監(jiān)督索引號(hào)53090000946901000
臨滄市工業(yè)和信息化局2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、 主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)國家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題；
2.研究提出工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；擬訂工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合；
3.擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向；提出市級(jí)財(cái)政對(duì)工業(yè)和信息化各項(xiàng)專項(xiàng)扶持資金的安排意見；按照規(guī)定權(quán)限做好工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案。
4.監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、國防動(dòng)員、無線電應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作。
5.擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流。
6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工，優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制的建立；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。
7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；組織擬訂市級(jí)工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動(dòng)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；負(fù)責(zé)市級(jí)工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)工作。
8.擬定煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造；負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。
9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施；推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。
10.擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；推進(jìn)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)化和信息化融合；協(xié)調(diào)通信運(yùn)營企業(yè)，加快通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展；承擔(dān)電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作。
11.統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，組織無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。
12.完成市委、市政府交辦的其他事務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，市工業(yè)和信息化局始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于推進(jìn)新型工業(yè)化、建設(shè)制造強(qiáng)國的重要講話精神，圍繞市委、市政府大抓產(chǎn)業(yè)、主攻工業(yè)和壯大“三大經(jīng)濟(jì)”的決策部署，深入踐行“三個(gè)工作法”，持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展推動(dòng)力，工業(yè)和信息化攻堅(jiān)不斷取得新突破、開創(chuàng)新局面。
1.是全力抓存量擴(kuò)增量，規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)向好新態(tài)勢。全面落實(shí)國家、省、市穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)增長系列政策措施，堅(jiān)持升規(guī)企業(yè)培育與規(guī)上企業(yè)保規(guī)并舉、釋放產(chǎn)能挖掘存量與培育升規(guī)擴(kuò)大增量并重，進(jìn)一步創(chuàng)新優(yōu)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)縣（區(qū)）、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測分析，加力加密運(yùn)行調(diào)度服務(wù)，“一企一策”破解企業(yè)難題，最大限度克服來水持續(xù)偏枯、電力生產(chǎn)下滑以及市場需求不足、企業(yè)經(jīng)營困難等影響和沖擊，規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)向好新態(tài)勢。2023年凈增規(guī)上工業(yè)企業(yè)37戶，超省、市下達(dá)目標(biāo)，創(chuàng)歷史新高，省級(jí)下達(dá)目標(biāo)完成率排全省第1位；規(guī)上工業(yè)增加值同比降幅由8%收容到1.7%。
2.是全力抓保障促進(jìn)度，工業(yè)投資跑出加速度。聚焦發(fā)展壯大“三大經(jīng)濟(jì)”，以“三化”項(xiàng)目為重點(diǎn)，全面抓實(shí)工業(yè)項(xiàng)目儲(chǔ)備，累計(jì)儲(chǔ)備工業(yè)項(xiàng)目827個(gè)、概算總投資2761.7億元，形成項(xiàng)目前后接替、滾動(dòng)實(shí)施良性格局。堅(jiān)持“要素跟著項(xiàng)目走”，深化推進(jìn)縣（區(qū)）委書記、縣（區(qū)）長抓工業(yè)項(xiàng)目述職評(píng)議制度，層層壓實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目分級(jí)分類協(xié)調(diào)推進(jìn)和“一對(duì)一”掛鉤服務(wù)機(jī)制，建立與縣（區(qū)）定期開展“面對(duì)面”會(huì)商制度，積極為工業(yè)項(xiàng)目落地建設(shè)、快速推進(jìn)、竣工投產(chǎn)創(chuàng)造條件。2023年，全市共實(shí)施工業(yè)項(xiàng)目325個(gè)，完成投資208億元，同比增長54.2%，排名全省第1位，其中能源以外工業(yè)項(xiàng)目239個(gè)，完成工業(yè)投資83.1億元，同比增長54.5%，排名全省第5位。
