監(jiān)督索引號53090000946900000
臨滄市工業(yè)和信息化局2023年部門預算公開目錄
第一部分臨滄市工業(yè)和信息化局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市工業(yè)和信息化局2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市工業(yè)和信息化局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實國家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題；根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，制訂工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃和年度計劃。
2.研究提出工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議；擬訂工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結構調(diào)整的政策措施，推進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化與工業(yè)化融合；推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術規(guī)范和標準。
3.擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向；提出市級財政對工業(yè)和信息化各項專項扶持資金的安排意見。
4.監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關信息，進行預測預警和信息引導，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議；負責工業(yè)應急管理；負責通信應急協(xié)調(diào)、無線電應急處置工作；負責轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作；組織實施煤炭調(diào)度管理工作。
5.擬訂企業(yè)技術創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進工業(yè)和信息化行業(yè)技術創(chuàng)新體系建設，指導企業(yè)技術中心建設；指導利用先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術、新工藝的應用，促進科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。
6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工，優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)；指導和推進企業(yè)信息技術創(chuàng)新機制的建立；指導工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。
7.工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負責鹽業(yè)行政管理；參與協(xié)調(diào)交通綜合運輸；指導和推進工業(yè)和信息化物流企業(yè)發(fā)展；組織擬訂市級工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動工業(yè)園區(qū)建設；推進工業(yè)和信息化項目向園區(qū)集中發(fā)展；負責市級工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)開發(fā)建設的綜合協(xié)調(diào)工作。
8.擬定煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權限范圍內(nèi)的項目核準；負責指導煤炭生產(chǎn)、技術改造；負責煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃；擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策；組織實施工業(yè)和信息化節(jié)能工作。
9.指導中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展，會同有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟發(fā)展的有關政策和措施；推動建立完善服務體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。
10.擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；推進信息技術的推廣應用，促進工業(yè)化和信息化融合；協(xié)調(diào)通信運營企業(yè)，加快通信基礎設施建設，促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡融合；指導協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務發(fā)展；承擔電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作；指導監(jiān)督工業(yè)企業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎信息網(wǎng)絡的安全保障工作。
11.統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關事宜，負責無線電電磁環(huán)境保護工作，負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
