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　　監(jiān)督索引號(hào)53090000930300000

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2019年

　　部門預(yù)算編制說明

　　目錄

　　第一部分 臨滄市發(fā)改委2019年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 臨滄市發(fā)改委2019年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十三、部門政府采購情況表

　　臨滄市發(fā)改委2019年部門預(yù)算編制說明

• 基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　（1）擬定并組織實(shí)施我市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策。提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建議。受市政府委托向市人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)政策措施，參與非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定，按照規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。研究分析全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　（2）研究分析財(cái)政政策和金融政策的執(zhí)行情況。擬定并組織實(shí)施價(jià)格政策。綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行效果，監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行。組織觀測(cè)實(shí)施國家頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)。研究提出全市價(jià)格、收費(fèi)改革調(diào)整方案，制定和調(diào)整由市級(jí)管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)政策。

　　（3）研究臨滄市經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案。提出改革開放和促進(jìn)發(fā)展的建議，指導(dǎo)和推進(jìn)我市總體經(jīng)濟(jì)體制改革。

　　（4）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡省分配的和市級(jí)的財(cái)政性建設(shè)資金，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目，指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，指導(dǎo)政策性貸款的使用方向。引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向。研究提出我市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。負(fù)責(zé)省委托或市本級(jí)預(yù)算內(nèi)投資公益性項(xiàng)目實(shí)行代建的組織實(shí)施，指導(dǎo)推行公益性項(xiàng)目代建制。組織和管理全市重大基本建設(shè)項(xiàng)目的前期工作和重點(diǎn)項(xiàng)目稽察工作。

　　（5）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

　　（6）承擔(dān)主題功能區(qū)規(guī)劃協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大專項(xiàng)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，受理市級(jí)重大專項(xiàng)規(guī)劃和縣區(qū)跨區(qū)域規(guī)劃的立項(xiàng)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)牽頭編制起草市級(jí)總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，指導(dǎo)和銜接縣區(qū)總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)專項(xiàng)規(guī)劃的相關(guān)協(xié)調(diào)和銜接工作，會(huì)同有關(guān)主管部門聯(lián)合審批發(fā)布部分市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)其他專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、地方中長期規(guī)劃等與市中長期規(guī)劃的銜接，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，銜接平衡推進(jìn)西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，擬訂城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

　　（7）承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，擬訂重要商品儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織重要商品的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、食用油、豬肉、食糖、化肥、成品油等儲(chǔ)備。

　　（8）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。

　　（9）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)有關(guān)工作，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和項(xiàng)目申報(bào)、資金爭取等工作，綜合分析氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，銜接平衡國家和省應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

　　（10）組織編制交通戰(zhàn)備、國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究交通戰(zhàn)備與交通建設(shè)的關(guān)系，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，組織實(shí)施交通戰(zhàn)備、國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

　　（11）研究提出臨滄市鐵路行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策及發(fā)展規(guī)劃。配合省級(jí)相關(guān)部門對(duì)臨滄市境內(nèi)鐵路工程建設(shè)招投標(biāo)、合同履約、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)做好重大鐵路項(xiàng)目的上報(bào)、初審等前期工作。負(fù)責(zé)對(duì)鐵路建設(shè)項(xiàng)目前期工作及征地拆遷工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，指導(dǎo)幫助各縣（區(qū)）、自治縣人民政府做好征地拆遷工作。負(fù)責(zé)擬定全市鐵路建設(shè)資金安排計(jì)劃。收集整理全市鐵路建設(shè)項(xiàng)目的工程進(jìn)展情況，并及時(shí)上報(bào)市委、市政府及省級(jí)有關(guān)部門，通報(bào)有關(guān)部門和單位。及時(shí)調(diào)查研究建設(shè)過程中遇到的困難問題，對(duì)重大問題提出解決辦法報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組決策。跟蹤落實(shí)、檢查督促各成員單位，完成省、市領(lǐng)導(dǎo)小組及省級(jí)相關(guān)部門交辦的工作任務(wù)。貫徹落實(shí)省領(lǐng)導(dǎo)小組及省級(jí)相關(guān)部門的各項(xiàng)決議和指示精神。