3.是全力抓招商調(diào)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展取得新突破。用好用活資源大調(diào)研成果，深入分析絕對(duì)優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，組織編制蔗糖、茶葉、核桃、堅(jiān)果、鍺、高嶺土等13個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈招商全景圖，著力推進(jìn)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈行動(dòng)。瞄準(zhǔn)目標(biāo)企業(yè)精準(zhǔn)做好項(xiàng)目策劃和招商計(jì)劃，主動(dòng)出擊、積極對(duì)接，布瑞克（蘇州）農(nóng)業(yè)、摩爾福瑞生物等一批知名企業(yè)入臨發(fā)展，核桃全產(chǎn)業(yè)鏈聚集發(fā)展走在全省前列，規(guī)模以上家具制造等企業(yè)實(shí)現(xiàn)零的突破，外來投資企業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的比重提高到61.3%。抓住國家工信部和省政府共同主辦2023中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對(duì)接活動(dòng)機(jī)遇，主動(dòng)爭取承辦4項(xiàng)活動(dòng)、協(xié)辦7項(xiàng)活動(dòng)，積極向參會(huì)的世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)和行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)展示臨滄、宣傳臨滄、推介臨滄，促成新材料、新能源、農(nóng)產(chǎn)品精深加工等領(lǐng)域11個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)場簽約。2023年，共赴上海、廣州、深圳等地開展精準(zhǔn)招商13次，開展線上視頻招商活動(dòng)2次，共簽約工業(yè)招商項(xiàng)目107個(gè)，計(jì)劃總投資295億元，現(xiàn)已落地開工76個(gè)，到位資金151.8億元，提前完成年度目標(biāo)。
4.是全力抓建設(shè)優(yōu)布局，園區(qū)發(fā)展邁上新臺(tái)階。深入開展園區(qū)優(yōu)化提升行動(dòng)，編制《臨滄市壯大園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（2023—2035年）》，完成4個(gè)省級(jí)及以上開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃修編和3個(gè)市級(jí)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)申報(bào)工作。積極爭取和匯集各方面有利條件，加速推進(jìn)園區(qū)水、電、路、標(biāo)準(zhǔn)廠房等基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，以及綠色園區(qū)創(chuàng)建，持續(xù)增強(qiáng)園區(qū)聚集發(fā)展能力。今年以來，園區(qū)項(xiàng)目累計(jì)爭取地方政府專債資金6.01億元。2023年，全市入園企業(yè)同比增加1000戶，總量達(dá)4508戶，其中工業(yè)企業(yè)420戶（規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)92戶），實(shí)現(xiàn)園區(qū)營業(yè)收入208億元、增長16%，完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值120億元；實(shí)施園區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目111個(gè)，完成投資76.6億元，占全市工業(yè)固定資產(chǎn)投資的44%。鳳慶產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建省級(jí)綠美園區(qū)通過省級(jí)評(píng)審。
5.是全力抓服務(wù)解企憂，經(jīng)營主體培育創(chuàng)造新歷史。圍繞經(jīng)營主體培育“陽光、雨露、土壤”行動(dòng)，制定實(shí)施工業(yè)企業(yè)培育和億元企業(yè)培育方案，開展“市縣區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤幫扶”、“與企同行·助企成長”、“經(jīng)營主體時(shí)段融資”等助企活動(dòng)，深入推進(jìn)市、縣（區(qū)）兩級(jí)聯(lián)合幫扶和靶向培育攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力化解生產(chǎn)成本、原料供應(yīng)、電力供應(yīng)、要素保障、融資、人才引進(jìn)等方面的難點(diǎn)堵點(diǎn)問題，加快推進(jìn)“個(gè)轉(zhuǎn)企、小升規(guī)、規(guī)改股、股上市”。今年以來，共幫助企業(yè)爭取省級(jí)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金3580.49萬元；舉辦時(shí)段融資計(jì)劃洽談會(huì)10期，共有226戶企業(yè)與10家駐臨金融機(jī)構(gòu)簽訂融資合作協(xié)議，簽約額度達(dá)14.57億元；開展現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)家培訓(xùn)48期，培訓(xùn)人員3893人次；42戶企業(yè)通過省級(jí)創(chuàng)新型中小企業(yè)、10戶企業(yè)通過省級(jí)專精特新中小企業(yè)認(rèn)定。2023年，全市民營經(jīng)營主體凈增30344戶，其中私營企業(yè)凈增6656戶，民營經(jīng)濟(jì)增加值增長3.5%，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)到68.2%。凈增工業(yè)企業(yè)1428戶，超年度目標(biāo)428戶。
6.是全力抓基建創(chuàng)條件，“兩化”融合取得新進(jìn)展。持續(xù)加快信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展，“中農(nóng)藍(lán)田智慧城市建設(shè)發(fā)展（云南）有限公司數(shù)字臨滄智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”獲得2023年數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目資金150萬元。今年以來，建成5G基站993個(gè)，完成年度目標(biāo)的99.3%，累計(jì)建成5G基站4054個(gè)，實(shí)現(xiàn)所有行政村5G信號(hào)100%覆蓋，政府機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)院校、醫(yī)院、機(jī)場、火車站、鐵路、高速公路、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等97個(gè)重點(diǎn)區(qū)域5G網(wǎng)絡(luò)良好覆蓋；累計(jì)建設(shè)光纜線路長度達(dá)7.18萬公里，10G-PON端口20426個(gè)，重點(diǎn)場所千兆寬帶覆蓋率達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。1—11月（錯(cuò)月），預(yù)計(jì)全市電信業(yè)務(wù)總量累計(jì)達(dá)20.86億元，同比增長16.03%，增速排全省第5位。
