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　　臨滄市第四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議文件之七

　　臨滄市人民政府關(guān)于臨滄市2020年市級(jí)

　　財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

　　——2020年11月2日在臨滄市第四屆人民代表大會(huì)

　　常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議上

　　臨滄市財(cái)政局局長 歐再國

　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定，受市人民政府委托，由我向市人大常委會(huì)本次會(huì)議報(bào)告臨滄市2020年市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案。

　　一、市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案

　　（一）市級(jí)一般公共預(yù)算

　　市四屆人大三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的市級(jí)財(cái)政年初預(yù)算收入合計(jì)為2321128萬元（其中：地方一般公共預(yù)算收入93500萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2082200萬元，下級(jí)上解收入50000萬元，上年結(jié)余2320萬元，調(diào)入資金93108萬元），支出合計(jì)為2321128萬元（其中：地方一般公共預(yù)算支出404900萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出1871228萬元，上解支出45000萬元）。根據(jù)今年市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析測(cè)算，收入方面：雖然受疫情、減稅降費(fèi)等因素影響，但通過采取有力措施，可完成市級(jí)年初預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)，市級(jí)一般公共預(yù)算收入目標(biāo)數(shù)不作調(diào)整，繼續(xù)按93500萬元執(zhí)行。支出方面：一是今年中央建立直達(dá)資金管理機(jī)制，上級(jí)補(bǔ)助收入等有所變化；二是為實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目建設(shè)的總體目標(biāo)，兜牢“三保”底線，扎實(shí)推進(jìn)“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，市級(jí)通過調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加財(cái)力來源，因此，一般公共預(yù)算平衡發(fā)生了變化。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》“第七章”“第六十七條”關(guān)于“經(jīng)全國人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的中央預(yù)算和經(jīng)地方各級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的地方各級(jí)預(yù)算，在執(zhí)行中出現(xiàn)下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整：（一）需要增加或者減少預(yù)算總支出的；（二）需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的；（三）需要減少預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額的；（四）需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的。”規(guī)定，需對(duì)市級(jí)一般公共預(yù)算收支進(jìn)行調(diào)整。

　　1．收入變化情況：一是一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加6861萬元，其中，上級(jí)加大國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)支持力度，綜合財(cái)力補(bǔ)助增加7185萬元；上級(jí)不再將生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助納入生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)，生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付減少324萬元。二是上年結(jié)余較年初預(yù)算增加3500萬元；三是調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9680萬元；四是其他可調(diào)入資金未達(dá)到預(yù)期，導(dǎo)致調(diào)入資金較年初預(yù)算減少44972萬元。各項(xiàng)收入合計(jì)凈減少24931萬元。

　　經(jīng)專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整和本次預(yù)算調(diào)整后，市級(jí)預(yù)算收入合計(jì)為2441706萬元，較年初預(yù)算增加120578萬元。

　　2．支出變化情況：

　　（1）因正常晉升、人員增減變化，帶動(dòng)工資及計(jì)提的社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)相應(yīng)變化，落實(shí)財(cái)政全額撥款機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金等因素影響，基本支出凈增支550萬元。

　　（2）項(xiàng)目支出凈增加10672萬元。

　　一是年初預(yù)算減少16802萬元，其中，減少年內(nèi)不再執(zhí)行的全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)、就業(yè)專項(xiàng)市級(jí)補(bǔ)助等年初預(yù)算項(xiàng)目支出57萬元；減少已通過新增一般債券安排的年初預(yù)算項(xiàng)目脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金、城鎮(zhèn)化發(fā)展專項(xiàng)資金、重大項(xiàng)目前期費(fèi)、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)和能力提升項(xiàng)目等16745萬元。

　　二是年內(nèi)追加項(xiàng)目支出27474萬元，主要是國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目9185萬元；市級(jí)地方一般政府債券利息2438萬元；市交警支隊(duì)交通管理及人民警察加班補(bǔ)貼1623萬元；市公安局業(yè)務(wù)用房及民警優(yōu)撫等經(jīng)費(fèi)1303萬元；市公積金中心2019年度目標(biāo)責(zé)任制考核獎(jiǎng)勵(lì)及雙江業(yè)務(wù)用房建設(shè)資金584萬元；市退役軍人事務(wù)局軍供站綜合項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)400萬元；市道路運(yùn)輸管理局行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)237萬元；機(jī)場(chǎng)高速、臨清高速孟定國門段路政管理經(jīng)費(fèi)177萬元；市委組織部干部人事檔案智慧庫房建設(shè)經(jīng)費(fèi)140萬元；技校晉升技師學(xué)院編外教師待遇保障197萬元；土地整治專項(xiàng)資金5400萬元；重大項(xiàng)目庫建設(shè)前期費(fèi)660萬元；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市級(jí)配套資金454萬元；禁食重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)物退出人工繁育市級(jí)補(bǔ)償資金200萬元；城鄉(xiāng)低保市級(jí)配套資金214萬元；其他各部門項(xiàng)目及工作經(jīng)費(fèi)4262萬元。

