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臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2025年部門預(yù)算公開(kāi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字﹝2019﹞92號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局統(tǒng)一行使臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

15.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字﹝2019﹞92號(hào)）執(zhí)行。

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。

所屬2個(gè)單位，分別是：臨滄市臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站，均納入本級(jí)核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓重點(diǎn)、攻難點(diǎn)、持續(xù)打好“藍(lán)天、碧水、凈土”三大保

衛(wèi)戰(zhàn)。一是進(jìn)一步完善大氣污染源清單動(dòng)態(tài)管理，推進(jìn)顆粒物和臭氧協(xié)同治理。聚焦施工工地“六個(gè)百分之百”、道路揚(yáng)塵污染防治和裸土裸地治理、餐飲油煙、煙花爆竹燃放管控力度。二是積極探索秸稈限燒機(jī)制。加大秸稈綜合利用宣傳引導(dǎo)，和農(nóng)業(yè)、氣象部門及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）共同聯(lián)動(dòng)，根據(jù)氣象條件，分時(shí)段、分區(qū)域開(kāi)展秸稈限燒，有效降低污染天氣影響，確保空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

2. 提升水環(huán)境治理水平。持續(xù)加強(qiáng)飲用水水源地保護(hù)和規(guī)范化建設(shè)，確保集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率保持100％。推進(jìn)重點(diǎn)流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)，緊盯國(guó)控、省控?cái)嗝婺贤『印⒉┥兴畮?kù)水質(zhì)變化，持續(xù)開(kāi)展排污口排查和水質(zhì)監(jiān)測(cè)預(yù)警，嚴(yán)格監(jiān)管企業(yè)污水排放，鞏固黑臭水體治理成效，積極爭(zhēng)取水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目和美麗鄉(xiāng)村污水治理項(xiàng)目，推動(dòng)水生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。

３.強(qiáng)化土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控。加強(qiáng)建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控

和農(nóng)用地土壤鎘等重金屬污染源頭防治行動(dòng)，加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物環(huán)境監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊危險(xiǎn)廢物非法傾倒、處置等違法犯罪行為。

4.抓執(zhí)法及監(jiān)測(cè)能力建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強(qiáng)化對(duì)移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)、執(zhí)法設(shè)備的運(yùn)用掌握，充分發(fā)揮各類智能化監(jiān)管平臺(tái)作用，推廣無(wú)人機(jī)巡查等技術(shù)手段，提升執(zhí)法能力。二是以解決突出環(huán)境問(wèn)題為抓手，加大環(huán)境違法案件查處力度，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為。三是規(guī)范執(zhí)法流程，按照臨翔分局監(jiān)督執(zhí)法網(wǎng)格包保機(jī)制，推行“執(zhí)法+幫扶+普法”模式，幫助企業(yè)排查環(huán)境隱患，增強(qiáng)企業(yè)守法意識(shí)。四是優(yōu)化群眾投訴舉報(bào)響應(yīng)機(jī)制。優(yōu)化“四個(gè)第一”響應(yīng)機(jī)制（第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)、處置、報(bào)告、落實(shí)），著力解決群眾身邊、“家門口”生態(tài)環(huán)境問(wèn)題。

5.抓服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。一是圍繞市、區(qū)2025年重點(diǎn)項(xiàng)目，落實(shí)三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控要求，超前謀劃，做好環(huán)評(píng)要素服務(wù)保障工作。二是進(jìn)一步推行“寬嚴(yán)相濟(jì)”執(zhí)法模式。對(duì)輕微違法行為實(shí)施容錯(cuò)機(jī)制，減少重復(fù)檢查，落實(shí)“一次進(jìn)門、一次查清”，減輕企業(yè)迎檢負(fù)擔(dān)。

二、預(yù)算單位基本情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局編制2025年部門預(yù)算單位共3個(gè)：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，均納入本級(jí)核算。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；無(wú)差額供給單位；無(wú)定額補(bǔ)助單位；無(wú)自收自支單位。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