7.是全力統(tǒng)籌發(fā)展與安全。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述，始終把安全生產(chǎn)和消防工作貫穿到工信領(lǐng)域安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，建立工業(yè)領(lǐng)域“345”工作機(jī)制，組織對(duì)全市關(guān)閉煤礦、原材料、民爆物品、醫(yī)藥食品等行業(yè)以及涉及有限空間、粉塵涉爆和消防安全等重點(diǎn)領(lǐng)域開展“全覆蓋、拉網(wǎng)式”大排查3次，排查出問題隱患219個(gè)，已全部督促整改完成。持續(xù)抓實(shí)食品安全、自然災(zāi)害防治、遏制電信違法犯罪、信訪維穩(wěn)等工作，推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)形勢保持穩(wěn)定，安全發(fā)展理念持續(xù)增強(qiáng)。持續(xù)抓好工業(yè)揚(yáng)塵治理和污染防治，中央、省環(huán)保督察、巡察反饋事項(xiàng)全部整改到位，黑惠江巡河工作圓滿完成。持續(xù)開展打擊治理“黑廣播”“偽基站”違法犯罪行為，共排查無線電干擾6起，開展無線電安全保障工作24次，切實(shí)維護(hù)空間電磁環(huán)境安全。
8.是全力抓黨建提效能，全面從嚴(yán)治黨取得新成效。全面履行管黨治黨主體責(zé)任，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話和重要指示批示精神作為黨組會(huì)“第一議題”制度，堅(jiān)持黨中央、省委、市委重大決策部署第一時(shí)間學(xué)習(xí)研究、第一時(shí)間貫徹落實(shí)。扎實(shí)推進(jìn)主題教育走深走實(shí)、見行見效，開展理論中學(xué)習(xí)組學(xué)習(xí)8次，舉辦讀書班2期（共7天），讀書會(huì)4次，班子成員圍繞調(diào)研課題開展調(diào)研20余次。堅(jiān)持把落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任貫穿到中心工作、重點(diǎn)工作、業(yè)務(wù)工作各方面各環(huán)節(jié)，局黨組專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)5次，召開警示教育大會(huì)2次，集中傳達(dá)學(xué)習(xí)各級(jí)典型案例通報(bào)5次，組織干部職工到反腐倡廉教育基地接受現(xiàn)場教育1次。深入推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命建設(shè)，著力開展“躺平式”干部專項(xiàng)整治，牽頭舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部提升工業(yè)經(jīng)濟(jì)能力培訓(xùn)班和壯大園區(qū)經(jīng)濟(jì)專題研討班，以干部職工“上講臺(tái)”、文稿交流全面提升干部隊(duì)伍服務(wù)效能。積極做好消化超編工作，年內(nèi)化解超編公務(wù)員2名、機(jī)關(guān)工勤編制1名。持續(xù)抓好意識(shí)形態(tài)、平安建設(shè)、綜治維穩(wěn)、保密、愛國衛(wèi)生、耕地保護(hù)和糧食安全等工作，定期分析研判形勢，著力打造和諧健康發(fā)展環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市工業(yè)和信息化局設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室，包括：
1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作，制定機(jī)關(guān)工作制度；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、檔案、會(huì)務(wù)、接待、政務(wù)信息、安全保衛(wèi)等工作；負(fù)責(zé)分解各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)和催辦督辦工作；負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)政務(wù)公開、新聞發(fā)布、對(duì)外協(xié)調(diào)聯(lián)系；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公設(shè)備配備和車輛管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理等工作，指導(dǎo)并監(jiān)管下屬單位財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、人事管理、工資、隊(duì)伍建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公務(wù)員績效評(píng)價(jià)考核；協(xié)助做好離退休干部人事等相關(guān)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
2.規(guī)劃投資科。擬訂全市工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施；編制工業(yè)和信息化投資及重大建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃，推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目的論證、篩選、儲(chǔ)備，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目庫建設(shè)；承擔(dān)工業(yè)和信息化投資管理工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)重大工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，做好重點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、督查、考核工作；研究提出市級(jí)財(cái)政性工業(yè)發(fā)展資金使用方向、支持重點(diǎn)和安排意見；負(fù)責(zé)市級(jí)重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目的聯(lián)系、銜接、招商、落實(shí)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
3.政策法規(guī)科（行政審批科）。負(fù)責(zé)組織工業(yè)和信息化戰(zhàn)略性、前瞻性課題研究，提出年度課題安排意見；依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入條件，組織研究我市工業(yè)和信息化發(fā)展的對(duì)策措施，提出政策建議，組織起草工業(yè)和信息化綜合性政策文件；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)軍民融合、普法工作和行政審批制度改革；組織工業(yè)和信息化建設(shè)地方性規(guī)定草案的起草和協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)相關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核；推進(jìn)中小企業(yè)法律服務(wù)體系建設(shè)；承擔(dān)機(jī)關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)工程技術(shù)中、初級(jí)職稱評(píng)審工作；承擔(dān)全局行政審批工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
