監(jiān)督索引號53090003300200500000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年預(yù)算公開
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，會同有關(guān)部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán), 組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度, 監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況, 落實生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理, 監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃, 監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護, 組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作, 參與生態(tài)保護補償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置, 組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測, 組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作, 組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要, 開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作, 推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作, 參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局統(tǒng)一行使云縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責(zé), 依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股。
所屬單位2個，分別是：
1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站；
2.云縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊。
（三）重點工作概述
貫徹落實國家、省生態(tài)環(huán)境政策，會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施全縣重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃;負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決全縣環(huán)境污染糾紛;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣減排目標(biāo)落實，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況;負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定大氣、水、土壤、噪聲，光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作;負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射性、射線裝置安全，監(jiān)督核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度;負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施縣級應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作;配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)全縣生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全縣生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全縣生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共3個:行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個，均納入本級預(yù)算。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制 7人，參公編制10人，事業(yè)編制10人。與去年同期相比無增減。在職實有28人（行政8人；機關(guān)工勤2人；參公9人；事業(yè)9人），其中： 財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。與去年同期相比，在職人員比上年減少1人，因公務(wù)員（魯維英）2024年11月到齡退休。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。與上年同期相比一致。2024年6月退休人員趨勢1人，同年公務(wù)員（魯維英）11月到齡退休。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。與去年同期一致。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入5103310.44元，其中：一般公共預(yù)算4952056.23元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入151254.21元。
與上年對比，減少13264157.94元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4952056.23元，與上年5072835.58元對比，減少120779.35元，下降2.38%；單位資金收入（其他收入）151254.21元，與上年13294632.8元對比，減少13143378.59，下降2.38%，主要原因減少了非同級財政撥款(預(yù)估數(shù))。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4952056.23元，其中:本年收入4952056.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4952056.23元（本級財力4952056.23元），專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
部門財政撥款收入與上年5072835.58元對比，減少120779.35元，下降2.38%。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項級科目細(xì)化）
2025年部門預(yù)算總支出5103310.44元，其中：一般公共預(yù)算支出4952056.23元，其他支出151254.21元。與上年18367468.38對比，減少13264157.94元，下降72.22%；主要原因是減少單位資金其他支出13143378.59元。
1、社會保障和就業(yè)支出484934.12元，與上年827491.64元對比，減少342557.52元，下降41.4%；主要原因是減少行政單位離退休費用（單位預(yù)估資金）151462.8元，減少機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（單位預(yù)估資金）200000元。
2、衛(wèi)生健康支出295064.8元，與上年304011.04元對比，減少8946.23元，下降2.94%；主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療比上年減少6776.24元，事業(yè)單位醫(yī)療費比上年增加598.11元，公務(wù)員醫(yī)療補助比上年減少570.36元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出比上年減少170.03元，行政事業(yè)單位醫(yī)療（單位預(yù)估資金）比上年減少2170元。
3、節(jié)能環(huán)保支出3949334.88元，與上年16849405.86元對比，減少12900070.98元，下降76.56%；主要原因是環(huán)境保護管理事務(wù)運行3498080.67元， 比上年3608405.86元減少110325.19元，下降3.06%，節(jié)能環(huán)保支出（單位預(yù)估資金）減少12941000元 ，污染減排費300000元，與上年持平。
4、住房保障支出373976.64元，比上年386559.84元，減少12583.2元，下降3.26%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出484934.12元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出,其中：2080501行政單位離退休支出45035.4元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出439898.72元。
2.210衛(wèi)生健康支出295064.8元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,其中：2101101行政單位醫(yī)療140308.21元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療54896.85元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助86441.01元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13418.73元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出3498080.67元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務(wù)3498080.67元，21111污染減排300000.00元，其中：2110101行政運行3498080.67元,2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300000.00元。
