h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

監(jiān)督索引號(hào)53090000946901000

臨滄市工業(yè)和信息化局部門2021年度部門決算公開

目錄

第一部分  臨滄市工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  臨滄市工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題；                        　 

2.研究提出工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；擬訂工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合；

3.擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向；提出市級(jí)財(cái)政對(duì)工業(yè)和信息化各項(xiàng)專項(xiàng)扶持資金的安排意見；按照規(guī)定權(quán)限做好工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案。

4.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、國(guó)防動(dòng)員、無線電應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作；組織實(shí)施電力調(diào)度，負(fù)責(zé)電力行政管理和電力需求側(cè)管理工作。

5.擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流。

6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工，優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制的建立；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。

7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；組織擬訂市級(jí)工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動(dòng)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；負(fù)責(zé)市級(jí)工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)工作。

8.擬定煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造；負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。

9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施；推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。

10.擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；推進(jìn)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)化和信息化融合；協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)，加快通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展；承擔(dān)電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作。

11.統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，組織無線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。

12.完成市委、市政府交辦的其他事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)情況

臨滄市工業(yè)和信息化局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)，加掛臨滄市中小企業(yè)局、臨滄市無線電管理辦公室、臨滄市煤炭工業(yè)管理局牌子。內(nèi)設(shè)：辦公室、規(guī)劃投資科、政策法規(guī)科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、園區(qū)管理和技術(shù)創(chuàng)新科、原材料和裝備工業(yè)科、消費(fèi)品工業(yè)科、節(jié)能和電力管理科、中小企業(yè)科、煤炭行業(yè)管理科、網(wǎng)絡(luò)和信息資源管理科、無線電管理科12科（室）和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室。

（三）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，臨滄市工業(yè)和信息化工作在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，全面落實(shí)省委省政府臨滄現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)和市第五次黨代會(huì)精神，圍繞職能職責(zé)，細(xì)化工作措施，強(qiáng)化工作落實(shí)，奮力克服邊境疫情防控、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等不利因素的影響，努力推動(dòng)全市新型工業(yè)化進(jìn)程。

1.科學(xué)謀篇布局，精準(zhǔn)謀劃“十四五”規(guī)劃

深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)、習(xí)近平總書記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，圍繞省委省政府臨滄現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)、市第五次黨代會(huì)的決策部署，在全面總結(jié)“十三五”工業(yè)和信息化發(fā)展成就的基礎(chǔ)上，以問題短板為導(dǎo)向，立足資源、區(qū)位和開放優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)謀劃“十四五”規(guī)劃，組織專班編制了《臨滄市工業(yè)和信息化“十四五”規(guī)劃》，制定了《臨滄市“十四五”工業(yè)化實(shí)現(xiàn)新提升實(shí)施方案》。按照“企業(yè)集中布局、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、資源集約利用、功能集合構(gòu)建”的思路，明確了“兩核聚兩帶”的空間布局，提出了構(gòu)建高原特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)、綠色能源新材料產(chǎn)業(yè)、進(jìn)出口加工業(yè)和工業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“3+1”特色產(chǎn)業(yè)體系，全力實(shí)施投資帶動(dòng)、主體培育、集聚發(fā)展、創(chuàng)新提質(zhì)、綠色低碳、人才培育六大工程。論證儲(chǔ)備投資規(guī)模在5000萬元以上的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目500個(gè)，“十四五”期間計(jì)劃投資1940億元。力爭(zhēng)通過“十四五”努力，實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值、工業(yè)固定資產(chǎn)投資、園區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入“三個(gè)翻番”，三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)力、工業(yè)集聚發(fā)展水平、工業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率、工業(yè)數(shù)字化智能化水平“四個(gè)明顯提升”，奮力把工業(yè)經(jīng)濟(jì)打造成推進(jìn)臨滄“第二次跨越”的強(qiáng)勁引擎。

2.強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度，工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行

