監(jiān)督索引號53090000743701000
臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字〔2019〕32號）、《中共臨滄市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局下屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》（臨編發(fā)〔2019〕38號），臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局（市公共資源交易管理局）及下屬事業(yè)單位的主要職能分別是：
1.臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局（市公共資源交易管理局）主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)行政審批制度改革的決策部署和政策規(guī)定，根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求，負責(zé)牽頭推進行政審批制度改革建立健全行政審批工作機制。貫徹執(zhí)行國家、省電子政務(wù)工作有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)標準；負責(zé)電子政務(wù)規(guī)劃指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等工作；負責(zé)推進電子政務(wù)建設(shè)、運維和管理工作；負責(zé)制定電子政務(wù)運行管理規(guī)范并監(jiān)督實施；負責(zé)電子政務(wù)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護工作。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)公共資源交易、政府采購和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，履行公共資源交易、政府采購和出讓業(yè)務(wù)活動場內(nèi)監(jiān)督、管理和指導(dǎo)職責(zé)，負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門推進全市公共資源交易、政府采購和出讓工作。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)“放管服”改革的決策部署和政策規(guī)定；負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立健全政務(wù)服務(wù)監(jiān)管運行機制；負責(zé)規(guī)范全市政務(wù)服務(wù)行為，對政務(wù)服務(wù)行為進行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決服務(wù)過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題；負責(zé)推進服務(wù)型政府建設(shè)。負責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)＋公共資源交易服務(wù)”工作的信息化規(guī)劃和管理；負責(zé)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易平臺信息化建設(shè)和管理；負責(zé)網(wǎng)上服務(wù)平臺的建設(shè)、運行、管理、維護工作。受理回應(yīng)營商環(huán)境的投訴舉報。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。
2.臨滄市政務(wù)服務(wù)中心主要職能：審核進駐或退出市政務(wù)服務(wù)中心的窗口單位及其審批服務(wù)事項。負責(zé)指導(dǎo)部門窗口落實“兩集中、兩到位”要求；負責(zé)組織中心各部門窗口為國內(nèi)外公民、法人和其他組織提供政務(wù)咨詢、辦理行政許可（審批）以及其他公共服務(wù)事項，對進駐市政務(wù)服務(wù)中心的事項辦理情況進行跟蹤問效；負責(zé)對進駐市政務(wù)服務(wù)中心的部門窗口及其工作人員進行管理培訓(xùn)和日常考核考評；負責(zé)處理公民、法人和其他組織對市政務(wù)服務(wù)中心部門窗口及其工作人員的舉報投訴；配合投資項目集中審批工作，協(xié)調(diào)部門（單位）之間重大項目和重要事項聯(lián)審聯(lián)辦的業(yè)務(wù)銜接。負責(zé)對投資項目審批過程的協(xié)調(diào)督辦，督促相關(guān)部門提供全程免費代辦服務(wù)；負責(zé)投資項目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市的運行管理及系統(tǒng)維護工作；完成臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
3.臨滄市公共資源交易中心職能：負責(zé)工程建設(shè)交易、政府采購、藥品和醫(yī)療器械集中采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、礦業(yè)權(quán)交易、罰沒物品拍賣等市級公共資源進場交易項目的電子化全流程服務(wù)工作，承擔(dān)市級公共資源交易的有形市場和電子化平臺服務(wù)工作，負責(zé)收集、存儲、發(fā)布市級公共資源交易信息；負責(zé)市級公共資源交易法律、法規(guī)、政策和技術(shù)咨詢服務(wù)，擬定公共資源交易規(guī)則和管理制度，指導(dǎo)、規(guī)范進場交易活動；負責(zé)管理和提供市級公共資源交易設(shè)施和場所，進場交易項目見證服務(wù)，負責(zé)進場交易項目的保證金代收代退、出讓金代收代繳管理工作，負責(zé)評標專家抽取工作；負責(zé)電子交易平臺、綜合服務(wù)平臺的建設(shè)、運行維護和管理；完成臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