4.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科。承擔(dān)工業(yè)和信息化運(yùn)行管理事項(xiàng)。負(fù)責(zé)監(jiān)測分析工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，提出政策建議并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題，提出綜合平衡調(diào)配運(yùn)行要素的建議；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化年度發(fā)展目標(biāo)綜合管理考核；負(fù)責(zé)建立和完善工業(yè)預(yù)警機(jī)制，提出工業(yè)品收儲(chǔ)意見建議；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
5.園區(qū)管理和技術(shù)創(chuàng)新科。承擔(dān)管理園區(qū)企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新事項(xiàng)。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃的制定，制定支持工業(yè)園區(qū)發(fā)展相關(guān)政策措施并協(xié)調(diào)組織實(shí)施；指導(dǎo)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局、發(fā)展定位，扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展；協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)建設(shè)和發(fā)展過程中的有關(guān)問題；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)和資金管理；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)信息統(tǒng)計(jì)、分析工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全市產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，認(rèn)定、評(píng)價(jià)、轉(zhuǎn)報(bào)企業(yè)技術(shù)中心；負(fù)責(zé)指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)學(xué)研合作，編制企業(yè)技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃及新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，擬訂政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量管理、工業(yè)品牌培育工作；組織協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)和重大技術(shù)引進(jìn)消化吸收，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)先進(jìn)適用技術(shù)的推廣和應(yīng)用；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
6.原材料和裝備工業(yè)科。承擔(dān)原材料和裝備工業(yè)行業(yè)管理事項(xiàng)。負(fù)責(zé)原材料和裝備工業(yè)發(fā)展監(jiān)測分析，協(xié)調(diào)原材料和裝備工業(yè)行業(yè)發(fā)展中的重大問題，促進(jìn)原材料和裝備工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，提出行業(yè)發(fā)展報(bào)告和建議，編制專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)提出重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃的政策建議并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃以及工業(yè)、信息化資源綜合利用、清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)石化工業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理工作，貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)石化產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)民用爆炸物品行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織協(xié)調(diào)行業(yè)資源綜合利用的重大示范工程和新技術(shù)、新產(chǎn)品、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；承擔(dān)散裝水泥辦公室職責(zé)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
7.消費(fèi)品工業(yè)科。承擔(dān)輕工業(yè)行業(yè)管理事項(xiàng)。負(fù)責(zé)消費(fèi)品工業(yè)發(fā)展監(jiān)測分析，提出行業(yè)發(fā)展報(bào)告和建議；擬訂并組織實(shí)施促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策措施；擬訂并組織實(shí)施有關(guān)專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施消費(fèi)品工業(yè)行業(yè)重大項(xiàng)目；參與擬訂生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的報(bào)告和建議；負(fù)責(zé)生物產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目管理工作；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
8.中小企業(yè)科。承擔(dān)民營經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)管理事項(xiàng)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)中小企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，監(jiān)測分析運(yùn)行發(fā)展態(tài)勢，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；會(huì)同有關(guān)部門擬訂并指導(dǎo)實(shí)施促進(jìn)中小企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施；提出中小企業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃的安排建議；促進(jìn)中小企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)和對(duì)外交流合作，指導(dǎo)中小企業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；負(fù)責(zé)提出中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)社會(huì)化服務(wù)體系、信用體系建設(shè)的政策措施建議；指導(dǎo)中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、公共信息、融資服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新、維權(quán)保護(hù)的平臺(tái)建設(shè)；協(xié)調(diào)處理民營經(jīng)濟(jì)經(jīng)營者投訴，維護(hù)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)經(jīng)營者合法權(quán)益；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查企業(yè)治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)臨滄市民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和臨滄市減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