緊緊圍繞一季度“開門紅”和“規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)16.5%”的年度工作目標(biāo)，召開一季度“開門紅”工作會(huì)議，制定印發(fā)了工作方案，細(xì)化壓實(shí)工作責(zé)任。堅(jiān)持市、縣（區(qū)）黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)每月調(diào)度，及時(shí)解決遇到的困難問題。組建工信、統(tǒng)計(jì)、發(fā)改、稅務(wù)等企業(yè)服務(wù)團(tuán)（隊(duì)）94支280余人，每月深入企業(yè)精準(zhǔn)服務(wù)，“一企一策”幫扶，促使企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)。實(shí)施現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)家培訓(xùn)工程，先后舉辦了臨滄市干部工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理能力提升專題培訓(xùn)、民營(yíng)企業(yè)家能力素質(zhì)提升培訓(xùn)等3期培訓(xùn)班，培訓(xùn)440余人，在抓好工業(yè)干部隊(duì)伍和高素質(zhì)企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)的同時(shí)，指導(dǎo)企業(yè)建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做到賬目齊全、數(shù)源有據(jù)、應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。針對(duì)擬升規(guī)企業(yè)在稅收、統(tǒng)計(jì)方面的顧慮，完善政策激勵(lì)機(jī)制，對(duì)新升規(guī)企業(yè)一次性給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，在各類項(xiàng)目扶持上予以優(yōu)先考慮，調(diào)動(dòng)規(guī)下企業(yè)升規(guī)積極性。8月以來，月度規(guī)模以上工業(yè)增加值降幅逐步收窄，全年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.4%，保持正增長(zhǎng)。

3.推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)工業(yè)發(fā)展后勁

把項(xiàng)目建設(shè)作為推進(jìn)新型工業(yè)化的重要抓手，用好縣（區(qū)）黨政主官抓工業(yè)項(xiàng)目述職評(píng)議機(jī)制，分別于2021年2月、7月召開了2020年度、2021年上半年述職評(píng)議會(huì)議，總結(jié)分析項(xiàng)目推進(jìn)情況和存在的困難問題，研究確定了全市8縣（區(qū)）黨政主官述職的48個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和班子成員主抓的378個(gè)項(xiàng)目，制定了《2021年度抓工業(yè)項(xiàng)目述職評(píng)議定量指標(biāo)和縣（區(qū)）新型工業(yè)化“三年攻堅(jiān)行動(dòng)”目標(biāo)任務(wù)》。截止12月底，8縣（區(qū)）委書記、縣（區(qū)）長(zhǎng)主抓48個(gè)項(xiàng)目已開工建設(shè)39個(gè)，正在推進(jìn)前期9個(gè)，累計(jì)完成投資30.53億元，占總投資88.11億元的34.65%。抓實(shí)項(xiàng)目論證儲(chǔ)備，共儲(chǔ)備重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目189個(gè)，推介重點(diǎn)工業(yè)招商引資項(xiàng)目50個(gè)，全市工業(yè)招商引資到位資金134.2億元。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)服務(wù)，抓實(shí)項(xiàng)目要素保障，積極爭(zhēng)取國(guó)家、省專項(xiàng)資金支持，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。全年完成向上爭(zhēng)取資金到位5800萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的101%；實(shí)施工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目119個(gè)，工業(yè)投資同比增長(zhǎng)19.1%。

4.聚焦全鏈發(fā)展，培育壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)