臨滄市工業(yè)和信息化局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級，加掛臨滄市中小企業(yè)局、臨滄市無線電管理辦公室、臨滄市煤炭工業(yè)管理局牌子。內(nèi)設：辦公室、規(guī)劃投資科、政策法規(guī)科、經(jīng)濟運行科、園區(qū)管理和技術創(chuàng)新科、原材料和裝備工業(yè)科、消費品工業(yè)科、中小企業(yè)科、煤炭行業(yè)管理科、網(wǎng)絡和信息資源管理科、無線電管理科11科（室）和機關黨委、離退休人員辦公室。
（三）重點工作概述
2023年，全市工信系統(tǒng)要認真貫徹落實黨的二十大精神、省委十一屆三次全會、市委五屆三次全會精神，按照省市經(jīng)濟工作會、“兩會”主攻工業(yè)的決策部署，以打仗的樣子、打仗的狀態(tài)、打仗的作風，持續(xù)打好產(chǎn)業(yè)、項目、招商、企業(yè)、園區(qū)、服務6大攻堅戰(zhàn)，以工業(yè)大突破推動臨滄高質(zhì)量發(fā)展，為實施“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標打下堅實基礎。
1.強化工業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測調(diào)度。認真貫徹落實省、市推動經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)政策措施，圍繞規(guī)模以上工業(yè)增加值增長20%，能源以外工業(yè)投資同比增長25%等年度目標任務和一季度“開門紅”，細化分解壓實責任，強化督導服務和考核問效。對重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點項目、重點指標，實施“周監(jiān)測、月調(diào)度、季盤點”制度，科學研判工業(yè)經(jīng)濟運行趨勢，強化部門會商，及時解決問題，全力保產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、穩(wěn)鏈暢鏈。
2.持續(xù)打好產(chǎn)業(yè)發(fā)展攻堅戰(zhàn)。深入開展資源大調(diào)研，盤點分析資源絕對優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，著力培育龍頭企業(yè)，打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈條。重點鞏固“糖、茶、果、菜、牛”等高原特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎，延鏈補鏈強鏈產(chǎn)業(yè)中游，2023年力爭全市規(guī)上高原特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)增加值實現(xiàn)78億元以上，同比增長26%以上。著力發(fā)展新能源電池、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)，2023年力爭全市規(guī)上綠色能源等新興產(chǎn)業(yè)增加值實現(xiàn)50億元以上，同比增長20%以上。著力壯大口岸經(jīng)濟，以臨滄邊合區(qū)為載體，加快承接國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉移，培育進出口加工產(chǎn)業(yè)集群。
3.持續(xù)打好項目建設攻堅戰(zhàn)。牢固樹立“項目為王”理念，全力謀大項目、干大項目、干產(chǎn)業(yè)項目。落實好縣（區(qū)）黨政主官抓工業(yè)項目述職評議制度，壓實項目責任，推動鎮(zhèn)康縣水泥建材產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展、臨翔區(qū)滇西生物特色產(chǎn)業(yè)園二期等重點新建項目盡快開工，促進云縣年產(chǎn)18萬噸鋰電池新材料一體化、南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎設施等重點在建項目早日投產(chǎn)。突出億元以上重大工業(yè)項目，全力構建“謀劃—前期—開工—推進—竣工—投產(chǎn)”的項目推進實施鏈和“周分析—旬督導—月調(diào)度—季開工”的項目推進時序鏈，確保能源以外工業(yè)投資增長25%以上。
4.持續(xù)打好工業(yè)招商攻堅戰(zhàn)。聚焦資源、園區(qū)、口岸三大經(jīng)濟，緊扣延鏈補鏈強鏈，論證儲備投資額5000萬元以上的重點招商項目100個以上。緊盯粵港澳大灣區(qū)、長三角、川渝等發(fā)達區(qū)域，建立招商目標企業(yè)庫，開展精準招商。持續(xù)跟進正威國際集團甘聚乳酸基地建設等項目，推進天福集團雙江普洱茶加工園、紅絨花農(nóng)業(yè)科技（云南）有限公司云縣茶葉精深加工等一批已簽約項目盡快落地，力爭2023年新簽約工業(yè)招商項目100個以上，開工建設30個以上，各縣（區(qū)）落地建設總投資5000萬元以上的主導產(chǎn)業(yè)招商項目2個以上。全市全年工業(yè)招商到位資金增長10%以上。
5.持續(xù)打好企業(yè)培育攻堅戰(zhàn)。深入實施市場主體倍增行動，建立完善中小工業(yè)企業(yè)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)培育后備庫，對納入億元骨干企業(yè)、升規(guī)入統(tǒng)企業(yè)后備庫的企業(yè)，實行一企一策、動態(tài)監(jiān)測、專班服務；對近年退庫退規(guī)企業(yè)，分析診斷原因，精準開展幫扶，力爭盡快重新入庫回規(guī)。2023年，力爭產(chǎn)值過億元企業(yè)70戶以上，其中，產(chǎn)值過10億元企業(yè)2戶；產(chǎn)值5億元至10億元企業(yè)10戶以上。全市凈增工業(yè)企業(yè)1000戶以上，凈增規(guī)上工業(yè)企業(yè)30戶以上，培育創(chuàng)新型中小企業(yè)、專精特新中小企業(yè)16戶以上。