9.煤炭行業(yè)管理科。承擔(dān)煤炭行業(yè)監(jiān)督管理事項(xiàng)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策；組織擬訂全市煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出煤炭工業(yè)發(fā)展的政策措施建議；負(fù)責(zé)市級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)煤炭建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、初步設(shè)計(jì)審批、項(xiàng)目開工備案等工作；負(fù)責(zé)依法整頓煤炭生產(chǎn)和經(jīng)營秩序，做好煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)工作；負(fù)責(zé)市級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)工作；負(fù)責(zé)煤礦行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，指導(dǎo)和監(jiān)督煤礦企業(yè)安全教育培訓(xùn)工作；參與煤礦事故調(diào)查處理；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
10.網(wǎng)絡(luò)和信息資源管理科。負(fù)責(zé)擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；負(fù)責(zé)推進(jìn)信息技術(shù)在工業(yè)企業(yè)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)化和信息化融合；負(fù)責(zé)電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作；組織協(xié)調(diào)通信運(yùn)營企業(yè)，加快通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
11.無線電管理科。承擔(dān)無線電管理事項(xiàng)。負(fù)責(zé)組織擬訂無線電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制無線電頻率使用方案；負(fù)責(zé)無線電頻率、呼號(hào)的分配與指配；負(fù)責(zé)受理設(shè)置無線電臺(tái)站（網(wǎng)）申請(qǐng)，審核組網(wǎng)方案和建設(shè)布局，管理臺(tái)址資源，核發(fā)電臺(tái)執(zhí)照；負(fù)責(zé)組織無線電監(jiān)測；組織協(xié)調(diào)與軍隊(duì)、相鄰地區(qū)在無線電管理方面的事宜；負(fù)責(zé)無線電管理行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查；承擔(dān)無線電管理的相關(guān)行政投訴工作；負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境綜合治理和協(xié)調(diào)保護(hù)工作，依法組織實(shí)施無線電管制；受理無線電干擾投訴，協(xié)調(diào)處理無線電干擾事宜；負(fù)責(zé)組織無線電管理法規(guī)的宣傳、貫徹；會(huì)同開展無線電安保和維穩(wěn)工作；參與突發(fā)重大事件應(yīng)急通信保障；負(fù)責(zé)無線電項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，會(huì)同征收無線電頻率資源占用費(fèi)；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查縣級(jí)無線電行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)縣級(jí)無線電管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
機(jī)關(guān)黨委。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作。
離退休人員辦公室。負(fù)責(zé)離退休干部工作。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市工業(yè)和信息化局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市工業(yè)和信息化局2023年末實(shí)有人員編制48人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)52人，其中：行政人員38人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員80人（離休0人，退休80人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬9人。
車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本單位2023年度無政府性基金收支，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市工業(yè)和信息化局2023年度收入合計(jì)2583.99萬元。其中：財(cái)政撥款收入2583.84萬元，占總收入的99.99%；其他收入0.15萬元，占總收入的0.01%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入，事業(yè)收入，經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)增加84.45萬元，增長3.38%。其中：財(cái)政撥款收入增加86.80萬元，增加3.48%，增加的主要原因：1.本年新增中小企業(yè)貸款貼息資金，主要用于優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)的銀行貸款利息；2.新增疫情防控經(jīng)費(fèi)，主要用于緊急調(diào)撥鎮(zhèn)康縣、耿馬自治縣、雙江自治縣疫情防控物資的采購；3.新增2022年臨滄市民營企業(yè)家能力提升專題培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi)，主要用于舉辦市級(jí)民營企業(yè)家能力提升培訓(xùn)班支出，故收入增加；其他收入減少2.34萬元，下降94.00%。減少的主要原因是：2022年無線電有質(zhì)保金未退還，2023年已支付，故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市工業(yè)和信息化局2023年度支出合計(jì)2736.57萬元。其中：基本支出1251.20萬元，占總支出的45.72%；項(xiàng)目支出1485.37萬元，占總支出的54.28%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助支出，經(jīng)營支出和對(duì)附屬單位上繳支出。