圍繞省委省政府臨滄現(xiàn)場(chǎng)會(huì)精神和市委四屆七次全會(huì)精神，制定了“三個(gè)示范區(qū)”和“臨滄市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈和配套發(fā)展”實(shí)施方案，推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)加工業(yè)向園區(qū)全產(chǎn)業(yè)鏈聚集發(fā)展。耿馬綠色食品加工園區(qū)初步形成“糖、酒、紙、飼、畜、肥、藥、化妝品”8大類產(chǎn)品的甘蔗精深加工產(chǎn)業(yè)鏈；鳳慶縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)覆蓋鮮果處理、休閑零食、核桃油、蛋白飲料等產(chǎn)品的核桃精深加工產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)全面推進(jìn)；茶葉產(chǎn)業(yè)依托雙江縣、鳳慶縣等重點(diǎn)茶葉產(chǎn)區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，形成了滇紅茶、普洱茶、綠茶、烏龍茶并舉的多茶類格局；永德、孟定冬季蔬菜走出了“南菜北運(yùn)”的規(guī)模化路子，引進(jìn)了上海鵬欣集團(tuán)發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶的特色產(chǎn)業(yè)集群初步顯現(xiàn)。2021年，“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)中我局牽頭的8項(xiàng)重大任務(wù)和18個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資32億元，完成年度投資計(jì)劃的100%；29個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資26億元，完成年度投資計(jì)劃的96%。

5.完善功能配套，提升園區(qū)承載能力

聚焦“一縣一業(yè)”和“一園一主導(dǎo)”，持續(xù)推進(jìn)省級(jí)保留開發(fā)區(qū)優(yōu)

化提升進(jìn)程，加速園區(qū)水、電、路、標(biāo)準(zhǔn)廠房等基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，園區(qū)要素保障能力不斷提升，承載能力進(jìn)一步提高，企業(yè)集群發(fā)展格局初步構(gòu)建。全市園區(qū)累計(jì)建成標(biāo)準(zhǔn)廠房68萬平方米，在建標(biāo)準(zhǔn)廠房60萬平方米，已入駐標(biāo)準(zhǔn)廠房40萬平方米。獲2020年4.4億元地方政府專債的6個(gè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，今年3個(gè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目新增地方政府專債2.88億元。耿馬綠色食品工業(yè)園區(qū)完成園區(qū)供水廠建設(shè)，污水處理廠、園區(qū)迎賓大道快速推進(jìn)；云南云縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、增量配電網(wǎng)、新城壩片區(qū)供水工程、污水處理廠建設(shè)項(xiàng)穩(wěn)步實(shí)施；鳳慶產(chǎn)業(yè)園區(qū)核桃產(chǎn)業(yè)園完成了道路邊坡支護(hù)工程和部分地塊土地整理；永德特色工業(yè)園區(qū)完成一期項(xiàng)目土地征用137.77畝，4.2萬平方米標(biāo)準(zhǔn)廠房主體工程完工，供水、供電和入園道路建設(shè)有序推進(jìn)。2021年，全市園區(qū)完成基礎(chǔ)及配套設(shè)施投資22.3億元，新增入園企業(yè)54戶，累計(jì)達(dá)826戶，完成營(yíng)業(yè)收入377.3億元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值317.6億元。

6.強(qiáng)化服務(wù)保障，培育壯大市場(chǎng)主體

健全完善市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門掛鉤聯(lián)系企業(yè)制度和惠企政策統(tǒng)一匯總發(fā)布申報(bào)機(jī)制，出臺(tái)《臨滄市企業(yè)反映困難問題收集和辦理工作辦法（試行）》，狠抓國(guó)家、省、市出臺(tái)的減稅降費(fèi)、金融支持、穩(wěn)崗穩(wěn)企等一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施的落實(shí)，全力協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中遇到的原料、資金、用工等困難問題。今年以來，累計(jì)交辦企業(yè)反映的困難問題424個(gè)，已辦復(fù)420個(gè)。組織開展“為企業(yè)做實(shí)事”優(yōu)化用電方案活動(dòng)，組建市、縣（區(qū)）企業(yè)用電服務(wù)團(tuán)逐企排查用電問題，為147戶規(guī)上企業(yè)制定了用電優(yōu)化方案，其中：21戶企業(yè)優(yōu)化調(diào)整變壓器配置，49戶企業(yè)按生產(chǎn)情況及時(shí)調(diào)整基本電費(fèi)計(jì)費(fèi)方式。組織27650戶（次）企業(yè)參加電力市場(chǎng)化交易，降低用電成本1.12億元。完善企業(yè)梯次培育機(jī)制，落實(shí)工業(yè)企業(yè)建檔立卡制度，“一企一策”精準(zhǔn)服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)上臺(tái)階、增實(shí)力。2021年新增規(guī)上企業(yè)21戶，組織申報(bào)省級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)和省級(jí)專精特新“成長(zhǎng)”企業(yè)53戶，正在公示51戶，全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)主體達(dá)16.8萬戶，同比增長(zhǎng)11.8%；預(yù)計(jì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值同比增長(zhǎng)9%。