6.持續(xù)打好園區(qū)建設攻堅戰(zhàn)。深入開展園區(qū)規(guī)模和質(zhì)量提升行動，貫徹落實云南省開發(fā)區(qū)三年振興行動，完成全市省級及以上開發(fā)區(qū)管理機構規(guī)范設置，按照“成熟一個、批準一個”的原則，啟動市級產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)申報設立。積極爭取專項債券支持，撬動社會資本投入，加快園區(qū)水電氣路通信環(huán)保等配套建設，提升園區(qū)承載力和招商吸引力。突出綠色發(fā)展和畝均效益導向，提高投資強度和產(chǎn)出效益，促進園區(qū)爭先進位、提檔升級。2023年力爭完成園區(qū)建設投資20億元以上，新增入園工業(yè)企業(yè)20戶以上，全市園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值達400億元以上，營業(yè)收入達450億元以上。
7.持續(xù)打好服務企業(yè)攻堅戰(zhàn)。認真貫徹落實臨滄市“與企同行·助企成長”幫扶行動方案，對重點企業(yè)、重點項目“一對一”幫扶。深入落實企業(yè)困難問題收集交辦督辦機制，全力化解生產(chǎn)成本、原料供應、電力供應、要素保障、融資、人才引進等方面的難點堵點問題。抓實現(xiàn)代企業(yè)家培訓工程，舉辦培訓32期以上，培訓人員3000人以上。梳理匯總各類助企惠企政策，及時向企業(yè)宣傳、解讀和推送。圍繞國家、省級政策導向，積極幫助企業(yè)爭取上級項目支持。
8.持續(xù)推進制造業(yè)數(shù)字化轉型。依托水泥建材、制糖、制酒、精制茶等行業(yè)發(fā)展基礎，深化新一代信息技術與制造業(yè)融合發(fā)展，加快實施《5G應用“揚帆”臨滄行動計劃（2022-2024年）》，開展兩化融合管理體系貫標行動，啟動“寬帶邊疆”建設。2023年，新建1000個5G基站和8萬個千兆端口，組織5戶以上企業(yè)申報制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉型示范項目、數(shù)字化改造示范項目、智能制造示范項目，組織3戶以上企業(yè)申報5G創(chuàng)新應用示范項目，完成3戶工業(yè)企業(yè)兩化融合管理體系貫標認證工作，實現(xiàn)200戶中小企業(yè)“上云上平臺”，完成2023年度電信普遍服務項目建設。
9.持續(xù)落實行業(yè)主管責任。認真貫徹落實習近平生態(tài)文明思想，加大工業(yè)污染防治力度，加快淘汰落后產(chǎn)能，大力推行清潔生產(chǎn)，加強耗能企業(yè)節(jié)能管理和節(jié)能監(jiān)察，積極組織企業(yè)開展節(jié)能診斷、能源管理體系建設和能效“領跑者”申報。加大新能源汽車推廣運用，2023年力爭新落戶新能源汽車1500輛以上。深入落實發(fā)展要安全的要求，堅持“三個必須”原則，突出抓好退出煤礦巡查、民用爆炸物品、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、電信、企業(yè)生產(chǎn)等領域涉眾的重大安全風險隱患排查，嚴防安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。落實好“三管理三服務”工作任務，認真做好無線電管理、無線電安全保障工作。持續(xù)抓好疫情防控。
10.持續(xù)推進全面從嚴治黨。深入學習貫徹黨的二十大精神，筑牢忠誠擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”的政治自覺。壓緊扛實管黨治黨政治責任，把黨的建設融入具體業(yè)務工作一并推進做實。嚴格落實中央八項規(guī)定精神和省委、市委實施辦法，馳而不息糾治“四風”。壓實黨組主體責任，班子成員“一崗雙責”，用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，抓早抓小，一體推進“不敢腐、不能腐、不想腐”。持續(xù)推進“兩個革命”，大力推行“三法三化”和“三個馬上”工作法， 推動“作風大轉變、效能大提升、工作大起色”。認真抓好工信領域意識形態(tài)工作，定期分析研判形勢。持續(xù)推進精神文明、民族團結、鄉(xiāng)村振興、邊境幸福村、平安建設、愛國衛(wèi)生7個專項行動，抓好離退休老干部管理、工青婦、國家安全、綜治維穩(wěn)、依法治市、全面深化改革、政務公開、精神文明、信訪、檔案、保密等各項工作，全面實施預算績效，規(guī)范財務管理，扎實開展綠美臨滄建設，著力打造綠美機關。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位1個。其中：財政全額供給單位1個；財政全額供給行政單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制37人（含工勤人員5人），事業(yè)編制13人。在職在編實有人員54人，其中：財政全額保障54人。
離退休人員83人，其中：離休2人，退休81人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年本單位財務總收入預算2805.2萬元，其中：一般公共預算撥款收入2805.2萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，財政專戶管理資金預算收入0萬元，單位資金預算收入0萬元。
與上年財務總收入預算對比減少121.96萬元，下降4.17%，減少的主要原因一是人員比上年減少，故相關人員經(jīng)費減少；二是本年未安排預算項目疫情防控經(jīng)費。
（二）財政撥款收入情況
2023年本單位財政撥款收入預算2805.2萬元，其中：本年收入2805.2萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入2805.2萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
與上年財政撥款收入預算對比減少121.96萬元，下降4.17%，減少的主要原因一是人員比上年減少，故相關人員經(jīng)費減少；二是本年未安排預算項目疫情防控經(jīng)費。
四、預算單位支出情況