　　（12）負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂臨滄市能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。起草有關(guān)能源的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定能源改革方案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲(chǔ)備管理，監(jiān)測(cè)市內(nèi)外石油市場(chǎng)供求變化，提出石油儲(chǔ)備、輪換和動(dòng)用建議并組織實(shí)施。按照規(guī)定權(quán)限審批或?qū)徍耸蛢?chǔ)備設(shè)施項(xiàng)目，監(jiān)督管理商業(yè)石油儲(chǔ)備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負(fù)責(zé)開展能源對(duì)外合作，制定開展本市與境外能源資源的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)本市和境外能源開發(fā)利用工作，按照規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)或?qū)徍四茉淳惩馔顿Y項(xiàng)目。

　　（13）擬訂人口發(fā)展規(guī)劃，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，會(huì)同有關(guān)部門研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

　　（14）負(fù)責(zé)糧食宏觀調(diào)控，擬定全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡及糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任。負(fù)責(zé)糧食流通體制改革，指導(dǎo)國有糧食購銷企業(yè)改革發(fā)展。承辦臨滄市糧食行政首長負(fù)責(zé)制考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，依法對(duì)糧食流通市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管。監(jiān)督執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計(jì)制度，指導(dǎo)國有糧食企業(yè)財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用和管理。監(jiān)督執(zhí)行糧食收購市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，監(jiān)督糧食購銷企業(yè)執(zhí)行國家糧食最低收購價(jià)政策。監(jiān)督執(zhí)行糧食儲(chǔ)存技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行科學(xué)儲(chǔ)糧指導(dǎo)和安全保糧檢查。監(jiān)管糧食收購、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生。指導(dǎo)政策性糧食購銷，協(xié)調(diào)糧食產(chǎn)銷合作。負(fù)責(zé)糧食流通信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。負(fù)責(zé)市級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理，研究提出地方儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局建議，監(jiān)督檢查各級(jí)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全。負(fù)責(zé)駐臨軍警部隊(duì)糧食供應(yīng)管理。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的糧食供應(yīng)。負(fù)責(zé)糧食流通設(shè)施投資項(xiàng)目的相關(guān)管理工作，編制糧食流通、倉儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。擬訂糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)糧食流通科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣。

　　（15）承辦市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)內(nèi)設(shè)28個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）和機(jī)關(guān)黨委。1、辦公室；2、發(fā)展規(guī)劃科；3、綜合科（國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）；4、固定資產(chǎn)投資科（臨滄市人民政府重點(diǎn)建設(shè)辦公室）；5基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)科；6、社會(huì)發(fā)展科；7、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展科；8、經(jīng)貿(mào)流通科；9、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科；10、西部開發(fā)科；11、輻射中心建設(shè)科；12、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科；13、體改法規(guī)科；14、鐵路建設(shè)一科；15、鐵路建設(shè)二科；16、電力和能源協(xié)調(diào)科；17、水電和新能源科；18、重點(diǎn)項(xiàng)目稽察辦公室；19、價(jià)格管理科；20、收費(fèi)管理科；21、價(jià)格監(jiān)督檢查科（價(jià)格舉報(bào)中心）；22、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)科（價(jià)格認(rèn)證中心）；23、成本調(diào)查監(jiān)審科；24、糧食調(diào)控與儲(chǔ)備軍供科；25、糧食流通監(jiān)督檢查科；26、糧食流通與科技發(fā)展科；27、扶貧協(xié)調(diào)科；28、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)科。4個(gè)下屬事業(yè)單位。市發(fā)改委行政編制66人（其中工勤編制7人），事業(yè)編制27人。離退休人員71人（其中離休6人，退休65人），在編實(shí)有車輛2輛。年未實(shí)有人數(shù)113人（行政人員89人，事業(yè)人員24人）

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　一是抓年度計(jì)劃編制。認(rèn)真起草《2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況及2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃（草案）》，并提交人代會(huì)審議。超前分析謀劃全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，認(rèn)真研究，科學(xué)提出2019年全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)體系。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析、預(yù)測(cè)和預(yù)警。密切關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境及態(tài)勢(shì)，深入研究全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問題，準(zhǔn)確把握全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展動(dòng)態(tài)。提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和可預(yù)見性，提出合理的對(duì)策建議，當(dāng)好市委、市政府的參謀助手，確保全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。扎實(shí)做好第四次全國經(jīng)濟(jì)普查工作。

