監(jiān)督索引號53090000743701000
臨滄市政務服務管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)〈臨滄市政務服務管理局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字〔2019〕32號）、《中共臨滄市委機構編制委員會關于印發(fā)〈臨滄市政務服務管理局下屬事業(yè)單位機構編制方案〉的通知》（臨編發(fā)〔2019〕38號），臨滄市政務服務管理局（市公共資源交易管理局）及下屬事業(yè)單位的主要職能分別是：
1.臨滄市政務服務管理局（市公共資源交易管理局）主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關行政審批制度改革的決策部署和政策規(guī)定，根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求，負責牽頭推進行政審批制度改革建立健全行政審批工作機制。貫徹執(zhí)行國家、省電子政務工作有關政策、法規(guī)和技術標準；負責電子政務規(guī)劃指導、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查等工作；負責推進電子政務建設、運維和管理工作；負責制定電子政務運行管理規(guī)范并監(jiān)督實施；負責電子政務核心設備及網(wǎng)絡安全防護工作。貫徹執(zhí)行國家和省有關公共資源交易、政府采購和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，履行公共資源交易、政府采購和出讓業(yè)務活動場內監(jiān)督、管理和指導職責，負責協(xié)調相關部門推進全市公共資源交易、政府采購和出讓工作。貫徹執(zhí)行國家和省有關“放管服”改革的決策部署和政策規(guī)定；負責統(tǒng)籌協(xié)調推進全市政務服務體系建設，建立健全政務服務監(jiān)管運行機制；負責規(guī)范全市政務服務行為，對政務服務行為進行跟蹤督辦，協(xié)調解決服務過程中出現(xiàn)的相關問題；負責推進服務型政府建設。負責“互聯(lián)網(wǎng)＋政務服務＋公共資源交易服務”工作的信息化規(guī)劃和管理；負責政務服務、公共資源交易平臺信息化建設和管理；負責網(wǎng)上服務平臺的建設、運行、管理、維護工作。受理回應營商環(huán)境的投訴舉報。承辦領導交辦的其他工作任務。完成市委和市人民政府交辦的其他任務。
2.臨滄市政務服務中心主要職能：審核進駐或退出市政務服務中心的窗口單位及其審批服務事項。負責指導部門窗口落實“兩集中、兩到位”要求；負責組織中心各部門窗口為國內外公民、法人和其他組織提供政務咨詢、辦理行政許可（審批）以及其他公共服務事項，對進駐市政務服務中心的事項辦理情況進行跟蹤問效；負責對進駐市政務服務中心的部門窗口及其工作人員進行管理培訓和日常考核考評；負責處理公民、法人和其他組織對市政務服務中心部門窗口及其工作人員的舉報投訴；配合投資項目集中審批工作，協(xié)調部門（單位）之間重大項目和重要事項聯(lián)審聯(lián)辦的業(yè)務銜接。負責對投資項目審批過程的協(xié)調督辦，督促相關部門提供全程免費代辦服務；負責投資項目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市的運行管理及系統(tǒng)維護工作；完成臨滄市政務服務管理局和上級機關交辦的其他任務。
3.臨滄市公共資源交易中心職能：負責工程建設交易、政府采購、藥品和醫(yī)療器械集中采購、國有產權交易、礦業(yè)權交易、罰沒物品拍賣等市級公共資源進場交易項目的電子化全流程服務工作，承擔市級公共資源交易的有形市場和電子化平臺服務工作，負責收集、存儲、發(fā)布市級公共資源交易信息；負責市級公共資源交易法律、法規(guī)、政策和技術咨詢服務，擬定公共資源交易規(guī)則和管理制度，指導、規(guī)范進場交易活動；負責管理和提供市級公共資源交易設施和場所，進場交易項目見證服務，負責進場交易項目的保證金代收代退、出讓金代收代繳管理工作，負責評標專家抽取工作；負責電子交易平臺、綜合服務平臺的建設、運行維護和管理；完成臨滄市政務服務管理局和上級機關交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
一是在擴容增量，完善功能上持續(xù)用力。抓緊推進“十四五”政務服務平臺規(guī)劃建設、抓好縣級以上政務服務大廳的擴容賦能、抓實鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村便民服務規(guī)范建設。二是在數(shù)字轉型，智慧政務上持續(xù)用力。加快智慧政務大廳建設、加快“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”向基層延伸、加快打造政務服務自助服務區(qū)。三是在管網(wǎng)用網(wǎng)，服務通辦上持續(xù)用力。持續(xù)開展網(wǎng)上攻堅、推廣使用“一部手機辦事通”、持續(xù)宣傳好使用好中介超市網(wǎng)上交易平臺。四是在綜合受理，統(tǒng)一出件上持續(xù)用力。全力推動綜合窗口改革，2023年做到縣（區(qū)）全覆蓋。抓服務購買、抓事項梳理、抓進駐授權，實現(xiàn)“一窗受理、綜合服務”。五是在一次辦理，集成服務上持續(xù)用力。認真貫徹落實國務院、省政府關于“一件事一次辦”的要求，加強平臺建設和管理，加強部門指導和監(jiān)督，把“一件事一次辦”落地落實，辦成惠民利民的好事實事。六是在簡政放權，清單管理上持續(xù)用力。全面實行行政許可事項清單管理、建立健全行政許可事項清單管理制度、全面加強政務服務事項管理。七是在依法監(jiān)管，精準有效上持續(xù)用力。按照“應覆盡覆、應領盡領、應匯盡匯”的要求，持續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”工作，精細化梳理事項完善檢查實施清單、精準化報送數(shù)據(jù)提高事項覆蓋率及風險預警處置率、精益化管理推廣系統(tǒng)應用。八是在規(guī)范交易，標準服務上持續(xù)用力。持續(xù)提升平臺電子化服務能力、持續(xù)推進場地標準化建設、強化公共資源交易協(xié)同監(jiān)管、推動建立規(guī)范有序的政府集中采購和國有產權出讓服務秩序。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