　　（3）動(dòng)用預(yù)備費(fèi)5000萬元，主要安排用于新冠疫情肺炎防控經(jīng)費(fèi)570萬元；地質(zhì)災(zāi)害防治資金1951萬元；全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)等支出2479萬元。

　　（4）因項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢及上級(jí)下達(dá)專款較晚等因素，暫緩下達(dá)上級(jí)專款31153萬元。

　　綜上所述，各項(xiàng)支出合計(jì)凈減少24931萬元。

　　經(jīng)專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整和本次預(yù)算調(diào)整后，市級(jí)預(yù)算支出合計(jì)為2441706萬元，較年初預(yù)算增加120578萬元。

　　最終收支平衡情況為：一般公共預(yù)算收入93500萬元，新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入22509萬元，置換一般債券轉(zhuǎn)貸收入123000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2089061萬元，下級(jí)上解收入50000萬元，調(diào)入資金48136萬元，上年結(jié)余5820萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9680萬元。收入合計(jì)2441706萬元。一般公共預(yù)算支出404900萬元，置換一般債券轉(zhuǎn)貸支出94090萬元，置換一般債券還本支出28910萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出1868806萬元，上解上級(jí)支出45000萬元。支出合計(jì)2441706萬元。收支相抵平衡。

　　（二）市級(jí)政府性基金預(yù)算

　　市四屆人大三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的市級(jí)政府性基金年初預(yù)算收入合計(jì)為609004萬元（其中：政府性基金收入70931萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入25000萬元，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入500000萬元，上年結(jié)余13073萬元），支出合計(jì)為609004萬元（其中：政府性基金支出562506萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出26498萬元，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出20000萬元）。今年以來，為對(duì)沖疫情帶來的影響，中央、省加大了對(duì)下支持力度，安排抗疫特別國債、新增專項(xiàng)債券等資金，政府性基金預(yù)算平衡情況發(fā)生了變化，需對(duì)市級(jí)政府性基金預(yù)算收支進(jìn)行調(diào)整。

　　1．收入變化情況：一是工業(yè)園區(qū)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入減少6萬元；二是國有土地使用權(quán)出讓收入增加33414萬元（其中：市本級(jí)3538萬元、工業(yè)園區(qū)27480萬元、邊合區(qū)2396萬元）；三是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入增加790萬元（其中：工業(yè)園區(qū)740萬元、邊合區(qū)50萬元）；四是專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)收入增加17805萬元（其中：市本級(jí)16004萬元、工業(yè)園區(qū)633萬元，邊合區(qū)1168萬元）；五是上級(jí)安排我市抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付90530萬元；六是工業(yè)園區(qū)上年結(jié)余收入增加279萬元。各項(xiàng)收入合計(jì)凈增加142812萬元。

　　經(jīng)專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整和本次預(yù)算調(diào)整后，市級(jí)政府性基金收入合計(jì)為2283216萬元，較年初預(yù)算增加1674212萬元。

　　2．支出變化情況：一是國有土地出讓權(quán)收入安排的支出增加26294萬元（其中：工業(yè)園區(qū)增加26848萬元、邊合區(qū)減少554萬元）；二是工業(yè)園區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出增加453萬元；三是市級(jí)專項(xiàng)債券利息支出增加19334萬元（其中：市本級(jí)17582萬元、工業(yè)園區(qū)590萬元、邊合區(qū)1162萬元）；四是市級(jí)專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用增加2009萬元（其中：市本級(jí)1960萬元、工業(yè)園區(qū)43萬元、邊合區(qū)6萬元）；五是抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付安排支出21932萬元（其中：云鳳、永勐高速公路建設(shè)支出21691萬元、市醫(yī)院抗疫支出241萬元）；六是對(duì)下安排抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付增加68598萬元；七是政府性基金調(diào)出增加3043萬元。各項(xiàng)支出合計(jì)凈增加141663萬元。

　　經(jīng)專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整和本次預(yù)算調(diào)整后，市級(jí)政府性基金支出合計(jì)為2282067萬元，較年初預(yù)算增加1673063萬元。