7.加快新基建建設(shè)，推進(jìn)兩化融合發(fā)展

以高度的政治責(zé)任感和使命感，迅速成立工作專班，全力推進(jìn)邊境信息通信網(wǎng)絡(luò)保障能力提升百日攻堅(jiān)行動(dòng)，建設(shè)并開通了147個(gè)4G基站，實(shí)現(xiàn)邊境地區(qū)4G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，為邊境立體化防控體系建設(shè)作好支撐。全面加快5G新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，今年以來新建5G基站1450個(gè)，累計(jì)建成5G基站1814個(gè)，實(shí)現(xiàn)大臨鐵路臨滄段4G/5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，8縣（區(qū)）主城區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地和機(jī)場(chǎng)5G網(wǎng)絡(luò)良好覆蓋。加快推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化改造，申報(bào)省“三化”改造試點(diǎn)示范項(xiàng)目3個(gè)，勐省南華糖業(yè)公司智能化技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目通過省級(jí)“三化”示范項(xiàng)目驗(yàn)收。組織132戶規(guī)上企業(yè)開展“兩化”融合評(píng)估，鳳慶習(xí)謙水泥有限責(zé)任公司等2戶企業(yè)完成“兩化”融合管理體系認(rèn)證，完成了194戶中小企業(yè)“上云上平臺(tái)”。加強(qiáng)無線電安全監(jiān)管，打擊電信違法行為，收繳“黑廣播”、“偽基站”設(shè)備10臺(tái)（套）。電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)25.4%。

8.深化行業(yè)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展

認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，深入實(shí)施工業(yè)節(jié)能減排，大力推行清潔生產(chǎn)，加快淘汰落后產(chǎn)能，擴(kuò)大綠色能源消費(fèi)。制定印發(fā)2021年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作方案，抓好重點(diǎn)耗能企業(yè)節(jié)能管理和節(jié)能監(jiān)察，組織10戶工業(yè)企業(yè)開展節(jié)能診斷，2戶企業(yè)通過能源管理體系建設(shè)評(píng)價(jià)，1戶企業(yè)被評(píng)為云南省工業(yè)企業(yè)能效“領(lǐng)跑者”入圍企業(yè)；完成7戶水泥企業(yè)節(jié)能監(jiān)察，開展“兩高”項(xiàng)目排查整改，關(guān)停淘汰石灰土窯1座。預(yù)計(jì)全年規(guī)上工業(yè)能源消費(fèi)量和工業(yè)單位增加值能耗同比下降8%。推動(dòng)工業(yè)企業(yè)實(shí)施清潔生產(chǎn)，4戶企業(yè)通過清潔生產(chǎn)審核評(píng)估，2 戶企業(yè)開展綠色工廠申報(bào)，1戶企業(yè)申報(bào)省級(jí)綠色制造工程項(xiàng)目，并獲得扶持資金200萬元。加大綠色能源推廣運(yùn)用，全市累計(jì)新能源汽車保有量達(dá)1757輛，較去年增加935輛。全社會(huì)用電量（含自發(fā)自用）40.36億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.6%，其中：工業(yè)用電量18.75億千瓦時(shí)。持續(xù)抓好“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”，中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察涉及的2件督辦事項(xiàng)全部整改到位。組織開展臨滄市10佳名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)申報(bào)評(píng)選。

