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監(jiān)督索引號(hào)53090000731200000

臨滄市公安局2024年預(yù)算公開

臨滄市公安局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市公安局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市公安局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市公安局2024年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及實(shí)施條例，按照預(yù)算管理改革制度的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，將全部收入和支出納入預(yù)算管理，具體如下：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市公安局是臨滄市人民政府組成部門，是全市公安工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和指揮機(jī)關(guān)，具體職責(zé)涉密不予公開。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市公安局共設(shè)置29個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括警令部、政治部、禁毒支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、警衛(wèi)處、森林警察支隊(duì)（生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查支隊(duì)）、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)（旅游警察支隊(duì)）、禁賭支隊(duì)、特警支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、科技信息化處、警務(wù)督察（審計(jì)）支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、市看守所、警務(wù)保障處、臨滄機(jī)場分局、滄源佤山民用機(jī)場公安分局、出入境管理支隊(duì)（國際合作支隊(duì)）、法制支隊(duì)。除此之外，其余9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，臨滄市公安局的總體工作思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和二十屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹中央、省、市政法工作會(huì)議和全國公安廳局長、全省州市公安局長會(huì)議精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，堅(jiān)定不移貫徹總體國家安全觀，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，圍繞堅(jiān)持政治建警，加快形成和提升新質(zhì)公安戰(zhàn)斗力，奮力推進(jìn)公安工作現(xiàn)代化這一主線，忠誠履行維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定、守護(hù)人民幸福和安寧、保衛(wèi)邊境安全和邊防穩(wěn)固“三大神圣職責(zé)”，從嚴(yán)從實(shí)打好“五場主動(dòng)仗”、構(gòu)建“五大新體系”、推動(dòng)“六個(gè)公安建設(shè)”，為扎實(shí)穩(wěn)健推動(dòng)中國式現(xiàn)代化臨滄實(shí)踐貢獻(xiàn)公安力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制涉密，其中：行政編制涉密，工勤人員編制涉密，事業(yè)編制涉密，在職實(shí)有人數(shù)涉密，其中：財(cái)政全額保障人數(shù)涉密。因?qū)嵱芯θ藬?shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。

離退休人員136人，其中：離休1人，退休135人。

車輛編制47輛，實(shí)有車輛47輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入152138552.88元，當(dāng)年收入148886845.37元，其中：一般公共預(yù)算148886845.37元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元；年初非財(cái)政撥款結(jié)余3251707.51元。

與上年對(duì)比增加31078331.01元，增長25.67%。增長主要原因：主要是因工作需要，增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算；一是一般公共預(yù)算撥款收入增加27826623.5元，二是其他收入增加3251701.51元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入148886845.37元，其中：本年收入148886845.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款148886845.37元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加27826623.5元，增長22.99%。增長主要原因：一是基本支出增加2718723.5元，主要是因住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加，故住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)增加；二是項(xiàng)目支出增加25107900元，因工作需要，增加市看守所維修修繕2039200元，警犬基地圍墻排危修復(fù)和環(huán)網(wǎng)柜更新等經(jīng)費(fèi)600000元，另外三個(gè)項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)22468700元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出152138552.88元。財(cái)政撥款安排支出148886845.37元，其中：基本支出83778945.37元，與上年81060221.87元對(duì)比增加2718723.5元，增長3.35%。增長主要原因：住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加，故住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)增加；項(xiàng)目支出65107900.00元，與上年40000000.00元對(duì)比增加25107900.00元，增長62.77%。增長主要原因：因工作需要，增加市看守所維修修繕經(jīng)費(fèi)，警犬基地圍墻排危修復(fù)和環(huán)網(wǎng)柜更新等經(jīng)費(fèi)，另外三個(gè)項(xiàng)目涉密項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

公共安全支出-公安-行政運(yùn)行63123166.93元，主要用于局機(jī)關(guān)人員工資及日常運(yùn)行開支。

公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)33156480.00元，主要用于民警加班補(bǔ)貼、輔警人員經(jīng)費(fèi)、英烈慰問、民警體檢及保險(xiǎn)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行、拘押收教場所、警犬繁育及馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

公共安全支出-公安-事業(yè)運(yùn)行895737.56元，主要用于事業(yè)人員工資及日常運(yùn)行開支。

公共安全支出-公安-其他公安支出17353200.00元，主要用途涉密，如有需要可到臨滄市公安局查閱。

公共安全支出-公安-其他公共安全支出11788700.00元，主要用途涉密，如有需要可到臨滄市公安局查閱。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休3121763.20元，主要用于市公安局離退休人員原渠道列支及公用經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7408673.19元，主要用于單位行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤75388.00元，主要用于局機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療3259315.25元，主要用于行政單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療46283.48元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1648506.22元，主要用于單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出222232.41元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金6787399.13元，主要用于單位人員住房公積金繳納。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

臨滄市公安局市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算1020000.00元，功能分類為公共安全支出-公安-其他公安支出，主要用途涉密，如有需要可到臨滄市公安局查閱。

六、政府采購預(yù)算情況

臨滄市公安局無政府采購預(yù)算。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市公安局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)905000.00元，較上年減少35000.00元，下降3.72%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

臨滄市公安局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

2024年臨滄市公安局因公出國（境）費(fèi)無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市公安局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為200000.00元，較上年減少35000.00元，下降14.89%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為130次，共計(jì)接待1260人次。

減少原因：堅(jiān)持“過緊日子”，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市公安局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為705000.00元，與上年對(duì)比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)705000.00元，與上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為47輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

臨滄市公安局2024年重點(diǎn)項(xiàng)目涉密，因此績效目標(biāo)不宜公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

2.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)用是指單位公務(wù)出國（境）所需的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市公安局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7259305.28萬元，與上年7416439.71對(duì)比減少157134.43元，下降2.12%，減少主要原因是2023年達(dá)到退休年齡人員退休，行政人員減少，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，臨滄市公安局資產(chǎn)總額460477921.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)44630298.63元，固定資產(chǎn)329300139.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程63340555.76元，無形資產(chǎn)23206928.11元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少133814431.13元，下降22.52%。其中流動(dòng)資產(chǎn)減少7418049.87元，下降14.25%，減少的主要原因支付設(shè)備款；固定資產(chǎn)增加14906401.15元，上升4.74%，增加主要原因在建工程項(xiàng)目審計(jì)驗(yàn)收后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，故固定資產(chǎn)增加；在建工程減少164509710.52元，下降72.2%，在建工程減少主要原因項(xiàng)目審計(jì)驗(yàn)收后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)及劃撥鎮(zhèn)康縣公安局、耿馬傣族佤族自治縣公安局和滄源佤族自治縣公安局。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）空表說明

1.政府性基金預(yù)算支出表

臨滄市公安局無政府性基金預(yù)算支出，故《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)。

2.部門政府采購預(yù)算表臨滄市公安局無部門政府采購預(yù)算，故《部門政府采購預(yù)算表》無數(shù)據(jù)。

3.政府購買服務(wù)預(yù)算表

臨滄市公安局無政府購買服務(wù)預(yù)算，故《政府購買服務(wù)預(yù)算表》無數(shù)據(jù)。

4.新增資產(chǎn)配置表臨滄市公安局無新增資產(chǎn)配置，故《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)。

5.上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

臨滄市公安局無上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故《上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090000731200111