現(xiàn)有編制31人，其中：行政編制8人、參公編制13人、事業(yè)編制10人。實(shí)有在職干部職工26人，其中：財(cái)政全額保障26人，無(wú)財(cái)政差額補(bǔ)助人員，無(wú)財(cái)政專戶資金、單位資金保障人員。

離退休人員12人，其中：無(wú)離休人員，退休12人。

現(xiàn)有車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，無(wú)超編車輛。與去年同期相比無(wú)增減，與去年一致。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入5380344.11元，其中：一般公共預(yù)算5267831.03元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入112513.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0元。

與上年對(duì)比減少5118071.37元，下降48.75%，主要原因分析：一是在職人員減少2人、新增退休人員1人，故社會(huì)保障等費(fèi)用減少；二是其他收入較上年減少，區(qū)級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目資金減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入5267831.03元，其中：本年收入

5267831.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5267831.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少114126.46元，下降2.12%，主要原因分析：一是在職人員減少2人、新增退休人員1人，故社會(huì)保障等費(fèi)用減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出5380344.11元。財(cái)政撥款安排支出

5267831.03元，其中：基本支出4947831.03元，與上年對(duì)比減少114126.46元，下降2.25%，主要原因分析：一是在職人員減少2人、新增退休人員1人，故社會(huì)保障等費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出320000元，與上年相比無(wú)增減變化。單位資金安排支出112513.08元，與上年對(duì)比減少3943944.91元，下降97.23%，主要原因分析：區(qū)級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目資金減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出599756.92元。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：用于2080501行政單位離退休135019.8元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出464737.12元。

2.210衛(wèi)生健康支出320030.52元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療142832.12元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療63394.98元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)99018.21元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14785.21元。

3.211節(jié)能環(huán)保支出4069416.19元。2110101行政運(yùn)行3636903.11元，2110307土壤112313.08元，2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察320000元，2119999其他節(jié)能環(huán)保支出200元。

4.221住房保障支出391140.48元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

其中：基本支出4947831.03元，項(xiàng)目支出320,000.00元。1.301工資福利支出4491772.85元（其中：基本支出

4491772.85元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：基本工資1247268元（其中：基本支出1247268元，項(xiàng)目支出0元）；津貼補(bǔ)貼1065696元（其中：基本支出1065696元，項(xiàng)目支出0元）；獎(jiǎng)金404680元（其中：基本支出404680元，項(xiàng)目支出0元）；績(jī)效工資590,760.00元（其中：基本支出590,760.00元，項(xiàng)目支出0元）；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)464737.12元（其中：基本支出464737.12元，項(xiàng)目支出0元）；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)206227.1元（其中：基本支出206227.1元，項(xiàng)目支出0元）；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)99018.21元（其中：基本支出99018.21元，項(xiàng)目支出0元）；其他社會(huì)保障繳費(fèi)13269.94元（其中：基本支出13269.94元，項(xiàng)目支出0元）；住房公積金391140.48元（其中：基本支出391140.48元，項(xiàng)目支出0元）。

2.302商品和服務(wù)支出644838.38元（其中：基本支出324638.38元，項(xiàng)目支出320200元）。主要用于：辦公費(fèi)240880元（其中：基本支出56680元，項(xiàng)目支出184200元）；水費(fèi)4000元（其中：基本支出1000.00元，項(xiàng)目支出3000元）；電費(fèi)6000元（其中：基本支出1000元，項(xiàng)目支出5000元）；郵電費(fèi)36000.00元（其中：基本支出4000元，項(xiàng)目支出32000元）；差旅費(fèi)20000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20000元）；培訓(xùn)費(fèi)18709.02元（其中：基本支出18709.02元，項(xiàng)目支出0元）；公務(wù)接待費(fèi)4000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出4000元）；勞務(wù)費(fèi)72000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出72000元）；工會(huì)經(jīng)費(fèi)24945.36元（其中：基本支出24945.36元，項(xiàng)目支出0元）；福利費(fèi)504元（其中：基本支出504元，項(xiàng)目支出0元）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元（其中：基本支出15000元，項(xiàng)目支出0元）；其他交通費(fèi)用160800元（其中：基本支出160800元，項(xiàng)目支出0元）；其他商品和服務(wù)支出42000元（其中：基本支出42000元，項(xiàng)目支出0元）。