9.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，落實(shí)管黨治黨責(zé)任

研究細(xì)化黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)等工作年度計(jì)劃和任務(wù)清單，層層壓實(shí)工作責(zé)任。以高度的政治自覺抓好四屆市委第十四輪巡察“回頭看”反饋意見整改，針對(duì)巡查組反饋的33個(gè)問題制定整改措施40項(xiàng)，建章立制23項(xiàng)，目前已完成整改31個(gè)，基本完成整改2個(gè)。深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，深化局領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)縣（區(qū)）工作機(jī)制和機(jī)關(guān)黨組織與企業(yè)黨組織“聯(lián)學(xué)聯(lián)建、結(jié)對(duì)服務(wù)”機(jī)制，推動(dòng)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，開列黨組、局領(lǐng)導(dǎo)、支部、黨員四個(gè)層次“辦實(shí)事”服務(wù)事項(xiàng)86項(xiàng)，集中學(xué)習(xí)黨史和開展教育30余次，黨員干部深入企業(yè)調(diào)研服務(wù)173戶次。堅(jiān)持民主集中制，“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定，累計(jì)召開黨組會(huì)議35次。堅(jiān)持正確的選人用人導(dǎo)向，共晉升職務(wù)、職級(jí)12人次，提前退休3人。持續(xù)抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，制定印發(fā)《關(guān)于提升干部能力素質(zhì)六條措施的意見》，規(guī)范機(jī)關(guān)上下班紀(jì)律，開展廉政教育9次，評(píng)選學(xué)習(xí)標(biāo)兵1名、寫作標(biāo)兵2名、信息標(biāo)兵2名、創(chuàng)新標(biāo)兵1名。落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，嚴(yán)防民爆、電力等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故發(fā)生。持續(xù)

推進(jìn)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，常態(tài)化抓好工青婦和老干部工作，

營(yíng)造了風(fēng)清氣正的整治生態(tài)和干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市工業(yè)和信息化局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市工業(yè)和信息化局部門2021年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制13人；在職在編實(shí)有人數(shù)59人，其中：行政人員46人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員13人。

離退休人員80人。其中：離休2人，退休78人（含銅礦留守組退休人員2人）。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛，其中：局機(jī)關(guān)3輛，無線電監(jiān)測(cè)中心3輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

本單位本年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支，故政府性基金財(cái)政撥款收入支出表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市工業(yè)和信息化局部門2021年度收入合計(jì)1619.17萬元。其中：財(cái)政撥款收入1618.17萬元，占總收入的99.94%；其他收入1萬元，占總收入的0.06%。總收入與上年同期對(duì)比減少1194.46萬元，下降42.45%，主要原因是：本年度本單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少了中央電信普遍服務(wù)補(bǔ)助資金674萬元、無線電管理經(jīng)費(fèi)265萬元等。

二、支出決算情況說明

臨滄市工業(yè)和信息化局部門2021年度支出合計(jì)2132.81萬元。其中：基本支出1370.71萬元，占總支出的64.27%；項(xiàng)目支出762.1萬元，占總支出的35.73%；總支出與上年同期對(duì)比增加63.86萬元，增長(zhǎng)3.09%，主要原因是：本年度本單位根據(jù)上級(jí)文件列支疫情防控資金170.16萬元，故支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位無線電監(jiān)測(cè)中心等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1370.71萬元。與上年同期對(duì)比減少68.18萬元，下降4.74%，主要原因是：本年年末人數(shù)比上年減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，故基本支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1276.49萬元，占基本支出93.13%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)94.21萬元，占基本支出的6.87%。人均基本支出23.23萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市工業(yè)和信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位無線電監(jiān)測(cè)中心等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出762.1萬元。與上年同期對(duì)比增加132.04萬元，增長(zhǎng)20.96%，主要原因是：本年度本單位根據(jù)上級(jí)文件列支疫情防控資金170.16萬元，故項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開支及推進(jìn)工作情況如下：

