(nóng)業(yè)農(nóng)村、商務(wù)等部門深度合作，發(fā)揮供銷社是政府系統(tǒng)唯一可以經(jīng)商辦企業(yè)的機(jī)構(gòu)、可以代表政府進(jìn)行投資管理的職能和優(yōu)勢(shì)，承接冷鏈物流、批發(fā)交易市場(chǎng)、生產(chǎn)加工、電子商務(wù)服務(wù)等項(xiàng)目建設(shè)，把各級(jí)、各部門為農(nóng)服務(wù)資源通過供銷社形成資源聯(lián)盟，提升為農(nóng)服務(wù)的效率。

　　（6）積極爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目。按省政府安排部署省供銷社承擔(dān)全省農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)和食用菌產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的任務(wù)，并計(jì)劃組織發(fā)行100億元的政府專項(xiàng)債券（農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項(xiàng)目50億元，食用菌產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展項(xiàng)目50億元），我社根據(jù)組織推薦上報(bào)冷鏈物流和食用菌產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展項(xiàng)目的要求，共篩選上報(bào)了18個(gè)冷鏈物流建設(shè)和9個(gè)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，并專程到省供銷社進(jìn)行匯報(bào)，爭(zhēng)取給予列入項(xiàng)目盤子。同時(shí)認(rèn)真組織包裝孟定南亞蔬菜交易中心項(xiàng)目，爭(zhēng)取與全國(guó)供銷集團(tuán)進(jìn)行合作建設(shè)。

　　（7）認(rèn)真完成市委、市政府安排的中心工作和省供銷社下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)；認(rèn)真抓好“十四五”規(guī)劃編制。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制19人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)19人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員21人，其中：離休1人，退休20人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2020年部門財(cái)務(wù)總收入415.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款415.19萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　與上年對(duì)比有所增長(zhǎng)，主要原因分析:機(jī)構(gòu)改革之后的人員變動(dòng)。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2020年部門財(cái)政撥款收入415.19萬元，其中:本年收入415.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款415.19萬元（本級(jí)財(cái)力415.19萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比有所增長(zhǎng)，主要原因分析:機(jī)構(gòu)改革之后的變動(dòng)。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2020年部門預(yù)算總支出415.19萬元。財(cái)政撥款安排支出 415.19萬元，其中：基本支出390.19萬元，與上年對(duì)比有所增長(zhǎng)，主要原因分析機(jī)構(gòu)改革之后的變動(dòng)。項(xiàng)目支出25萬元，與上年對(duì)比持平，主要原因分析：用于同一個(gè)項(xiàng)目的資金、資金量一致。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1．一般公共服務(wù)支出415.19萬元，支出列201（類）—02（款），主要反映市政協(xié)機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)支出。其中（2160201行政運(yùn)行255.96萬元，主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資；機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出86.32萬元，支出列208（類）—05（款），主要反映離退休公用經(jīng)費(fèi)及退休人員原渠道列支經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中（2080501）行政機(jī)關(guān)離退休57.88萬元，（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.55萬元。

　　3．衛(wèi)生健康支出28.74萬元，支出列210（類）—11（款），主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出。其中（2101101）行政單位醫(yī)療15.84萬元，（2101103）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.00萬元，（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.89萬元。

　　4．住房保障支出19.16萬元，支出列221（類）—02（款）主要反映住房改革支出。其中（2210201）住房公積金支出19.16萬元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出390.19萬元，項(xiàng)目支出25萬元）。

　　1．工資福利（301）支出302.40萬元。其中301（類）—01（款）基本工資支出75.70元、301（類）—02（款）津貼補(bǔ)貼93.31萬元、301（類）—03（款）獎(jiǎng)金41.05萬元，301（類）—07（款）績(jī)效工資16.47萬元。用于保障機(jī)關(guān)在職人員工資福利支出。301（類）—08（款）25.55萬元用于保障在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。301（類）—10（款）15.84萬元用于保障機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。301（類）—11（款）10.00萬元用于保障機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。301（類）—12（款）3.48萬元用于機(jī)關(guān)在職人員工傷、生育、失業(yè)等其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。301（類）—13（款）19.16萬元用于機(jī)關(guān)在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。301（類）—14（款）醫(yī)療費(fèi)1.8萬元。

　　2．商品和服務(wù)（302）支出53.38萬元。其中302（類）—01（款）29.44萬元用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)行辦公費(fèi)支出。302（類）—11（款）4萬元用于保障機(jī)關(guān)調(diào)研差旅費(fèi)支出。302（類）—28（款）1.51萬元用于保障機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。302（類）—29（款）1.17萬元用于保障機(jī)關(guān)福利費(fèi)支出。302（類）—31（款）2.5萬元用于保障機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。302（類）—39（款）14.76萬元用于保障機(jī)關(guān)在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及平臺(tái)租車等其他交通費(fèi)用支出。

　　3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（303）支出59.39萬元。其中303（類）—01（款）13.14萬元用于離休費(fèi)。303（類）—02（款）43.27萬元用于保障機(jī)關(guān)退休人員原渠道列支費(fèi)用。303（類）—05（款）2.88萬元用于生活補(bǔ)助。303（類）—06（款）0.1萬元用于救濟(jì)費(fèi)用。

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　2020年我單位無列入省市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單的項(xiàng)目。

　　（二）與省配套事項(xiàng)

　　2020年我單位無與省級(jí)配套事項(xiàng)。

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　2020年我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0.00萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.1萬元，較上年減少0.2萬元，下降1.63%，減少原因:本單位嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行, 嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求公務(wù)接待公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)接待費(fèi),因公出國(guó)(境)費(fèi)。

具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平,無變動(dòng)增減。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　2020年本單位無因公出國(guó)的人員。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.5萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.52%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待112人次。

　　增減變化原因：嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行公務(wù)接待。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　臨滄市供銷合作社聯(lián)合社2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.6萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.75%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，和去年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.75%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　減少變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　一、發(fā)展合作經(jīng)濟(jì)組織。規(guī)范農(nóng)民合作社15個(gè)、創(chuàng)建農(nóng)民合作社示范社4個(gè)、提升農(nóng)民合作社綜合服務(wù)中心1個(gè)；

　　二、推進(jìn)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完成省供銷社下達(dá)任務(wù)；

　　三、完成人員培訓(xùn)400人。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1．財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

　　2．經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　3．功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　4．一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　5．基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.44萬元，指用于機(jī)關(guān)運(yùn)行中支出的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。2020年公務(wù)車輛實(shí)有量較2019年減少一輛導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.6萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.75%。基本經(jīng)費(fèi)主要用于全單位運(yùn)管系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　附件：臨滄市供銷社2020年預(yù)算公開表.xls