　　二是抓固定資產(chǎn)投資。充分發(fā)揮投資對(duì)穩(wěn)增長的關(guān)鍵作用，積極在國家省市重大會(huì)議以及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的講話中找項(xiàng)目、找資金、找政策、找機(jī)遇，著力解決項(xiàng)目“在哪里”和資金“從哪來”的問題。緊緊圍繞全市2019年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)建議為增長16%以上。及早梳理投資支撐項(xiàng)目，力爭支撐率達(dá)到150%以上。扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施“四個(gè)一百”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，重點(diǎn)抓好大理至臨滄鐵路、墨江至臨滄高速公路等242項(xiàng)重大項(xiàng)目建設(shè)，計(jì)劃完成投資485億元。全力謀劃一季度“開門紅”，一季度爭取新開工141個(gè)投資項(xiàng)目，力爭完成投資60億元以上，確保一季度投資增長16%以上。加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作。準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，扎實(shí)做好“補(bǔ)短板、增動(dòng)力”重點(diǎn)前期項(xiàng)目的編制儲(chǔ)備，做好項(xiàng)目的前期工作，積極等待國家可能開放的窗口期，以便形成一批帶動(dòng)力強(qiáng)、成熟度高的項(xiàng)目獲得開工建設(shè)。積極籌措建設(shè)資金，認(rèn)真研究2019年中央和省投資政策，組織編報(bào)2019年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃，爭取在政法基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程、扶持人口較少民族發(fā)展等方面得到更多中央預(yù)算內(nèi)資金支持。強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)，爭取更多地方政府專項(xiàng)債券支持。積極爭取各類基金支持，加快發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資快速增長。加強(qiáng)與各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)溝通銜接，爭取銀行對(duì)投資工作的支持。繼續(xù)推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式參與重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。抓好固定資產(chǎn)投資調(diào)度，按月對(duì)全市固定資產(chǎn)投資完成情況進(jìn)行分析，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資調(diào)度，編制固定資產(chǎn)投資工作月報(bào)，提出推進(jìn)工作建議意見，確保年度投資任務(wù)的完成。

　　三是加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全力抓好《臨滄市五大基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2018—2035年）》的編制工作。加快在建的玉溪至臨滄、臨翔至清水河等高速公路建設(shè)，爭取云縣至南澗高速公路開工建設(shè)。加快大理至臨滄鐵路建設(shè)，力爭臨滄至清水河鐵路盡快開工建設(shè)。加快鳳慶和永德通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)，爭取臨滄機(jī)場(chǎng)航站樓主體工程完工，力爭將孟定機(jī)場(chǎng)列入《全國民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》中期調(diào)整規(guī)劃項(xiàng)目；鞏固好臨滄—西雙版納航線，恢復(fù)開通大理—滄源航線，力爭開通臨滄—重慶、滄源—成都省外航線。推進(jìn)境外輸變電工程和電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，力爭開工建設(shè)天然氣管道臨滄支線項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)臨滄芒卡～緬甸南鄧、臨滄南傘～緬甸果敢110千伏電網(wǎng)互聯(lián)互通項(xiàng)目建成投運(yùn)；加強(qiáng)市內(nèi)骨干網(wǎng)架建設(shè)，著力加快220kV登科、220kV鳳翔變、110kV白巖、110kV忙東輸變電工程施工進(jìn)度；加快農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)，爭取農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目投資規(guī)模2.5億元；增強(qiáng)邊境地區(qū)供電能力，重點(diǎn)實(shí)施滄源縣110kV芒卡變電站增容工程、滄源縣35千伏班老變改接110千伏芒卡變電工程等項(xiàng)目。加快推進(jìn)云縣光伏園區(qū)配電試點(diǎn)改革項(xiàng)目建設(shè)，積極推進(jìn)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以臨翔區(qū)為突破口，適時(shí)啟動(dòng)3-5個(gè)充電站建設(shè)項(xiàng)目。新開工一批重大水利工程。加快互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，建設(shè)“智慧臨滄”。推進(jìn)特色小鎮(zhèn)建設(shè)，力爭全省2019年特色小鎮(zhèn)評(píng)選中我市有特色小鎮(zhèn)進(jìn)入獎(jiǎng)補(bǔ)名單。