一是在擴容增量，完善功能上持續(xù)用力。抓緊推進“十四五”政務(wù)服務(wù)平臺規(guī)劃建設(shè)、抓好縣級以上政務(wù)服務(wù)大廳的擴容賦能、抓實鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村便民服務(wù)規(guī)范建設(shè)。二是在數(shù)字轉(zhuǎn)型，智慧政務(wù)上持續(xù)用力。加快智慧政務(wù)大廳建設(shè)、加快“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”向基層延伸、加快打造政務(wù)服務(wù)自助服務(wù)區(qū)。三是在管網(wǎng)用網(wǎng)，服務(wù)通辦上持續(xù)用力。持續(xù)開展網(wǎng)上攻堅、推廣使用“一部手機辦事通”、持續(xù)宣傳好使用好中介超市網(wǎng)上交易平臺。四是在綜合受理，統(tǒng)一出件上持續(xù)用力。全力推動綜合窗口改革，2023年做到縣（區(qū)）全覆蓋。抓服務(wù)購買、抓事項梳理、抓進駐授權(quán)，實現(xiàn)“一窗受理、綜合服務(wù)”。五是在一次辦理，集成服務(wù)上持續(xù)用力。認真貫徹落實國務(wù)院、省政府關(guān)于“一件事一次辦”的要求，加強平臺建設(shè)和管理，加強部門指導(dǎo)和監(jiān)督，把“一件事一次辦”落地落實，辦成惠民利民的好事實事。六是在簡政放權(quán)，清單管理上持續(xù)用力。全面實行行政許可事項清單管理、建立健全行政許可事項清單管理制度、全面加強政務(wù)服務(wù)事項管理。七是在依法監(jiān)管，精準有效上持續(xù)用力。按照“應(yīng)覆盡覆、應(yīng)領(lǐng)盡領(lǐng)、應(yīng)匯盡匯”的要求，持續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”工作，精細化梳理事項完善檢查實施清單、精準化報送數(shù)據(jù)提高事項覆蓋率及風(fēng)險預(yù)警處置率、精益化管理推廣系統(tǒng)應(yīng)用。八是在規(guī)范交易，標準服務(wù)上持續(xù)用力。持續(xù)提升平臺電子化服務(wù)能力、持續(xù)推進場地標準化建設(shè)、強化公共資源交易協(xié)同監(jiān)管、推動建立規(guī)范有序的政府集中采購和國有產(chǎn)權(quán)出讓服務(wù)秩序。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、行政審批制度改革科、電子政務(wù)科、公共資源交易管理科、政務(wù)服務(wù)管理科、信息技術(shù)科、營商環(huán)境科，為一級預(yù)算單位。下屬事業(yè)單位3個，分別是：臨滄市政務(wù)服務(wù)中心、臨滄市公共資源交易中心、臨滄市政府采購和出讓中心，下屬事業(yè)單位財務(wù)不獨立核算。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局2023年末實有人員編制43人。其中：行政編制16人（無行政工勤編制），事業(yè)編制27人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員26人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人，領(lǐng)取遺屬補助人員為本單位去世人員李玉紅母親。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故公開08表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度收入合計1560.41萬元。其中：財政撥款收入1423.45萬元，占總收入的91.22%；未發(fā)生上級補助收入；未發(fā)生事業(yè)收入；未發(fā)生經(jīng)營收入；未發(fā)生附屬單位上繳收入；其他收入136.96萬元，占總收入的8.78%。與上年相比，收入合計增加466.23萬元，增長42.61%。其中：財政撥款收入增加339.27萬元，增長31.29%；其他收入增加126.96萬元，增長1269.63%。主要原因是：一是調(diào)入人員1名，人員支出預(yù)算增加，二是在職人員工資正常晉升及保險基數(shù)調(diào)整預(yù)算增加；三是新增1個項目“臨滄市（臨翔區(qū)）公共資源交易平臺上云配套改造標準化建設(shè)項目”，該項目為市縣區(qū)共建項目，資金由市縣區(qū)共同承擔(dān)，資金籌措方式為縣區(qū)承擔(dān)的建設(shè)資金統(tǒng)一交入市局納入預(yù)算管理，因此財政預(yù)算資金、其他收入比上年增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度支出合計1464.26萬元。其中：基本支出736.15萬元，占總支出的50.27%；項目支出728.11萬元，占總支出的49.73%；未發(fā)生上繳上級支出；未發(fā)生經(jīng)營支出；未發(fā)生對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加379.08萬元，增長34.93%。其中：基本支出增加16.97萬元，增長2.36%；項目支出增加362.11萬元，增長98.94%；未發(fā)生上繳上級支出；未發(fā)生經(jīng)營支出；未發(fā)生對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出736.15萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出692.20萬元，占基本支出的94.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費43.96萬元，占基本支出的5.97％。人均基本支出15.38萬元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出728.11萬元。其中：本年度未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況如下。
1.臨滄市政務(wù)服務(wù)大樓運行項目經(jīng)費165.30萬元。項目按年初計劃完成，資金到位率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于保障臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局及下屬單位工作正常開展，為政務(wù)服務(wù)大樓內(nèi)的為民服務(wù)窗口、公共資源交易場所、政府采購和出讓中心開展工作，提供用電、用水、保安、保潔及配套用品、辦公樓維修、電梯維護、提供終端免費服務(wù)等。
2.臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局“兩局三中心”網(wǎng)絡(luò)線路租用、信息化設(shè)備運維及設(shè)備采購項目經(jīng)費45.86萬元。項目按年初計劃完成，資金到位率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于保障全市政務(wù)服務(wù)網(wǎng)、公共資源交易電子化平臺（硬件）、窗口業(yè)務(wù)等系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，每年42臺機房關(guān)鍵設(shè)備質(zhì)保及運行維護；網(wǎng)絡(luò)線路租用（政務(wù)大廳：1條自適應(yīng)電子政務(wù)網(wǎng)、1條100M互聯(lián)網(wǎng)、2M專家抽取語音中繼線、1條100M涉密內(nèi)網(wǎng)、OA運行費；2號大廳：1條100M電子政務(wù)網(wǎng)、1條100M互聯(lián)網(wǎng)；78部座機）；辦公設(shè)備及相關(guān)耗材等。