與上年相比，支出合計(jì)增加225.07萬元，增長8.96%。其中：基本支出減少97.42萬元，下降7.22%，減少主要原因：本單位在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出增加322.49萬元，增長27.73%，增加的主要原因：1.本年新增中小企業(yè)貸款貼息資金，主要用于優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)的銀行貸款利息；2.新增疫情防控經(jīng)費(fèi)，主要用于緊急調(diào)撥鎮(zhèn)康縣、耿馬自治縣、雙江自治縣疫情防控物資的采購；3.新增2022年臨滄市民營企業(yè)家能力提升專題培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi)，主要用于舉辦市級(jí)民營企業(yè)家能力提升培訓(xùn)班支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1251.20萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1167.19萬元，占基本支出的93.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)84.02萬元，占基本支出的6.71％，人均基本支出22.45萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市工業(yè)和信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1485.37萬元。項(xiàng)目支出與上年相比增加了322.48，增長27.73%，增加的主要原因：1.本年新增中小企業(yè)貸款貼息資金，主要用于優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)的銀行貸款利息；2.新增疫情防控經(jīng)費(fèi)，主要用于緊急調(diào)撥鎮(zhèn)康縣、耿馬自治縣、雙江自治縣疫情防控物資的采購；3.新增2022年臨滄市民營企業(yè)家能力提升專題培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi)，主要用于舉辦市級(jí)民營企業(yè)家能力提升培訓(xùn)班支出，本單位本年度未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市工業(yè)和信息化局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2734.97萬元,占本年支出合計(jì)的99.94%。與上年相比增加231.47萬元，增長9.25%。其中：基本支出減少97.42萬元，下降7.22%，項(xiàng)目支出增加322.49萬元，增長27.73%，基本支出減少原因：本單位在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出增加原因：1.本年新增中小企業(yè)貸款貼息資金，主要用于優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)的銀行貸款利息；2.新增疫情防控經(jīng)費(fèi)，主要用于緊急調(diào)撥鎮(zhèn)康縣、耿馬自治縣、雙江自治縣疫情防控物資的采購；3.新增2022年臨滄市民營企業(yè)家能力提升專題培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi)，主要用于舉辦市級(jí)民營企業(yè)家能力提升培訓(xùn)班支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出852.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.16%。主要用于在職人員工資福利支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；工業(yè)和信息化發(fā)展綜合工作經(jīng)費(fèi)，保障單位為完成工業(yè)和信息化發(fā)展目標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。比上年同期減少61.49萬元，下降7.21%，下降主要原因是：本單位在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算相應(yīng)減少。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出347.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.69%。主要用于：行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤。比上年同期減少15.28萬元，下降4.4%，減少主要原因是：本單位在職人員減少，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算相應(yīng)減少。
9.衛(wèi)生健康（類）支出162.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.95%。主要用于：干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目。比上年同期減少91.46萬 元，下降56.23%，下降主要原因是：本單位在職人員減少，醫(yī)療保險(xiǎn)按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算相應(yīng)減少；疫情防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出1221.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.67%。主要用于：無線電及信息通信監(jiān)管、疫情防控，中小企業(yè)貸款貼息資金。中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)等項(xiàng)目，比上年同期增加329.65萬元，增長26.98%，增長主要原因是：1.本年新增中小企業(yè)貸款貼息資金，2.新增疫情防控經(jīng)費(fèi)，3.新增2022年臨滄市民營企業(yè)家能力提升專題培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi)等。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出70.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于：干部職工公積金繳納支出。比上年同期減少11.09萬元，下降15.83%，下降主要原因是：本單位在職人員減少，住房保障按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算相應(yīng)減少。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出81.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.97%。主要用于財(cái)政用存量資金安排項(xiàng)目收支，加快暫付款清理消化工作，降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。比上年同期增加81.13萬元，增加100%，增加主要原因是：本年度用財(cái)政存量資金安排項(xiàng)目收支。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25.5萬元，決算為24.74萬元，完成年初預(yù)算的97.