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臨滄市公安局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 臨滄市公安局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

 第二部分 2022年度部門(mén)決算表

 一、收入支出決算表

二、收入決算表

 三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市公安局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

      臨滄市公安局是臨滄市人民政府組成部門(mén)，是全市公安工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和指揮機(jī)關(guān)。具體職能涉密不予公開(kāi)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

       2022年，全市公安機(jī)關(guān)在省公安廳和市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)會(huì)“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，以黨的二十大安保維穩(wěn)為主線(xiàn)，以加強(qiáng)黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)為基點(diǎn)，以深化改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以鍛造過(guò)硬公安隊(duì)伍為保證，全力抓好戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項(xiàng)工作，有力確保了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，有力維護(hù)了全市政治社會(huì)環(huán)境安全穩(wěn)定。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

       臨滄市公安局共設(shè)置29個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括警令部、政治部、禁毒支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、警衛(wèi)處、森林警察支隊(duì)（生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查支隊(duì)）、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)（旅游警察支隊(duì)）、禁賭支隊(duì)、特警支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、科技信息化處、警務(wù)督察（審計(jì)）支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、市看守所、警務(wù)保障處、臨滄機(jī)場(chǎng)分局、滄源佤山民用機(jī)場(chǎng)公安分局、出入境管理支隊(duì)（國(guó)際合作支隊(duì)）、法制支隊(duì)，除此之外，其余9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)屬于涉密。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

       納入臨滄市公安局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

      臨滄市公安局人員編制情況涉密，按相關(guān)保密規(guī)定不予公開(kāi)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人、退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員110人（離休0人、退休110人）。

實(shí)有車(chē)輛編制43輛，在編實(shí)有車(chē)輛43輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

        1.本部門(mén)2022年未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收入，也未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款支出，故公開(kāi)08表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

       2.本部門(mén)2022年未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入，也未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款支出，故公開(kāi)09表《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

        臨滄市公安局（本級(jí)）2022年度收入合計(jì)373732844.01元。其中：財(cái)政撥款收入367618981.03元，占總收入的98.36%；其他收入6113862.98元，占總收入的1.64%。與上年相比，收入合計(jì)增加257990449.24元，增長(zhǎng)222.9%。其中：財(cái)政撥款收入增加257552261.19元，增長(zhǎng)234%；其他收入增加438188.05元，增長(zhǎng)7.72%。主要原因：2022年較2021年增加是留置看護(hù)輔警經(jīng)費(fèi)、邊境管控、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系技防建設(shè)支出增大。

      本年度未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入。

      二、支出決算情況說(shuō)明

       臨滄市公安局（本級(jí)）2022年度支出合計(jì)373440711.53元。其中：基本支出78582994.16元，占總支出的21.04%；項(xiàng)目支出294857717.37元，占總支出的78.96%；與上年相比，支出合計(jì)增加238808637.16元，增長(zhǎng)177.38%。其中：基本支出增加4698560.96元，增長(zhǎng)6.36%；項(xiàng)目支出增加234110076.20元，增長(zhǎng)385.38%；增長(zhǎng)主要原因是留置看護(hù)輔警經(jīng)費(fèi)、邊境管控、信息化建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出增加。

       本年度未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

     （一）基本支出情況

        2022年度用于保障臨滄市公安局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出78582994.16元，比上年同期增加4698560.96元，同比增長(zhǎng)6.36%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出71834215.77元，占基本支出的91.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)6748778.39元，占基本支出的8.59％。平均工資福利支出207581.36元。

      （二）項(xiàng)目支出情況

        2022年度用于保障臨滄市公安局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出294857717.37元，比上年同期增加234110076.20元，同比增長(zhǎng)385.38%。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出15661300.00元。具體項(xiàng)目主要是保障辦案、業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置、信息化建設(shè)，確保公安大數(shù)據(jù)、黨的二十大安保、疫情防控、維護(hù)穩(wěn)定、打擊跨境犯罪等重點(diǎn)工作順利開(kāi)展。

       三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

       臨滄市公安局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出367618981.03元，占本年支出合計(jì)的98.44%。與上年相比增加241876168.65元，增長(zhǎng)192.36%，增長(zhǎng)主要原因是留置看護(hù)輔警經(jīng)費(fèi)、邊境管控、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系技防建設(shè)支出增加。

     （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      1.公共安全（類(lèi)）支出288053066.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.36%。主要用于開(kāi)展邊境管控、反恐、處突、嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系技防建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的開(kāi)支。比上年同期增加182773126.60元，同比增長(zhǎng)173.6%，增長(zhǎng)主要原因是留置看護(hù)輔警經(jīng)費(fèi)、邊境管控、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系技防建設(shè)支出增加。

       2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10434432.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.84%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、遺屬生活補(bǔ)助和一次性死亡撫恤金。比上年同期減少187864.34元，同比下降1.76%，下降主要原因是一次性死亡撫恤金減少。

      3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出5068591.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.38%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出、其他行政事業(yè)單位以來(lái)支出。比上年同期減少23793.61元，同比下降0.46%，下降主要原因是2022年在職人員調(diào)出、退休較2021年增多。