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助131419.8元（其中：基本支出131419.8元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：退休費(fèi)131419.8元（其中：基本支出131419.8元，項(xiàng)目支出0元）。

4.310資本性支出112313.08元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出112313.08元）。主要用于：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出112313.08元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。

（一）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額22000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2025年合計(jì)19000元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19000元，較上年減少16000元，下降45.71%，具體變動(dòng)情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無(wú)變動(dòng)原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4000元，較上年減少6000元，下降60%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待30人次。減少原因：因接待次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000元，較上年減少10000元，下降40%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元，較上年減少10000元，下降40%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

減少原因：因車輛年久失修車輛報(bào)廢1輛，新購(gòu)置一輛公務(wù)用車，維修等運(yùn)維費(fèi)較上年減少。

（二）上級(jí)資金

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。

（三）自有資金

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：對(duì)全

區(qū)轄區(qū)各項(xiàng)生態(tài)環(huán)境工作核實(shí)調(diào)查和排查；受理查處全區(qū)生態(tài)環(huán)境信訪事件，調(diào)查處理轄區(qū)環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件；開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)，依法查處環(huán)境違法行為，全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管及生態(tài)環(huán)保重點(diǎn)工作，保持生態(tài)環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢(shì)，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

（二）臨翔區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)環(huán)保督察及三辦工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)

效目標(biāo)：統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)工作。一是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)有關(guān)責(zé)任部門開(kāi)展中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)保督察等整改工作，對(duì)全區(qū)有關(guān)部門未整改完成的問(wèn)題進(jìn)行督促整改（其中涉及各類檢查），并達(dá)到各項(xiàng)方案要求的整改時(shí)序進(jìn)度。二是實(shí)行銷號(hào)管理，自查自驗(yàn)5個(gè)各級(jí)督察反饋問(wèn)題。三是開(kāi)展日常整改工作的督查檢查，積極跟進(jìn)各項(xiàng)工作整改任務(wù)進(jìn)展。

（三）臨翔區(qū)勐旺村歷史遺留鍺冶煉廢渣堆場(chǎng)污染現(xiàn)狀調(diào)查

項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：對(duì)臨翔區(qū)勐旺村歷史遺留鍺冶煉廢渣堆場(chǎng)開(kāi)展固體廢物類別鑒定及其對(duì)周邊環(huán)境影響程度調(diào)查，初步確定下步環(huán)境管控、治理要求和措施。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種

分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

6.基本支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

7.項(xiàng)目支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展本部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全區(qū)生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。全面按計(jì)劃完成年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測(cè)及環(huán)保重點(diǎn)工作，確保全區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開(kāi)支。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排324638.38元，與上年對(duì)比減少12711.16元，下降3.77%。主要原因分析：壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開(kāi)支的日常公用支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日臨滄市生態(tài)環(huán)境局臨翔分局資產(chǎn)總額2946509.33 元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1341095.33 元，固定資產(chǎn)1533205.50 元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)72208.50 元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1493263.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少1304194.1元，固定資產(chǎn)減少186228.17元，無(wú)形資產(chǎn)減少2840.88元，減少原因：1.固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷，2.2019年的中央水污染防治專項(xiàng)資金減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值199509元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1500元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2025年預(yù)算公開(kāi)表空表說(shuō)明

1.2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無(wú)政府性基金預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表，本單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，本單位無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

5.2025年新增資產(chǎn)配置表，本單位無(wú)新增資產(chǎn)配置，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

6.2025年中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無(wú)中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200300111