3.臨滄市政務(wù)服務(wù)中心向社會力量政府購買服務(wù)崗位人員經(jīng)費21.60萬元。項目按年初計劃完成，資金到位率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于向社會力量政府購買服務(wù)崗位人員4名，月人均工資4500元（含單位及個人購買五險一金），主要從事為企業(yè)和群眾提供辦事指南（引）、幫辦代辦、咨詢導(dǎo)辦；為“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、智慧大廳建設(shè)等提供信息系統(tǒng)管理和維護。
4.臨滄市市級政務(wù)服務(wù)綜合窗口改革項目經(jīng)費119.79萬元。項目按年初計劃完成，資金到位率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于市級“綜合窗口”改革工作任務(wù)，綜合窗口事項梳理、流程再造、綜合窗口知識庫使用服務(wù)、項目經(jīng)理服務(wù)；綜合窗口政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺升級改造，自助樣表終端配置和升級；綜合窗口人員行政辦事員資質(zhì)培訓(xùn)、考核、辦理及全市綜合窗口改革業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
5.臨滄市（區(qū)）政務(wù)服務(wù)大廳擴容改造項目專項經(jīng)費46.11萬元。項目按年初計劃完成，資金到位率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于市（區(qū)）政務(wù)服務(wù)大廳擴容改造，項目于2021年6月完成改造投入使用，擴容建成2號政務(wù)服務(wù)大廳，增設(shè)44個工位，配備智能化設(shè)備，設(shè)置24小時自助服務(wù)區(qū)。
6.臨滄市（臨翔區(qū)）公共資源交易平臺上云配套改造標準化建設(shè)項目專項經(jīng)費329.45萬元，其中:財政撥款支出288.63萬元，非財政撥款支出40.82萬元。項目按年初計劃完成，資金到位率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于：一是系統(tǒng)配置建設(shè)內(nèi)容。項目信息發(fā)布公示系統(tǒng)設(shè)備、網(wǎng)上開評標系統(tǒng)及設(shè)備、述標談判室及系統(tǒng)設(shè)備、行政監(jiān)督室、業(yè)主監(jiān)督室及系統(tǒng)設(shè)備、電子見證室及系統(tǒng)設(shè)備、專家自助簽到、智能儲物、門禁管理的系統(tǒng)及設(shè)備、音視頻監(jiān)控系統(tǒng)、全市公共資源集中控制室(指揮中心)、專家軌跡無線跟蹤定位系統(tǒng)、智能物聯(lián)網(wǎng)控制系統(tǒng)、開評標廳信息化設(shè)備更新、全市交易檔案管理系統(tǒng)；二是場地改造標準化建設(shè)內(nèi)容。改造原中心受理區(qū)場地，建設(shè)公共服務(wù)區(qū)。改造封閉評標區(qū)，建設(shè)述標答疑室、行政監(jiān)督室、集中見證室、樣品室、電子檔案室、專家休息室、專家就餐室、指揮中心，購置相關(guān)家具設(shè)備及綜合布線。評標廳工位制改造。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1423.45萬元,占本年支出合計的97.21%。與上年相比增加339.27萬元，增長31.29%,主要原因是：一是調(diào)入人員1名，人員支出增加，二是在職人員工資正常晉升及保險基數(shù)調(diào)整預(yù)算支出增加；三是新增1個項目“臨滄市（臨翔區(qū)）公共資源交易平臺上云配套改造標準化建設(shè)項目”，項目預(yù)算支出增加，因此財政撥款支出比上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1254.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.15%。主要用于：基本工資197.92萬元，津貼補貼122.36萬元，獎金49萬元，績效工資152.71萬元，其他社會保障繳費1.54萬元，辦公費26.38萬元，咨詢費1.4萬元，水費1萬元，電費8萬元，物業(yè)管理費3萬元，差旅費15.29萬元，維修（護）費74.96萬元，租賃費21.12萬元，會議費3.50萬元，培訓(xùn)費5.34萬元，公務(wù)接待費1萬元，勞務(wù)費66.99萬元，委托業(yè)務(wù)費119.79萬元，工會經(jīng)費3.78萬元，福利費0.08萬元，公務(wù)用車運行維護費2.4萬元，其他交通費用20.02萬元，辦公設(shè)備購置66.80萬元，大型修繕41.65萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新248.70萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出73.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.16%。主要用于：行政單位離退休費2.27萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費70.18萬元，生活補助1.02萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出42.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.01%。主要用于行政單位醫(yī)療費13.35萬元，事業(yè)單位醫(yī)療費15.25萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助12.23萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.07萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出52.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.68%。主要用于職工住房公積金繳納支出52.36萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為3.40萬元，完成年初預(yù)算的85.