　　最終收支平衡情況為：政府性基金預(yù)算收入122934萬元，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入2030500萬元，置換專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入900萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入90530萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入25000萬元，上年結(jié)余13352萬元。收入合計(jì)2283216萬元。政府性基金預(yù)算支出1973728萬元，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出209300萬元，置換專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出900萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付支出68598萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出26498萬元，調(diào)出資金3043萬元。支出合計(jì)2282067萬元。收支相抵，年終結(jié)余1149萬元。

　　（三）市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　市四屆人大三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入合計(jì)為374965萬元（其中：本年基金保險(xiǎn)費(fèi)收入37933萬元，利息收入3472萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入118938萬元，轉(zhuǎn)移收入170萬元，下級(jí)上解收入214452萬元）。支出合計(jì)為369551萬元（其中：本年保險(xiǎn)待遇支出74454萬元，轉(zhuǎn)移支出208萬元，購買大病補(bǔ)充保險(xiǎn)18185萬元，上解上級(jí)支出1320萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出275384萬元），本年收支結(jié)余5414萬元，年末滾存結(jié)余286096萬元。今年，一是因企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳收入從7月1日起全額上解省級(jí)；二是工傷保險(xiǎn)基金當(dāng)年征繳收入的10%從10月1日起按季上解省級(jí)；三是為支持和推動(dòng)我市企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，紓解企業(yè)困難，支持和穩(wěn)定擴(kuò)大就業(yè)，2020年穩(wěn)崗返還政策范圍擴(kuò)大、失業(yè)保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)提高，對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助大幅增加；四是為進(jìn)一步理順工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，自2020年1月起，臨翔區(qū)將原經(jīng)辦的市級(jí)工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)移交市級(jí)管理。基于目前預(yù)算執(zhí)行情況及上述政策變動(dòng)等，需對(duì)市級(jí)社保基金收支預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

　　1．收入變化情況：一是社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入增加1829萬元；二是利息收入增加114萬元；三是財(cái)政補(bǔ)貼收入增加280萬元；四是轉(zhuǎn)移收入增加10萬元；五是上級(jí)補(bǔ)助收入增加60602萬元；六是下級(jí)上解收入減少32896萬元。各項(xiàng)收入合計(jì)凈增加29939萬元。

　　收入變化后，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)為404904萬元，較年初預(yù)算增加29939萬元。

　　2．支出變化情況：一是社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出增加59萬元；二是補(bǔ)助下級(jí)支出減少27609萬元；三是上解上級(jí)支出增加36888萬元。各項(xiàng)支出合計(jì)凈增加9338萬元。

　　支出變化后，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)為378889萬元，較年初預(yù)算增加9338萬元。

　　最終收支平衡情況為：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入39762萬元，利息收入3586萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入119218萬元，轉(zhuǎn)移收入180萬元，下級(jí)上解收入181556萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入60602萬元，收入合計(jì)404904萬元。本年保險(xiǎn)待遇支出74513萬元，轉(zhuǎn)移支出208萬元，購買大病補(bǔ)充保險(xiǎn)18185萬元，上解上級(jí)支出38208萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出247775萬元，支出合計(jì)378889萬元。收支相抵，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余26015萬元，年末滾存結(jié)余306697萬元。

　　（四）市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算不作調(diào)整，仍按市四屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算執(zhí)行。

　　本次預(yù)算調(diào)整為全年預(yù)算執(zhí)行預(yù)計(jì)，年終實(shí)際執(zhí)行結(jié)果可能與本次報(bào)告數(shù)存在差異，我們將在明年初的市人民代表大會(huì)上，報(bào)告最終實(shí)際執(zhí)行結(jié)果。

　　二、存在的問題及下步工作打算

　　今年以來，全市財(cái)政運(yùn)行雖然總體平穩(wěn)，但受新冠肺炎疫情等因素的影響，財(cái)政形勢(shì)更加復(fù)雜嚴(yán)峻。一是收入結(jié)構(gòu)有待加強(qiáng)。稅源不足，非稅占比依然較高，制約著可用財(cái)力的增長。二是預(yù)算執(zhí)行平衡難。在財(cái)政收入組織更加困難的局面下，財(cái)政“三保”支出、“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)落實(shí)、邊境疫情防控、債務(wù)還本付息支出壓力突出，收支平衡難度巨大。三是支出預(yù)算績(jī)效結(jié)果運(yùn)用有待加強(qiáng)。績(jī)效管理理念還未完全深入人心，資金管理使用中還存在閑置和效益不高的情況，績(jī)效結(jié)果運(yùn)用不足。

　　下步工作中，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督下，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，積極采取多種措施，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，加強(qiáng)資金管理與監(jiān)督，為完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力。

　　以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。

　　2020年臨滄市市級(jí)一般公共預(yù)算支出變動(dòng)表（10.24）.xlsx

　　財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告補(bǔ)充說明（排版稿）.doc