　　四是全力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。全力做好脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作，優(yōu)先安排農(nóng)村道路、人畜飲水安全等項(xiàng)目，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，加大產(chǎn)業(yè)扶貧力度。全面啟動(dòng)打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)各項(xiàng)工作，重點(diǎn)關(guān)注貧困縣退出的薄弱環(huán)節(jié)和工作的盲區(qū)、死角，逐村逐戶查缺補(bǔ)漏。全面鞏固提升已取得的脫貧攻堅(jiān)成效，重點(diǎn)抓好1萬人的建檔立卡貧困人口脫貧摘帽工作。健全完善融資平臺(tái)，落實(shí)好年度、月度融資和還款計(jì)劃，形成現(xiàn)金流的良性循環(huán)。加大防范和打擊非法集資工作力度，推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)，積極防范區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)。抓好水污染防治、大氣污染防治、土壤污染防治工作，強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，嚴(yán)肅查處各類環(huán)境違法違規(guī)行為。持續(xù)抓好中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”有關(guān)事項(xiàng)落實(shí)。積極申報(bào)建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，把臨滄率先建設(shè)成為最美麗的地方。

　　五是著力實(shí)施鄉(xiāng)村振興。抓好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制，加快儲(chǔ)備全市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目，抓好縣、鄉(xiāng)、村各級(jí)事項(xiàng)的解決，對(duì)需要項(xiàng)目扶持的，加強(qiáng)向上匯報(bào)爭取。切實(shí)抓好示范點(diǎn)建設(shè)，采取省級(jí)部門掛鉤示范一批、市（廳）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤引領(lǐng)一批、市級(jí)各部門主要領(lǐng)導(dǎo)掛鉤包村一批、縣（區(qū)）處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤承包一批“四個(gè)一批”的方式，引領(lǐng)全市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略扎實(shí)推進(jìn)，確保今年年底初見成效。堅(jiān)持用工業(yè)化理念謀劃農(nóng)業(yè)，打造“一村一品、一縣一業(yè)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。組織開展農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)，抓好傳統(tǒng)村落保護(hù)與建設(shè)，打造一批獨(dú)具臨滄特色的“鮮花盛開的村莊”。

　　六是全力培育新動(dòng)能。結(jié)合打造“綠色能源”“綠色食品”“健康生活目的地”“三張牌”，按照“一縣一品”發(fā)展思路，做大“糖、茶、果、菜”等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，推進(jìn)生物資源精深加工集聚發(fā)展。加快推進(jìn)瀾滄江流域（臨滄段）保護(hù)發(fā)展示范帶建設(shè)，著力實(shí)施一批項(xiàng)目。完善招商引資責(zé)任制和激勵(lì)機(jī)制，針對(duì)臨滄產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向、目標(biāo)和重點(diǎn)，進(jìn)行招商、引企、引智，重點(diǎn)引入世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)和名企業(yè)，推動(dòng)臨滄產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做強(qiáng)做大臨滄產(chǎn)業(yè)，開拓市場(chǎng)。積極承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，明確產(chǎn)業(yè)承接重點(diǎn)，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)承接模式，健全產(chǎn)業(yè)承接機(jī)制。積極推動(dòng)臨滄本土企業(yè)和產(chǎn)業(yè)走出去，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能轉(zhuǎn)出去。