2023年本單位總支出預算2805.2萬元，財政撥款安排支出預算2805.2萬元，其中：基本支出1205.2萬元，與上年基本支出預算對比減少91.96萬元，下降7.09%，減少的主要原因是人員比上年減少，故相關人員經(jīng)費支出減少。項目支出1600萬元，與上年項目支出預算對比減少30萬元，下降1.84%，主要原因是本年未安排預算項目疫情防控經(jīng)費30萬元）。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
201一般公共服務支出-20113商貿(mào)事務-2011301行政運753.93萬元，主要用于干部職工工資福利支出及一般公用經(jīng)費支出。
201一般公共服務支出-20113商貿(mào)事務-2011302一般行政管理事務100萬元，主要用于工業(yè)和信息化發(fā)展綜合工作經(jīng)費支出。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080501行政單位離退休212.84萬元，主要用于離休人員工資、退休人員原渠道工資及離退休公用經(jīng)費等支出。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出95.73萬元，主要用于干部職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
208社會保障和就業(yè)支出-20808撫恤-2080801死亡撫恤8.94萬元，主要用于遺囑人員生活補助費支出。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101101行政單位醫(yī)療30.79萬元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.99萬元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101103公務員醫(yī)療補助30.9萬元，主要用于在職職工和退休人員公務員醫(yī)療補助支出。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.61萬元，主要用于在職職工和退休人員大病補充醫(yī)療保險繳費支出。
215資源勘探工業(yè)信息等支出-21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-2150805中小企業(yè)發(fā)展專項1500萬元，主要用于市級工業(yè)化發(fā)展專項資金支出。
221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公積金59.47萬元，主要用于干部職工住房公積金單位部分繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101-基本工資255.46萬元（其中：基本支出255.46萬元）。
30102-津貼補貼260.56萬元（其中：基本支出260.56萬元）。
30103-獎金102.74萬元（其中：基本支出102.74萬元）。
30107-績效工資54.45萬元（其中：基本支出54.45萬元）。
30108-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費95.73萬元（其中：基本支出95.73萬元）。
30110-職工基本醫(yī)療保險繳費35.19萬元（其中：基本支出35.19萬元）。
30111-公務員醫(yī)療補助繳費30.9萬元（其中：基本支出30.9萬元）。
30112-其他社會保障繳費5.66萬元，其中：失業(yè)保險1.05萬元、工傷保險0.99萬元、大病保險3.62萬元（其中：基本支出5.66萬元）。
30113-住房公積金59.47萬元（其中：基本支出59.47萬元）。
30201-辦公費45.27萬元(其中：基本支出20.37萬元，項目支24.9萬元）。
30205-水費0.4萬元（其中：項目支出0.4萬元）。
30206-電費1.2萬元（其中：項目支出1.2萬元）。
30207-郵電費7萬元（其中：項目支出7萬元）。
30209-物業(yè)管理費13萬元（其中：項目支出13萬元）。
30211-差旅費35萬元（其中：項目支出35萬元）。
30213-維修（護）費1.5萬元（其中：項目支出1.5萬元）。
30215-會議費3萬元（其中：項目支出3萬元）。
30216-培訓費53.83萬元（其中：基本支出3.83萬元、項目支出50萬元）
30217-公務接待費3萬元（其中：項目支出3萬元）。
30226-勞務費4.6萬元（其中：基本支出4.6萬元）。
30227-委托業(yè)務費2萬元（其中：項目支出2萬元）。
30228-工會經(jīng)費5.11萬元（其中：基本支出5.11萬元）。
30229-福利費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）。
30231-公務用車運行維護費10.5萬元（其中：基本支出10.5萬元）。
30239-其他交通費用（公務員交通補貼）40.62萬元（其中：基本支出40.62萬元）。
30299-其他商品和服務支出9萬元（其中：項目支出9萬元）。
30301-離休費31.73萬元（其中：基本支出31.73萬元）。
30302-退休費175.64萬元（其中：基本支出175.64萬元）。
30305-生活補助（遺囑人員生活費）8.94萬元（其中：基本支出8.94萬元）。
30307-醫(yī)療費補助（離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費）3.6萬元（其中：基本支出3.6萬元）。
31204-費用補助1450萬元（其中：項目支出1450萬元）。
五、上級補助項目支出預算情況
2023年，本單位上級補助項目支出預算689萬元，列支功能科目2150508-無線電及信息通信監(jiān)管。專項用于采購無線電監(jiān)測設備及無線電“管資源、管臺站、管秩序”、服務經(jīng)濟發(fā)展、服務國防建設、服務黨政機關、突出做好無線電安全保障工作等各項工作任務，扎實推進無線電事業(yè)健康發(fā)展。
六、市對下專項轉移支付情況
2023年，本單位對下轉移支付預算16萬元，資金分配下達鳳慶縣2萬元、云縣2萬元、臨翔2萬元、永德縣2萬元、鎮(zhèn)康縣2萬元、雙江縣2萬元、耿馬縣2萬元、滄源縣2萬元，專項用于無線電“管資源，管臺站，管秩序”，服務經(jīng)濟發(fā)展等各項工作任務，扎實推進無線電事業(yè)健康發(fā)展。