1.新型工業(yè)化發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)支出32.05萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.05萬元。占項(xiàng)目支出的4.21%，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。專項(xiàng)用于全面實(shí)施《臨滄市新型工業(yè)化三年攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃》；抓實(shí)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析；聚集“一縣一業(yè)”、“一園一主導(dǎo)”，著眼創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升園區(qū)承服務(wù)能力；抓實(shí)推進(jìn)核桃、茶葉、堅(jiān)果等產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈聚集發(fā)展；支持打造“三張牌”，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)；健全企業(yè)服務(wù)體系，抓實(shí)“十四五”等各項(xiàng)工作。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.4%，保持合理期間增長(zhǎng)；完成向上爭(zhēng)取資金到位5800萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的101%；實(shí)施工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目119個(gè)，工業(yè)投資同比增長(zhǎng)19.1%；全市園區(qū)完成基礎(chǔ)及配套設(shè)施投資22.3億元，新增入園企業(yè)54戶，累計(jì)達(dá)826戶，完成營(yíng)業(yè)收入377.3億元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值317.6億元。

2.信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)支出13萬元，占項(xiàng)目支出的1.71%，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。專項(xiàng)用于2021年度5G基站建設(shè)項(xiàng)目；完成2020年度電信普遍服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目；互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等工作。

3.無線電管理經(jīng)費(fèi)支出446.89萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2020年無線電管理經(jīng)費(fèi)414.59萬元，本年（2021年）無線電管理經(jīng)費(fèi)32.3萬元。占項(xiàng)目支出的58.64%，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。專項(xiàng)用于臨翔區(qū)固定站購(gòu)建及采購(gòu)無線電監(jiān)測(cè)設(shè)備，加強(qiáng)無線電安全監(jiān)管，打擊電信違法行為，收繳“黑廣播”、“偽基站”設(shè)備等。

4.疫情防控資金支出 170.16萬元，占項(xiàng)目支出的22.32%，資金

到位率100%，執(zhí)行率100%。專項(xiàng)用于疫情防控經(jīng)費(fèi)支出。

   5.2020年中央電信普遍服務(wù)補(bǔ)助資金支出 100萬元，占項(xiàng)目支出的13.12%，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。專項(xiàng)用于對(duì)三大營(yíng)運(yùn)商5G基站建設(shè)補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市工業(yè)和信息化局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2131.18萬元，占本年支出合計(jì)的99.92%。與上年同期對(duì)比增加72.86萬元，增長(zhǎng)3.54%，主要原因是：本年度本單位根據(jù)上級(jí)文件列支疫情防控資金170.16萬元，故支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出886.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.58%。其中：行政運(yùn)行841.08萬元，主要用于在職人員工資福利支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；一般行政事務(wù)45萬元，主要用于保障單位為完成工業(yè)和信息化發(fā)展目標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。  

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出369.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.34%。其中：行政單位離退休208.96萬元，主要用于離休人員工資及原渠道列支的退休費(fèi)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出90.93萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.24萬元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)；死亡撫恤52.47萬元，主要用于病故人員的一次性撫恤金及喪葬費(fèi)。   

3.衛(wèi)生健康（類）支出263.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.38%。其中：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理170.16萬元，專項(xiàng)用于采購(gòu)200臺(tái)10升制氧機(jī)、20箱蓮花清瘟膠囊、40萬只醫(yī)用外科口罩等物資援助捐贈(zèng)緬甸，減輕邊境防控疫情壓力；行政單位醫(yī)療48.54萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；事業(yè)單位醫(yī)療11.49萬元，主要用于本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29.97萬元，主要用于對(duì)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.58萬元，主要用于本單位行政事業(yè)人員大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳費(fèi)及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌繳費(fèi)。