      4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出300000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于開(kāi)展禁毒工作。比上年同期增加300000.00元，2021年沒(méi)有商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出，增長(zhǎng)的主要原因是保障禁毒工作順利開(kāi)展。

      5.住房保障（類(lèi)）支出6074591.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。主要用于繳納民警職工住房公積金支出。比上年同期增加1326400.00元，同比增長(zhǎng)27.93%，增長(zhǎng)的主要原因是2022年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

      6.其他（類(lèi)）支出57688300.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.69%。主要用于技防項(xiàng)目和邊防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。比上年同期增加48799038.01元，同比增長(zhǎng)548.96%，增長(zhǎng)主要原因邊防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

除以上公共安全（類(lèi)）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出、住房保障（類(lèi)）支出、其他（類(lèi)）支出外，無(wú)其余支出。

       四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

       2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為915000.00元，支出決算為756862.83元，完成年初預(yù)算的82.71%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事項(xiàng)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算597179.83元，占總支出決算的78.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算159683.00元，占總支出決算的21.1%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算159683.00元。本年度本單位未發(fā)生外事接待，故無(wú)外事接待費(fèi)支出，無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：

      (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

       臨滄市公安局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為915000.00元，支出決算為756862.83元，完成年初預(yù)算的82.71%。其中：本部門(mén)2022年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)；未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算，未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為597179.83元，年初預(yù)算數(shù)為645000.00元，完成年初預(yù)算的92.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為159683.00元，年初預(yù)算數(shù)為270000.00元，完成年初預(yù)算的59.14%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

       2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少57845.59元，下降7.1%。其中：2022年本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用，因上年度也沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用，所有沒(méi)有與上年對(duì)比數(shù)；未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出，因上年度也沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出，所有沒(méi)有與上年對(duì)比數(shù)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算597179.83元，比上年同期584704.42元增加12475.41元，增長(zhǎng)2.13%，增長(zhǎng)主要原因開(kāi)展打擊跨境違法犯罪工作，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)增多，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。公務(wù)接待費(fèi)支出決算159683.00元，比上年同期230004.00元減少70321.00元，下降30.57%。下降主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

      (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

      1.本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境），故無(wú)因公出國(guó)境支出。

      2.本年度本單位未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，因此公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為零。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為43輛。主要用于保障邊境管控、偵查辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通信等警務(wù)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

      3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待116批次（無(wú)外事接待批次），接待人次1280人（無(wú)外事接待人次）。主要用于基層公安機(jī)關(guān)、省內(nèi)外公安機(jī)關(guān)及相關(guān)部門(mén)工作往來(lái)發(fā)生的接待支出。

本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

       一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      臨滄市公安局（本級(jí)）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6748778.39元，比上年減少115290.50元，下降1.68%,主要原因在職職工公務(wù)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)在上年基礎(chǔ)壓縮5%。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

      二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

       截至2022年12月31日，臨滄市公安局（本級(jí)）資產(chǎn)總額594292352.90元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)52048348.50元，固定資產(chǎn)314393738.12元，在建工程227850266.28元，無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加167272166.30元，同比增長(zhǎng)39.17%。其中：固定資產(chǎn)減少39465684.92元，同比下降11.15%。無(wú)處置房屋建筑物、車(chē)輛、報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)、出租房屋情況。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）。

      三、政府采購(gòu)支出情況

      2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額11490036.51元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5062241.51元；無(wú)政府采購(gòu)工程支出；政府采購(gòu)服務(wù)支出6427795.00元。授予中小企業(yè)合同金額11490036.51元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

       四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

     （一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

      2022年臨滄市公安局開(kāi)展了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額294857717.37元，共9個(gè)項(xiàng)目（其中4個(gè)項(xiàng)目涉密，不便公開(kāi)），績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。

根據(jù)部門(mén)職能，圍繞部門(mén)年度工作目標(biāo)，分別從產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度三個(gè)方面設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)制定與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符；目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。目標(biāo)設(shè)立合理、明確。臨滄市公安局加強(qiáng)部門(mén)整體收入支出的預(yù)算績(jī)效管理，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障公安工作順利開(kāi)展，圓滿(mǎn)完成了公安機(jī)關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效評(píng)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照真實(shí)、客觀、公正的要求，結(jié)合工作開(kāi)展情況，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)按序時(shí)進(jìn)度完成較好，各項(xiàng)指標(biāo)完成全年目標(biāo)。績(jī)效綜合自評(píng)為優(yōu)。

     （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

    （詳見(jiàn)附件）

     (三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

    （詳見(jiàn)附件）

     五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

     （一）本單位本年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支，故公開(kāi)08、09表無(wú)數(shù)據(jù)。

    （二）按相關(guān)保密規(guī)定，部分涉密事項(xiàng)不予公開(kāi)。

    六、相關(guān)口徑說(shuō)明

    （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

     （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

      （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

      （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

      （一）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

      （二）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

     （三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

     （四）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

     （五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    （六）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。