臨滄市政務服務管理局共設置7個內設機構，包括：辦公室、行政審批制度改革科、電子政務科、公共資源交易管理科、政務服務管理科、信息技術科、營商環(huán)境科，為一級預算單位。下屬事業(yè)單位3個，分別是：臨滄市政務服務中心、臨滄市公共資源交易中心、臨滄市政府采購和出讓中心，下屬事業(yè)單位財務不獨立核算。
（二）決算單位構成
納入臨滄市政務服務管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市政務服務管理局2023年末實有人員編制43人。其中：行政編制16人（無行政工勤編制），事業(yè)編制27人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員26人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人，領取遺屬補助人員為本單位去世人員李玉紅母親。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市政務服務管理局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，故公開08表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；無國有資本經營預算財政撥款收入支出，故公開09表《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市政務服務管理局2023年度收入合計1560.41萬元。其中：財政撥款收入1423.45萬元，占總收入的91.22%；未發(fā)生上級補助收入；未發(fā)生事業(yè)收入；未發(fā)生經營收入；未發(fā)生附屬單位上繳收入；其他收入136.96萬元，占總收入的8.78%。與上年相比，收入合計增加466.23萬元，增長42.61%。其中：財政撥款收入增加339.27萬元，增長31.29%；其他收入增加126.96萬元，增長1269.63%。主要原因是：一是調入人員1名，人員支出預算增加，二是在職人員工資正常晉升及保險基數(shù)調整預算增加；三是新增1個項目“臨滄市（臨翔區(qū)）公共資源交易平臺上云配套改造標準化建設項目”，該項目為市縣區(qū)共建項目，資金由市縣區(qū)共同承擔，資金籌措方式為縣區(qū)承擔的建設資金統(tǒng)一交入市局納入預算管理，因此財政預算資金、其他收入比上年增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市政務服務管理局2023年度支出合計1464.26萬元。其中：基本支出736.15萬元，占總支出的50.27%；項目支出728.11萬元，占總支出的49.73%；未發(fā)生上繳上級支出；未發(fā)生經營支出；未發(fā)生對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加379.08萬元，增長34.93%。其中：基本支出增加16.97萬元，增長2.36%；項目支出增加362.11萬元，增長98.94%；未發(fā)生上繳上級支出；未發(fā)生經營支出；未發(fā)生對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市政務服務管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出736.15萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出692.20萬元，占基本支出的94.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費43.96萬元，占基本支出的5.97％。人均基本支出15.38萬元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市政務服務管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出728.11萬元。其中：本年度未發(fā)生基本建設類項目支出。具體項目開支及開展工作情況如下。
1.臨滄市政務服務大樓運行項目經費165.30萬元。項目按年初計劃完成，資金到位率100%，預算執(zhí)行率100%。主要用于保障臨滄市政務服務管理局及下屬單位工作正常開展，為政務服務大樓內的為民服務窗口、公共資源交易場所、政府采購和出讓中心開展工作，提供用電、用水、保安、保潔及配套用品、辦公樓維修、電梯維護、提供終端免費服務等。
2.臨滄市政務服務管理局“兩局三中心”網(wǎng)絡線路租用、信息化設備運維及設備采購項目經費45.86萬元。項目按年初計劃完成，資金到位率100%，預算執(zhí)行率100%。主要用于保障全市政務服務網(wǎng)、公共資源交易電子化平臺（硬件）、窗口業(yè)務等系統(tǒng)的正常運轉，每年42臺機房關鍵設備質保及運行維護；網(wǎng)絡線路租用（政務大廳：1條自適應電子政務網(wǎng)、1條100M互聯(lián)網(wǎng)、2M專家抽取語音中繼線、1條100M涉密內網(wǎng)、OA運行費；2號大廳：1條100M電子政務網(wǎng)、1條100M互聯(lián)網(wǎng)；78部座機）；辦公設備及相關耗材等。