（一）與中央配套事項
本單位2023年無與中央配套事項
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2023年無按既定政策標準測算補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10 個，政府采購預算總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2023年本單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算13.5萬元，比上年“三公”經(jīng)費預算增加1.5萬元，增長12.5%。增加主要原因是根據(jù)上級批復，2022年度購置了無線電監(jiān)測特種車一輛，所以本年車輛運行經(jīng)費納入預算比上年增加了一輛車。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
2023年我局因公出國（境）費預算0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年預算相比一致，無變動。原因是本年單位無因公出國（境）計劃。
（二）公務接待費
2023年我局公務接待費預算3萬元，與上年預算一致，無變動。原因是我局嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，規(guī)范接待費標準，細化接待流程，壓縮接待經(jīng)費。
（三）公務用車購置及運行維護費
2023年我局公務用車購置及運行費預算10.5萬元，比上年預算增加1.5萬元，增長12.5%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比一致；公務用車運行費10.5萬元，比上年增加1.5萬元，增長12.5%，原因是根據(jù)上級批復，2022年度購置了無線電監(jiān)測特種車一輛，所以本年車輛運行經(jīng)費納入預算比上年增加了一輛車。本年預計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量7輛。
九、重點項目預算績效目標情況
（一）工業(yè)和信息化發(fā)展綜合工作經(jīng)費
預算績效目標：全面實施工業(yè)強市戰(zhàn)略，促進高質(zhì)量發(fā)展；抓實企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設，分析調(diào)度，促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行；加快園區(qū)建設，推動重點產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈聚集發(fā)展；優(yōu)化營商環(huán)境，培育壯大市場主體；加快推進5G新型基礎設施建設，推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展；建立健全工作機制，促進“十四五”規(guī)劃各項工作落實落細。2023年，規(guī)模以上工業(yè)可比價增加值增長10%；能源以外工業(yè)項目投資增長15%。
（二）工業(yè)化發(fā)展專項資金
預算績效目標：實施企業(yè)升規(guī)工程，把主營業(yè)務收入在1000萬元至2000萬元的工業(yè)企業(yè)列為“升規(guī)企業(yè)培育庫”進行重點扶持培育，促進企業(yè)按程序申報納規(guī)入統(tǒng)，2023年力爭新升規(guī)企業(yè)15戶；繼續(xù)實施企業(yè)家培訓工程，提升民營企業(yè)家經(jīng)營管理能力，提升民營企業(yè)家信心，聯(lián)合工商聯(lián)等市直相關部門舉辦民營企業(yè)隊伍培訓班。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.基本支出：是指用于保障工信局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）等公用支出。
4.項目支出：是指用于保障機關，下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務工作開展的市本級項目經(jīng)費支出。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年本單位機關運行經(jīng)費安排預算79.65萬元，與上年機關運行經(jīng)費預算對比減少13.91萬元，下降14.87%。減少的主要原因是人員比上年減少，加之一般公用經(jīng)費標準比上年標準每人壓減5%以上，故機關運行經(jīng)費支出預算減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，本單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）3245.17萬元，其中：流動資產(chǎn)459.52萬元，固定資產(chǎn)2717.32萬元，在建工程52.38萬元，無形資產(chǎn)15.95萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少307.82萬元，其中：固定資產(chǎn)增加47.82萬元。減少的主要原因是一是本年無線電監(jiān)測設備項目驗收合格轉入固定資產(chǎn)，在建工程減少；二是本年退回無線電項目質(zhì)保金，其他應付款減少。
2023年本單位無處置車輛、報廢報損資產(chǎn)、實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入、出租出借資產(chǎn)情況。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）新增資產(chǎn)配置情況
2023年本單位新增資產(chǎn)配置預算金額5萬元，具體資產(chǎn)配置情況為：筆記本電腦，計劃購置10臺，預算單價0.5萬元。
監(jiān)督索引號53090000946900111
滇公網(wǎng)安備53090202000021