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.5萬元，決算為22.34萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90.31%，完成年初預(yù)算的99.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬元，決算為2.40萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的9.69%，完成年初預(yù)算的80%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.40萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元，國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市工業(yè)和信息化局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25.5萬元，支出決算為24.74萬元，完成年初預(yù)算的97.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.5萬元，決算為22.34萬元，完成年初預(yù)算的99.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬元，決算為2.40萬元，完成年初預(yù)算的80%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是本單位嚴(yán)格貫徹執(zhí)行過緊日子要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車使用量；二是我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，規(guī)范接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化接待流程，壓縮接待經(jīng)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少35.98萬元，下降59.26%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少44.90萬元，下降100.00%，下降的主要原因是本年度未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加8.20萬元，增長58.03%，增加的主要原因是本年度因開展資源大調(diào)研,三大經(jīng)濟(jì)規(guī)劃建設(shè),領(lǐng)導(dǎo)班子開展主題課題調(diào)研和工業(yè)企業(yè)大拜訪大走訪等工作，車輛使用頻率增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.72萬元，增長42.81%，增加的主要原因是本年度省級(jí)開展工業(yè)經(jīng)濟(jì)蹲點(diǎn)式調(diào)研工作，縣（區(qū)）加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度，部分縣（區(qū)）到局上匯報(bào)工作次數(shù)較上年增多。本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對(duì)比分析。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于推動(dòng)新型工業(yè)化發(fā)展及無線電信息安全保障等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展及無線電安全保障等工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，故無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
本單位本年度無國有資本經(jīng)營支出，故無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市工業(yè)和信息化局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.02萬元，其中，行政單位84.02萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少6.99萬元，下降7.68%，主要原因是本單位在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算相應(yīng)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市工業(yè)和信息化局資產(chǎn)總額3607.43萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)268.77萬元，固定資產(chǎn)2619.05萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程709.61萬元，無形資產(chǎn)10萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加362.23萬元，增長10.04%，增長的主要原因是本年度新增2個(gè)無線電監(jiān)測項(xiàng)目，故資產(chǎn)總額增加。其中：固定資產(chǎn)減少98.27萬元，下降3.76%；流動(dòng)資產(chǎn)減少190.75萬元，下降70.97%；在建工程增加657.23萬元，增加92.62%；無形資產(chǎn)減少5.95萬元，下降59.5%。處置房屋建筑物27.63平方米，賬面原值5.05萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)22項(xiàng)，賬面原值179.95萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入7.88萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額577.82萬元，其中：政府采購貨物支出577.82萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額577.82萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額577.82萬元。
四、部門績效自評(píng)情況
（一） 部門整體支出績效自評(píng)情況
2023年臨滄市工業(yè)和信息化局項(xiàng)目績效自評(píng)金額1483.77萬元，共6個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%，我局整體支出績效自評(píng)為“優(yōu)”。
一年來，臨滄市工業(yè)和信息化局圍繞職能職責(zé)，細(xì)化工作措施，強(qiáng)化工作落實(shí)，努力推動(dòng)全市新型工業(yè)化進(jìn)程。每年初充分結(jié)合部門職責(zé)和年度重點(diǎn)工作任務(wù)，科學(xué)合理制定績效目標(biāo)，設(shè)定績效指標(biāo)，指標(biāo)可量化，包括了產(chǎn)出、效益和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。認(rèn)真做好績效運(yùn)行和監(jiān)控，最終結(jié)果應(yīng)用與年初設(shè)定目標(biāo)沒有偏離，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
（二） 部門整體支出績效自評(píng)表
詳見附表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附表
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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