　　七是全力以赴抓沿邊開發(fā)開放。進(jìn)一步《關(guān)于落實(shí)“一帶一路”國際合作高峰論壇成果加快臨滄對(duì)外開放的實(shí)施意見》和120項(xiàng)工作項(xiàng)目清單督促推進(jìn)落實(shí)工作，爭取在第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇召開時(shí)各項(xiàng)工作取得新成效。抓住建設(shè)中緬經(jīng)濟(jì)走廊機(jī)遇，做好爭取將清水河口岸至緬甸登尼至皎漂國際大通道納入國家“一帶一路”、中緬經(jīng)濟(jì)走廊規(guī)劃相關(guān)工作。繼續(xù)推動(dòng)清水河口岸遷建和對(duì)等開放工作，做好南傘、永和口岸升格開放的爭取工作。加快推動(dòng)滾弄大橋援建工作，力爭盡快開工建設(shè)。積極推進(jìn)沿邊金融綜合改革，進(jìn)一步加強(qiáng)與緬北農(nóng)業(yè)合作，努力擴(kuò)大甘蔗種植面積。積極推動(dòng)“臨滄通道”建設(shè)，爭取盡快將臨滄至清水河鐵路納入中國鐵路總公司鐵路勘察設(shè)計(jì)計(jì)劃，力爭早日開工建設(shè)，同時(shí)，積極推動(dòng)臨滄至清水河口岸至皎漂高速公路、鐵路納入中緬雙方規(guī)劃建設(shè)。積極爭取將臨滄邊合區(qū)納入中緬共建邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)規(guī)劃建設(shè)，推動(dòng)臨滄邊合區(qū)與緬甸清水河—滾弄特區(qū)聯(lián)動(dòng)共建。加快推進(jìn)孟定清水河口岸聯(lián)檢查驗(yàn)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，加快臨滄邊合區(qū)利用亞行貸款2.5億美元綜合發(fā)展項(xiàng)目前期工作。認(rèn)真做好2019年境外罌粟替代種植及農(nóng)產(chǎn)品返銷進(jìn)口計(jì)劃申報(bào)工作，爭取我市申報(bào)的境外罌粟替代種植農(nóng)產(chǎn)品返銷進(jìn)口計(jì)劃84.9413萬噸（其中糧食類3萬噸）列入省級(jí)計(jì)劃盤子獲得支持。加快推進(jìn)孟定國際產(chǎn)能合作示范區(qū)建設(shè)，盡快完善邊境口岸物流園區(qū)及鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流設(shè)施。積極主動(dòng)參與泛珠三角區(qū)域合作。

　　八是全面抓好重點(diǎn)領(lǐng)域改革。圍繞市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2019年改革要點(diǎn)、改革臺(tái)賬、重大改革事項(xiàng)和重點(diǎn)督察改革事項(xiàng)，對(duì)標(biāo)對(duì)表抓好經(jīng)濟(jì)體制改革各項(xiàng)任務(wù)的貫徹落實(shí)。進(jìn)一步完善配套政策持續(xù)鞏固黨政機(jī)關(guān)公車改革成果，加大力度推進(jìn)企事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革工作，加強(qiáng)全市公務(wù)用車平臺(tái)信息化平臺(tái)“全市一張網(wǎng)”的建設(shè)和管理。加快推進(jìn)我市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)耿馬縣中小城市綜合改革試點(diǎn)，力求改革取得實(shí)效。加快推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。認(rèn)真按照省市統(tǒng)一安排部署，確保涉及我委的新一輪機(jī)構(gòu)改革工作順利如期完成。

　　九是著力保障和改善民生。深化教育改革，抓好義務(wù)教育，確保義務(wù)教育鞏固率達(dá)94.5%。加大力度解決再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)問題。加快推進(jìn)2019年社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目前期工作，2018年未開工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)盡快開工建設(shè)，力爭2016年和2017年社會(huì)事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目完成掃尾施工投入使用。加快市中醫(yī)醫(yī)院（市佤醫(yī)醫(yī)院）等一批項(xiàng)目建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。辦好第七屆亞微節(jié)等重大節(jié)慶活動(dòng)。落實(shí)好社會(huì)救助、社會(huì)福利、慈善事業(yè)、優(yōu)撫安置等制度，關(guān)愛農(nóng)村留守兒童和婦女、老年人。完成“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估，確保各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)取得新進(jìn)步。貫徹落實(shí)穩(wěn)定物價(jià)保障市場(chǎng)供應(yīng)的各項(xiàng)政策措施，保持價(jià)格總水平基本穩(wěn)定。認(rèn)真落實(shí)糧食安全責(zé)任制，提高臨滄糧食安全保障水平。

　　十是堅(jiān)定不移轉(zhuǎn)變作風(fēng)。堅(jiān)決把習(xí)近平總書記系列重要講話特別是考察云南重要講話精神，以及陳豪書記、成發(fā)省長對(duì)臨滄工作指示和浩東書記、之政市長的要求落實(shí)到工作中，體現(xiàn)在發(fā)展上，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展，爭創(chuàng)一流；比學(xué)趕超，奮勇爭先”精神，把“出思路、想辦法、抓推進(jìn)、勤督查”重要工作方法運(yùn)用到每一項(xiàng)具體工作中，踐行好“頭頂理想、腳踩泥巴、心中有民、手上有招、創(chuàng)新干、團(tuán)結(jié)干、拼命干”的“臨滄作風(fēng)”，深入開展“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)，把干部隊(duì)伍建設(shè)成為思想鐵、紀(jì)律鐵、隊(duì)伍鐵、基礎(chǔ)鐵、責(zé)任鐵的“滄江鐵軍”，勇于創(chuàng)新，勇于擔(dān)當(dāng)，努力在主動(dòng)服務(wù)和融入國家戰(zhàn)略中實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制93人，其中：行政編制66人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有113人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)113人。