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費，未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為2.40萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的70.59%，完成年初預(yù)算的96.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的29.41%，完成年初預(yù)算的66.67%，具體是公務(wù)接待費支出決算1.00萬元。本單位本年度未發(fā)生外事接待，故無外事接待費支出，未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待，故無國（境）外公務(wù)接待費支出。明細情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.00萬元，支出決算為3.40萬元，完成年初預(yù)算的85.00%。其中：因本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無對比分析；因本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出，故無對比分析；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.40萬元，決算為2.40萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的66.67%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費，加強“三公”經(jīng)費管理、嚴格“三公”經(jīng)費審批制度，因此支出下降。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.66萬元，增長95.49%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與上年對比分析；因本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出，故無與上年對比分析；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.90萬元，增長60.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.76萬元，增長318.06%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是根據(jù)單位年度工作計劃開展下鄉(xiāng)調(diào)研工作次數(shù)增加，支出增大；二是公務(wù)用車車齡超過10年，維修費用增加；三是因工作需要，本年度公務(wù)接待實際發(fā)生批次比上年增加，因此接待費用支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.因本年度未發(fā)生因公出國境事件，無因公出國（境）費支出，與上年無增減變化。
2.本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置，無公務(wù)用車購置支出，與上年無增減變化。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展政務(wù)服務(wù)工作下鄉(xiāng)出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級業(yè)務(wù)主管部門到本局檢查指導(dǎo)工作，外地州政務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)到本局交流學(xué)習(xí)，各縣政務(wù)服務(wù)管理局到市本級匯報工作開展情況等所發(fā)生的公務(wù)接待費支出。本年度本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次發(fā)生。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金或國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出43.96萬元，比上年增加0.64萬元，增長1.48%，主要原因是本年度調(diào)入1人，公用經(jīng)費增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費15.44萬元、培訓(xùn)費2.84萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、工會經(jīng)費3.78萬元、福利費0.08萬元、公務(wù)用車運行維護費1.5萬元、其他交通費19.82萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額1654.96萬元，其中，流動資產(chǎn)945.37萬元，固定資產(chǎn)573.49萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)136.10萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加754.09萬元，其中：固定資產(chǎn)增加288.99萬元，與上年相比增長19.05%，增加的主要原因是實施“臨滄市（臨翔區(qū)）公共資源交易平臺上云配套改造標準化建設(shè)項目”設(shè)備購置。本年度未處置房屋建筑物，未處置車輛，未報廢報損資產(chǎn)，未出租房屋，故無資產(chǎn)處置收入及出租房屋資產(chǎn)使用收入。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見公開12表）
三、政府采購支出情況
臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度單位政府采購支出總額129.94萬元，其中：政府采購貨物支出19.86萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出110.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額129.94萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額129.94萬元。
四、部門績效自評情況
臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局2023年開展了部門整體支出和項目支出績效自評。績效自評情況詳見公開表（公開13表-公開15表）。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090000743701111
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