監(jiān)督索引號(hào)53090000743100000
臨滄市人民政府研究室2021年預(yù)算公開
目錄
第一部分 臨滄市人民政府研究室部門2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市人民政府研究室部門2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出情況表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)預(yù)算表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市人民政府研究室2021年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是負(fù)責(zé)起草臨滄市政府工作報(bào)告。二是起草或參與起草臨滄市人民政府主要領(lǐng)導(dǎo)綜合性重要講話和文稿。三是起草或參與臨滄市人民政府重要文件。四是承擔(dān)臨滄市人民政府重大決策咨詢課題研究工作對(duì)事關(guān)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展超前研究和跟蹤研究，并提出建議；承擔(dān)臨滄市人民政府決策咨詢研究課題管理工作。五是圍繞中共臨滄市委、臨滄市人民政府中心工作和重大決策部署，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)向市委、市政府提出工作建議。六是承擔(dān)臨滄市人民政府顧問工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能、負(fù)責(zé)政府工作顧問的擬聘、聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作，建立政府顧問檔案。整理、分析政府工作顧問提供的信息和關(guān)于臨滄市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的建議，供市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參閱。七是承擔(dān)《云南年鑒》（臨滄篇）、《云南經(jīng)濟(jì)年鑒》（臨滄篇）等重要文稿的組稿工作；承擔(dān)臨滄市圖片資料庫的建設(shè)與管理工作。八是完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.臨滄市人民政府研究機(jī)構(gòu)情況：納入2021年部門預(yù)算編報(bào)的單位1個(gè)，臨滄市人民政府研究室于2011年機(jī)構(gòu)改革時(shí)新設(shè)立的機(jī)構(gòu)，正處級(jí)，內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），即：辦公室、綜合發(fā)展科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)事業(yè)科、工交城建科
2.人員情況：根據(jù)臨辦字[2019]22號(hào)文，臨滄市人民政府研究室行政編制9名。部門在職實(shí)有人數(shù)11人，退休實(shí)有人數(shù)2人，財(cái)政全供養(yǎng)11人，其中：公務(wù)員10人、工勤人員1人。
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，按照省委十屆十一次全會(huì)、市委四屆七次全會(huì)部署要求，強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)；抓好文稿服務(wù)，做到起草的文稿精煉簡(jiǎn)潔；抓好課題研究，為市委、市政府提供更高水平的決策咨詢服務(wù)；抓好專題調(diào)研，以問題為導(dǎo)向，按照切口要小、措施建議管用的原則，認(rèn)真開展專題調(diào)研并提交高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全額保障 11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年本部門財(cái)務(wù)總收入 2443068.33元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2443068.33元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收0元，附屬單位上繳收入0元，其他收0元。
與上年相比減少112848.11元，主要原因分析：2020年8月提前退休1人，所以人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公積金等開支相應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年本部門財(cái)政撥款收入 2443068.33元，其中:本年收入2443068.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2443068.33元（本級(jí)財(cái)力2443068.33元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年相比減少112848.11元，主要原因分析：2020年8月提前退休1人，所以人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公積金等開支相應(yīng)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年本部門預(yù)算總支出2443068.33元。財(cái)政撥款安排支出 2443068.33元，其中：基本支出2187068.33元，與上年相比減少127848.11元，主要原因分析： 2020年8月提前退休1人，所以人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公積金等開支相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出265000元，與上年對(duì)增加15000元，主要原因分析：上年項(xiàng)目支出250000元，財(cái)政在上年基本上下調(diào)10%，項(xiàng)目支出為225000元，本年度在項(xiàng)目支出總額基礎(chǔ)上申請(qǐng)購買一臺(tái)40000元的復(fù)印機(jī)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出1950276.7元（行政運(yùn)行1685276.7元、一般行政管理事務(wù)265000），社會(huì)保障和就業(yè)支出216469.08元（行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出210853.08元、撫恤5616元），醫(yī)療衛(wèi)生與健康支出151691.99元（行政單位醫(yī)療115269.95元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33134.04元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3288元），住房保障支出124630.56元，支出總計(jì)2443068.33元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一）與上級(jí)配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額60000元，其中：政府采購貨物預(yù)算60000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)90000元，較上年減少20000元，下降18.18%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
本部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為50000元，較上年減少20000元，下降40%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
減少的原因是近年來因政策因素，出國（境）的情況減少，所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
本部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，和上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待10人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
本部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000元，和上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門2021年重點(diǎn)項(xiàng)目：?jiǎn)挝桓黜?xiàng)統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)及政府顧問經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo):
（一）完成《2022年政府工作報(bào)告》起草工作；
（二）按要求完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的市政府主要領(lǐng)導(dǎo)綜合性重要講話文稿起草工作；
（三）每人完成一篇調(diào)研報(bào)告。圍繞市委“十四五”要在“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”、打造“三張牌”、新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、綜合交通和新基建、鄉(xiāng)村振興、數(shù)字化發(fā)展、對(duì)緬開放、人民生活品質(zhì)、招商引資、強(qiáng)邊固防等十一個(gè)方面實(shí)現(xiàn)新突破、新提升的要求，以問題為導(dǎo)向，按照切口要小、意見措施要管用的原則，自行選題調(diào)研，每人至少撰寫一篇調(diào)研報(bào)告。
（四）完成四個(gè)研究課題。圍繞市委十一個(gè)方面實(shí)現(xiàn)新突破、新提升的要求，每個(gè)科室完成一個(gè)課題。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)。是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類)。是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排192245.66元，與上年對(duì)比減少17241.88元，下降8.23%，主要原因分析：2020年退休1人，其他交通費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、等相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
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