3.臨滄市政務服務中心向社會力量政府購買服務崗位人員經費21.60萬元。項目按年初計劃完成，資金到位率100%，預算執(zhí)行率100%。主要用于向社會力量政府購買服務崗位人員4名，月人均工資4500元（含單位及個人購買五險一金），主要從事為企業(yè)和群眾提供辦事指南（引）、幫辦代辦、咨詢導辦；為“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”、智慧大廳建設等提供信息系統(tǒng)管理和維護。
4.臨滄市市級政務服務綜合窗口改革項目經費119.79萬元。項目按年初計劃完成，資金到位率100%，預算執(zhí)行率100%。主要用于市級“綜合窗口”改革工作任務，綜合窗口事項梳理、流程再造、綜合窗口知識庫使用服務、項目經理服務；綜合窗口政務大數(shù)據(jù)平臺升級改造，自助樣表終端配置和升級；綜合窗口人員行政辦事員資質培訓、考核、辦理及全市綜合窗口改革業(yè)務培訓等。
5.臨滄市（區(qū)）政務服務大廳擴容改造項目專項經費46.11萬元。項目按年初計劃完成，資金到位率100%，預算執(zhí)行率100%。主要用于市（區(qū)）政務服務大廳擴容改造，項目于2021年6月完成改造投入使用，擴容建成2號政務服務大廳，增設44個工位，配備智能化設備，設置24小時自助服務區(qū)。
6.臨滄市（臨翔區(qū)）公共資源交易平臺上云配套改造標準化建設項目專項經費329.45萬元，其中:財政撥款支出288.63萬元，非財政撥款支出40.82萬元。項目按年初計劃完成，資金到位率100%，預算執(zhí)行率100%。主要用于：一是系統(tǒng)配置建設內容。項目信息發(fā)布公示系統(tǒng)設備、網(wǎng)上開評標系統(tǒng)及設備、述標談判室及系統(tǒng)設備、行政監(jiān)督室、業(yè)主監(jiān)督室及系統(tǒng)設備、電子見證室及系統(tǒng)設備、專家自助簽到、智能儲物、門禁管理的系統(tǒng)及設備、音視頻監(jiān)控系統(tǒng)、全市公共資源集中控制室(指揮中心)、專家軌跡無線跟蹤定位系統(tǒng)、智能物聯(lián)網(wǎng)控制系統(tǒng)、開評標廳信息化設備更新、全市交易檔案管理系統(tǒng)；二是場地改造標準化建設內容。改造原中心受理區(qū)場地，建設公共服務區(qū)。改造封閉評標區(qū)，建設述標答疑室、行政監(jiān)督室、集中見證室、樣品室、電子檔案室、專家休息室、專家就餐室、指揮中心，購置相關家具設備及綜合布線。評標廳工位制改造。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市政務服務管理局2023年度一般公共預算財政撥款支出1423.45萬元,占本年支出合計的97.21%。與上年相比增加339.27萬元，增長31.29%,主要原因是：一是調入人員1名，人員支出增加，二是在職人員工資正常晉升及保險基數(shù)調整預算支出增加；三是新增1個項目“臨滄市（臨翔區(qū)）公共資源交易平臺上云配套改造標準化建設項目”，項目預算支出增加，因此財政撥款支出比上年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1254.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.15%。主要用于：基本工資197.92萬元，津貼補貼122.36萬元，獎金49萬元，績效工資152.71萬元，其他社會保障繳費1.54萬元，辦公費26.38萬元，咨詢費1.4萬元，水費1萬元，電費8萬元，物業(yè)管理費3萬元，差旅費15.29萬元，維修（護）費74.96萬元，租賃費21.12萬元，會議費3.50萬元，培訓費5.34萬元，公務接待費1萬元，勞務費66.99萬元，委托業(yè)務費119.79萬元，工會經費3.78萬元，福利費0.08萬元，公務用車運行維護費2.4萬元，其他交通費用20.02萬元，辦公設備購置66.80萬元，大型修繕41.65萬元，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新248.70萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出73.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.16%。主要用于：行政單位離退休費2.27萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費70.18萬元，生活補助1.02萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出42.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.01%。主要用于行政單位醫(yī)療費13.35萬元，事業(yè)單位醫(yī)療費15.25萬元，公務員醫(yī)療補助12.23萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.07萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出52.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.68%。主要用于職工住房公積金繳納支出52.36萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4.00萬元，決算為3.40萬元，完成年初預算的85.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費，未購置公務用車，故無公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出年初預算為2.50萬元，決算為2.40萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的70.59%，完成年初預算的96.00%；公務接待費支出年初預算為1.50萬元，決算為1.