　　離退休人員71人，其中離休6人，退休65人。

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2019年部門財(cái)務(wù)總收入3277.92萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3277.92萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2019年部門財(cái)政撥款收入3277.92萬元，其中:本年收入3277.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3277.92萬元（本級(jí)財(cái)力3277.92萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2019年部門預(yù)算總支出3277.92萬元。財(cái)政撥款安排支出3277.92萬元，其中，基本支出2195.92萬元，項(xiàng)目支出1082萬元。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組：

　　2010401行政運(yùn)行 1506.92萬元,主要用于職工工資和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2010402一般行政管理事務(wù) 1050萬元,其中1000萬元主要用于市委、市政府根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況安排前期工作經(jīng)費(fèi)；30萬元主要用于臨滄市政務(wù)信息資源目錄編制工作經(jīng)費(fèi)；20萬元主要用于臨滄市市級(jí)政務(wù)信息資源目錄接入省級(jí)目錄管理系統(tǒng)。

　　2080501歸口管理的行政單位離退休 239.40萬元，主要用于離休人員工資、離退休人員公務(wù)費(fèi)和退休人員原渠道列支部分。

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 187.16萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　2080801死亡撫恤 4.86萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助。

　　2101101行政單位醫(yī)療 94.21萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 46.03萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 5.04萬元，主要用于職工大病保險(xiǎn)。

　　2210201住房公積金 112.30萬元，主要用于職工公積金。

　　2220106糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 8萬元，主要用于糧食流通、糧食監(jiān)測(cè)站的各項(xiàng)工作。

　　2220211倉庫建設(shè) 24萬元，主要用于臨滄國家糧食儲(chǔ)備庫現(xiàn)有3幢糧食倉庫已長時(shí)間未進(jìn)行維修，為確保臨滄市市級(jí)儲(chǔ)備糧食存儲(chǔ)安全，儲(chǔ)備庫需對(duì)3幢倉庫屋頂進(jìn)行維修。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　經(jīng)濟(jì)科目分組：基本支出2195.92萬元。

　　301工資福利支出1804萬元

　　其中：1.基本工資437.25萬元；

　　2.津貼補(bǔ)貼556.16萬元；

　　3.獎(jiǎng)金243.42萬元；

　　4.績效工資97.91萬元；

　　5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)187.17萬元；

　　6.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94.21萬元；

　　7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)46.02萬元；

　　8.其他社會(huì)保障繳費(fèi)18.76萬元；

　　9.住房公積金112.30萬元；

　　10.醫(yī)療費(fèi)10.80萬元。

　　302商品和服務(wù)支出163.53萬元

　　其中：1.辦公費(fèi)55.92萬元；

　　2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.74萬元；

　　3.福利費(fèi)6.76萬元；

　　4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元；

　　5.其他交通費(fèi)用89.10萬元。

　　303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助228.39萬元

　　其中：1.離休費(fèi)81.42萬元；

　　2.退休費(fèi)141.51萬元；

　　3.生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助）4.86萬元；

　　4.救濟(jì)費(fèi)（離休人員特需費(fèi)）0.6萬元。

　　項(xiàng)目支出1082萬元。

　　302商品和服務(wù)支出1082萬元

　　其中：1.印刷費(fèi)103萬元；

　　2.咨詢費(fèi)150萬元；

　　3.差旅費(fèi)103萬元；

　　4.會(huì)議費(fèi)50萬元；

　　5.培訓(xùn)費(fèi)50萬元；

　　6.勞務(wù)費(fèi)100萬元；

　　7.其他商品和服務(wù)支出152萬元；

　　8.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)374萬元。

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　市發(fā)改委無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　市發(fā)改委無與中央配套事項(xiàng)。

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　市發(fā)改委無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為53萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出20萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出25萬元。