 4.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類545.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.59%。其中：無線電及信息通信監(jiān)管445.31萬元，專項(xiàng)用于臨翔區(qū)固定站購(gòu)建及采購(gòu)無線電監(jiān)測(cè)設(shè)備，加強(qiáng)無線電安全監(jiān)管，打擊電信違法行為，收繳“黑廣播”、“偽基站”等工作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展100萬元，專項(xiàng)用于對(duì)三大營(yíng)運(yùn)商5G基站建設(shè)補(bǔ)助。

5.住房保障（類）支出66.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.11%。主要用于繳納在職職工住房公積金支出。

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市工業(yè)和信息化局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為38.8萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出26.19萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出12.61萬元。支出決算為15.6萬元，完成預(yù)算的40.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.36萬元，完成預(yù)算的51.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.24萬元，完成預(yù)算的17.76%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，規(guī)范公車管理，輕車簡(jiǎn)從，統(tǒng)一調(diào)配，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，批次人數(shù)，精減和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)15.6萬元比2020年減少5.65萬元，下降26.61%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）情況，故未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與上年對(duì)比持平，無增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算13.36萬元減少4.74萬元，下降26.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.24萬元減少0.91萬元，下降28.89%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，規(guī)范公車管理，輕車簡(jiǎn)從，統(tǒng)一調(diào)配，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，批次人數(shù)，精減和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.36萬元，占85.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.24萬元，占14.35%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與上年對(duì)比無增減變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.36萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。與上年對(duì)比無增減變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.36萬元，與上年同期對(duì)比減少4.74萬元，下降26.19%，主要原因是：我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《臨滄市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到輕車簡(jiǎn)從，統(tǒng)一調(diào)配，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于推動(dòng)新型工業(yè)化發(fā)展及無線電信息安全保障等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.24萬元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.24萬元（其中：本年未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：無外事接待批次），接待人次285人（其中：無外事接待人次）。與上年同期對(duì)比減少0.91萬元，下降28.89%。主要原因是：我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍、接待次數(shù)，陪餐人數(shù)、接待開支標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)接待主要用于開展工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展及無線電安全保障等工作發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度本單位未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無出國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市工業(yè)和信息化局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.21萬元，與上年同期對(duì)比增加0.41萬元，增長(zhǎng)0.44%，與上年基本持平。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市工業(yè)和信息化局資產(chǎn)總額6738.54萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)478.86萬元，固定資產(chǎn)5817.45萬元，在建工程382.73萬元，無形資產(chǎn)59.5萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年同期對(duì)比，本年資產(chǎn)總額減少1318.02萬元，下降16.36%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1255.51萬元，下降72.39%；固定資產(chǎn)減少445.24萬元，下降7.11%。下降的主要原因一是財(cái)政收回存量資金；二是報(bào)損報(bào)廢資產(chǎn)一批。處置車輛1輛，賬面原值26.5萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)64項(xiàng)，賬面原值445.12萬元；本年本單位無實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入，無出租房屋情況。

國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

                                              單位：萬元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

          2.固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)在200萬元以上的大型設(shè)備+其他固定資

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額371.64萬元，其中：政府

采購(gòu)貨物支出371.64萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。授予中

小企業(yè)合同金額371.64萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

一年來，臨滄市工業(yè)和工信化局圍繞職能職責(zé)，細(xì)化工作措施，強(qiáng)化工作落實(shí)，努力推動(dòng)全市新型工業(yè)化進(jìn)程。每年年初充分結(jié)合部門職責(zé)和年度重點(diǎn)工作任務(wù)，科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，指標(biāo)可量化，包括了產(chǎn)出、效益和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。認(rèn)真做好績(jī)效運(yùn)行和監(jiān)控，最終結(jié)果應(yīng)用與年初設(shè)定目標(biāo)沒有偏離，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求，通過對(duì)2021年項(xiàng)目績(jī)效一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行打分評(píng)價(jià)，本部門總體績(jī)效自評(píng)得分99.53 分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090000946901111