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的29.41%，完成年初預算的66.67%，具體是公務接待費支出決算1.00萬元。本單位本年度未發(fā)生外事接待，故無外事接待費支出，未發(fā)生國（境）外公務接待，故無國（境）外公務接待費支出。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市政務服務管理局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4.00萬元，支出決算為3.40萬元，完成年初預算的85.00%。其中：因本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無對比分析；因本年度本單位未編制公務用車購置費，也未發(fā)生公務用車購置費支出，故無對比分析；公務用車運行維護費支出年初預算為2.40萬元，決算為2.40萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為1.50萬元，決算為1.00萬元，完成年初預算的66.67%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本單位堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費，加強“三公”經費管理、嚴格“三公”經費審批制度，因此支出下降。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加1.66萬元，增長95.49%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與上年對比分析；因本年度未發(fā)生公務用車購置費支出，故無與上年對比分析；公務用車運行維護費支出決算增加0.90萬元，增長60.00%；公務接待費支出決算增加0.76萬元，增長318.06%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：一是根據(jù)單位年度工作計劃開展下鄉(xiāng)調研工作次數(shù)增加，支出增大；二是公務用車車齡超過10年，維修費用增加；三是因工作需要，本年度公務接待實際發(fā)生批次比上年增加，因此接待費用支出增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.因本年度未發(fā)生因公出國境事件，無因公出國（境）費支出，與上年無增減變化。
2.本年度未發(fā)生公務用車購置，無公務用車購置支出，與上年無增減變化。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展政務服務工作下鄉(xiāng)出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級業(yè)務主管部門到本局檢查指導工作，外地州政務服務管理系統(tǒng)到本局交流學習，各縣政務服務管理局到市本級匯報工作開展情況等所發(fā)生的公務接待費支出。本年度本單位未安排國（境）外公務接待活動，無國（境）外公務接待批次和接待人次發(fā)生。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金或國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市政務服務管理局2023年機關運行經費支出43.96萬元，比上年增加0.64萬元，增長1.48%，主要原因是本年度調入1人，公用經費增加。單位機關運行經費主要用于：辦公費15.44萬元、培訓費2.84萬元、公務接待費0.5萬元、工會經費3.78萬元、福利費0.08萬元、公務用車運行維護費1.5萬元、其他交通費19.82萬元。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，臨滄市政務服務管理局資產總額1654.96萬元，其中，流動資產945.37萬元，固定資產573.49萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產136.10萬元（凈值），其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加754.09萬元，其中：固定資產增加288.99萬元，與上年相比增長19.05%，增加的主要原因是實施“臨滄市（臨翔區(qū)）公共資源交易平臺上云配套改造標準化建設項目”設備購置。本年度未處置房屋建筑物，未處置車輛，未報廢報損資產，未出租房屋，故無資產處置收入及出租房屋資產使用收入。
（國有資產占有使用情況表詳見公開12表）
三、政府采購支出情況
臨滄市政務服務管理局2023年度單位政府采購支出總額129.94萬元，其中：政府采購貨物支出19.86萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出110.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額129.94萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額129.94萬元。
四、部門績效自評情況
臨滄市政務服務管理局2023年開展了部門整體支出和項目支出績效自評。績效自評情況詳見公開表（公開13表-公開15表）。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經費、日常公用經費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數(shù)量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090000743701111
（此件公開發(fā)布）
滇公網(wǎng)安備53090202000021