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少12.00萬元，減幅18.46%。減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例等規(guī)定。具體情況如下:

　　1.因公出國（境）費(fèi)8萬元。與2018年預(yù)算數(shù)相比減少了2萬元，減幅20.00%。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元。其中：2019年公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 20萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少5萬元，減幅20.00%。經(jīng)費(fèi)主要用于車輛的購油、修車、洗車、保險(xiǎn)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)：2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)25萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少5萬元，減幅16.67%。經(jīng)費(fèi)主要用于國家、省級(jí)工作組到臨滄調(diào)研，接待時(shí)有派出單位發(fā)出的公函（電話記錄）為依據(jù)。按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用。

　　（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況

　　2019年部門預(yù)算財(cái)政撥款基本收入2195.92萬元；比上年增加了88.24萬元，主要原因是2019年失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提高，新增了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　（三）部門項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況

　　2019年部門預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入1082萬元，比上年增加了30萬元，主要原因是新增臨滄市政務(wù)信息資源目錄編制工作經(jīng)費(fèi)和臨滄市市級(jí)政務(wù)信息資源目錄接入省級(jí)目錄管理系統(tǒng)。

　　八、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)163.52萬元，占基本支出的7.45％，與上年同期減少0.01萬元，機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)變動(dòng)較小，是因?yàn)槿藛T變動(dòng)不大。主要用于1.辦公費(fèi)55.92萬元；2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.74萬元；3.福利費(fèi)6.76萬元；4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元；5.其他交通費(fèi)用89.10萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　（四）本部門預(yù)算績效情況說明

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)2019年預(yù)算5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)情況說明如下：

　　1.全市重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1000萬元：項(xiàng)目目標(biāo)--（1）臨滄市"“十四五”"規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)；（2）臨滄市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)；（3）完成市政府投資項(xiàng)目評(píng)審；（4）天然氣管道全長310公里，天然氣場(chǎng)站5痤，閥室15座 ，以及管道相關(guān)附屬設(shè)施；（5）縣區(qū)"“十四五”"規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目前期工作按時(shí)完成率100%。

　　2. 臨滄市政務(wù)信息資源目錄編制工作經(jīng)費(fèi)30萬元：項(xiàng)目目標(biāo)--完成市政務(wù)信息資源目錄調(diào)研梳理和編制、建設(shè)市級(jí)政務(wù)信息資源目錄標(biāo)準(zhǔn)體系。按照國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦《關(guān)于印發(fā)政務(wù)信息資源目錄編制指南（試行）的通知》（發(fā)改高技[2017]1272號(hào)）、《云南省政務(wù)信息資源目錄體系標(biāo)準(zhǔn)》要求編制完成市級(jí)政府部門政務(wù)信息資源目錄，按時(shí)完成。

　　3. 臨滄市市級(jí)政務(wù)信息資源目錄接入省級(jí)目錄管理系統(tǒng)20萬元：項(xiàng)目目標(biāo)--完成我市市本級(jí)政務(wù)信息資源目錄接入省級(jí)目錄管理系統(tǒng)。按照國家和省相關(guān)要求，將我市市本級(jí)政務(wù)信息資源目錄接入省級(jí)目錄管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)級(jí)聯(lián)。

　　4.糧食儲(chǔ)備倉庫建設(shè)及維修項(xiàng)目24萬元：項(xiàng)目目標(biāo)--臨滄國家糧食儲(chǔ)備庫現(xiàn)有3幢糧食倉庫已長時(shí)間未進(jìn)行維修，為確保臨滄市市級(jí)儲(chǔ)備糧食存儲(chǔ)安全，儲(chǔ)備庫需對(duì)3幢倉庫屋頂進(jìn)行維修。完成部分糧食危倉老庫改造，按時(shí)完成。

　　5.糧食工作經(jīng)費(fèi)8萬元：項(xiàng)目目標(biāo)--做好糧食流通、糧食監(jiān)測(cè)站的各項(xiàng)工作和臨滄國家糧食儲(chǔ)備庫倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。做好糧食流通、糧食監(jiān)測(cè)站的各項(xiàng)工作，按時(shí)完成。

　　臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)

　　2019年3月19日

　　監(jiān)督索引號(hào)53090000930300111

　　2019年市發(fā)改委預(yù)算公開表303001_2019031504294420190319054908172.xls