4.221住房保障支出373976.64元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
其中：基本支出4652056.23元，項目支出300000.00元。
1.工資福利支出4257098.21元（其中：基本支出4257098.21元，項目支出0元）。主要用于：
基本工資1112532.00元（其中：基本支出1112532.00元，項目支出0元）。
津貼補貼1089264.00元（其中：基本支出1089264.00元，項目支出0元）。
獎金411096.00元（其中：基本支出411096.00元，項目支出0元）。
績效工資528000.00元（其中：基本支出528000.00元，項目支出0元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費439898.72元（其中：基本支出439898.72元，項目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費195205.06元（其中：基本支出195205.06元，項目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費86441.01元（其中：基本支出86441.01元，項目支出0元）。
其他社會保障繳費20684.78元（其中：基本支出20684.78元，項目支出0元）。
住房公積金373976.64元（其中：基本支出373976.64元，項目支出0元）。
2.商品和服務(wù)支出351122.62元（其中：基本支出351122.62元，項目支出0元）。主要用于：
辦公費38080.00元（其中：基本支出38080.00元，項目支出0元）。
差旅費40000元（其中：基本支出40000.00元，項目支出.00元）。
水費1200.00元（其中：基本支出1200.00元，項目支出0元）。
電費8000.00元（其中：基本支出8000.00元，項目支出0元）。
公務(wù)接待費15000.00元（其中：基本支出0元，項目支出15000.00元）。
培訓(xùn)費16687.98元（其中：基本支出16687.98元，項目支出0元）。
工會經(jīng)費22250.64元（其中：基本支出22250.64元，項目支出0元）。
福利費504.00元（其中：基本支出504.00元，項目支出0元）。
公務(wù)用車運行維護費30000.00元（其中：基本支出30000.00元，項目支出0元）。
其他交通費用179400元（其中：基本支出179400元，項目支出0元）。
3.對個人和家庭的補助43835.4元（其中：基本支出43835.4元，項目支出0元）。主要用于：
退休費43835.4元（其中：基本支出43835.4元，項目支出0元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）與中央配套事項。
無與中央配套事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目29個，政府采購預(yù)算總額116240.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算116240元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算合計119500元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計119500元，較上年45000元，增加74500元，增長165.56%，具體變動情況如下：
1、 因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，比上年預(yù)算增加0元。與上年預(yù)算持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無變動原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費預(yù)算。
2、公務(wù)接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為15000.00元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為30次，共計預(yù)算接待310人次。
無變動原因是：堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，公務(wù)接待費主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護的各項工作產(chǎn)生的費用。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為104500元，較上年30000元，增加74500.00， ,其中：公務(wù)用車運行維護費104500元，較上年增加74500.00，增長165.56%。年末公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障環(huán)境保護工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
增加原因是：1、隨著車齡增長，車輛老化，增加了車輛的養(yǎng)護成本；2、執(zhí)法力度不斷加大，接辦群眾投訴舉報問題增多，增加了執(zhí)法檢查次數(shù)，增加了車輛運行費用。
（二）上級資金
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元
（三）自有資金
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元
（四）非財政撥款
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年預(yù)算項目經(jīng)費451254.21元,共1個功能科目分類項目，其中一般公共預(yù)算項目1個，金額300000.00元，非同級財政撥款項目1個，金額151254.21元。項目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
一、（云縣分局）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費300000.00元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
二、云縣環(huán)境監(jiān)測站站點改造經(jīng)費148924.12元。
三、云縣生態(tài)環(huán)境保護委員會辦公室運行工作經(jīng)費2330.09元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
8.項目支出：用于保障單位履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全縣生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。。
9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排351122.62元，與上年363867.98對比，減少12745.36元，降低3.50%，主要原因減少了郵電費、勞務(wù)費等項目開支，導(dǎo)致本年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局資產(chǎn)總額3154110.12元，其中，流動資產(chǎn)2841991.89元，固定資產(chǎn)原值1353579.3元，累計折舊1041461.07元，凈值312118.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)原值0元，累計攤銷0元，凈值0元，其他資產(chǎn)0元。與上年13860466.65元相比，本年資產(chǎn)總額減少10706356.53元，下降77.24%，減少原因：臨滄市羅閘河流域黑箐國考斷面云縣段2020年度第一批水污染防治項目，資產(chǎn)總值10919388.77元，目已完工，并移交鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，在建工程減少，導(dǎo)致資產(chǎn)減少，資產(chǎn)負(fù)債率上升。
本年新增固定資產(chǎn)原值309512元，主要是：1、增加冷藏箱柜1臺，資產(chǎn)原值3600元、2、增加會議桌椅1套，資產(chǎn)原值17250元、3、 增加空調(diào)機1臺，資產(chǎn)原值10050元、4、增加財務(wù)裝訂機1臺，資產(chǎn)原值2650元、5、增加有機廢氣處理設(shè)備
1套，資產(chǎn)原值28800元 6、增加一體化廢水處理設(shè)備1套，資產(chǎn)原值188362元 7、增加無機廢氣處理設(shè)備1套，資產(chǎn)原值58800元 ；無形資產(chǎn)原值無增減；無在建工程增加 ；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2025年預(yù)算公開表空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
2.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
3.2025年市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
4.2025年市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
6.2025年上級補助項目支出預(yù)算表，本單位無此事項內(nèi)容公開，故此表為空表。
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2025年部門預(yù)算表（詳見附件）
監(jiān)督索引號53090003300200500111
滇公網(wǎng)安備53090202000021