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臨滄市應(yīng)急管理局2023年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各縣（區(qū)）各部門應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制市級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大以上災(zāi)害的處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，協(xié)調(diào)指揮消防救援隊(duì)伍、礦山救援隊(duì)伍參與救援工作，銜接解放軍、武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各縣（區(qū)）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各縣（區(qū)）政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

15.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

16.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)8個(gè)科（室），分別是辦公室、救援科（應(yīng)急指揮中心）、減災(zāi)科、救災(zāi)科、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科（行政審批科）、政策法規(guī)科、人事科；下屬3個(gè)事業(yè)單位，分別是臨滄市地震局（副處級(jí)參公事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算）、臨滄市應(yīng)急救災(zāi)保障中心（正科級(jí)）、臨滄市應(yīng)急管理信息中心（正科級(jí)）。

（三）重點(diǎn)工作概述

黨的二十大報(bào)告中指出：“提高公共安全治理水平，堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主，完善公共安全體系，提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和急難險(xiǎn)重突發(fā)公共事件處置保障能力”。這為今后應(yīng)急管理工作指明了工作方向、提供了根本遵循。2023年，全市應(yīng)急管理系統(tǒng)要全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入領(lǐng)會(huì)黨中央對(duì)新時(shí)期應(yīng)急管理工作作出的決策部署，立足本職，細(xì)化舉措，完善思路，聚焦重點(diǎn)，全力以赴補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、保安全，切實(shí)將黨的二十大作出的新論斷、新部署、新要求，轉(zhuǎn)化為推動(dòng)臨滄經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的動(dòng)力。

1.著力提高站位。深刻領(lǐng)會(huì)“兩個(gè)確立”的決定性意義，胸懷“國(guó)之大者”，堅(jiān)持把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿應(yīng)急管理工作全過(guò)程各方面，依靠黨的全面領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)應(yīng)急管理高質(zhì)量發(fā)展。

2.著力完善體系。健全統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)的應(yīng)急管理體制，完善應(yīng)急指揮機(jī)制、預(yù)警響應(yīng)機(jī)制、應(yīng)急預(yù)案體系，提升基層應(yīng)急管理能力。

3.著力預(yù)防為主。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)、源頭治理，強(qiáng)化依法治安、科技興安、人才強(qiáng)安。

4.著力專項(xiàng)整治。全面加強(qiáng)安全監(jiān)管，深入落實(shí)安全生產(chǎn)十五條硬措施，聚焦重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，深化排查整治、打非治違、治本攻堅(jiān)，從根本上消除隱患、從根本上解決問(wèn)題。

5.著力提升能力。要高度重視防震減災(zāi)工作，時(shí)刻做好抗大震救大災(zāi)各項(xiàng)準(zhǔn)備，全力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。要加強(qiáng)暴雨、雷電、大風(fēng)、冰雹、強(qiáng)對(duì)流災(zāi)害性天氣預(yù)報(bào)預(yù)警。要突出抓好安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)要素保障。要突出抓好森林防滅火、抗旱救災(zāi)和歲末年初安全生產(chǎn)工作，堅(jiān)決防范遏制重特大事故發(fā)生。要嚴(yán)格執(zhí)行值班值守制度，強(qiáng)化臨災(zāi)叫應(yīng)。

6.著力正風(fēng)肅紀(jì)。以敬畏之心守住底線和紅線，真正把責(zé)任扛在肩上，把工作抓在手上。建設(shè)一支在防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)中勇于擔(dān)責(zé)、善于履責(zé)、全力盡責(zé)，當(dāng)好黨和人民的“守夜人”，忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)摹皽娼F軍”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，其中財(cái)政全額供給單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中，行政單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制23名，事業(yè)編制17名。在職實(shí)有45人，其中財(cái)政全供養(yǎng)45人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

公務(wù)用車編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入10,561,955.32元，其中：一般公共預(yù)算10,531,955.32元、其他收入30,000.00元。

與上年對(duì)比減少5,166,508.37元，降幅32.85%。變動(dòng)主要原因：一是基本支出收入增加220,731.63元，增幅2.56%，如：社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年支出增加221,540.88元、衛(wèi)生健康支出比上年支出減少129,224.23元、住房保障支出比上年支出增加22,383.36元、行政運(yùn)行支出增加106,031.62元；二是項(xiàng)目支出收入減少5,387,240.00元，降幅72.80%，如：第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查（本級(jí)）工作經(jīng)費(fèi)減少5,410,340.00元，應(yīng)急管理綜合實(shí)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加650,000.00元，綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少106,900.00元，減少購(gòu)置公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目共550,000.00元；三是增加其他收入30,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入10,531,955.32元，其中：本年收入10,531,955.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,531,955.32元。

與上年對(duì)比減少5,196,508.37 元，降幅33.04%。變動(dòng)主要原因：一是基本支出收入增加220,731.63元，增幅2.56%，如：社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年支出增加221,540.88元、衛(wèi)生健康支出比上年支出減少129,224.23元、住房保障支出比上年支出增加22,383.36元、行政運(yùn)行支出增加106,031.62元；二是項(xiàng)目支出收入減少5,417,240.00 元，降幅73.21%，如：第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查（本級(jí)）工作經(jīng)費(fèi)減少5,410,340.00元，應(yīng)急管理綜合實(shí)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加650,000.00元，綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少106,900.00元，減少購(gòu)置公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目共550,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出10,561,955.32元。財(cái)政撥款安排支出10,531,955.32元，其他支出（單位資金）30,000.00元。其中：基本支出8,549,195.32元，與上年對(duì)比增加220,731.63元，增幅2.65%，變動(dòng)主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年支出增加221,540.88元、衛(wèi)生健康支出比上年支出減少129,224.23元、住房保障支出比上年支出增加22,383.36元、行政運(yùn)行支出增加106,031.62元；項(xiàng)目支出1,982,760.00元，與上年對(duì)比減少5,417,240.00元，降幅73.21%，變動(dòng)主要原因是：項(xiàng)目支出收入減少5,387,240.00元，降幅72.80%，如：第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查（本級(jí)）工作經(jīng)費(fèi)減少5,410,340.00元，應(yīng)急管理綜合實(shí)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加650,000.00元，綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少106,900.00元，減少購(gòu)置公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目共550,000.00元，增加其他支出（單位資金）30,000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于：2240101行政運(yùn)行6,549,459.34元；2240102一般行政管理事務(wù)1,250,000.00元；2240106安全監(jiān)管643,100.00元；2240699其他自然災(zāi)害防治支出89,660.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出824,352.00元；2101101行政單位醫(yī)療232,462.24元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療70,964.78元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助144,048.60元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22,803.24元；2210201住房公積金523,329.12元；2080501行政單位離退休181,776.00元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.基本支出。30101基本工資2,184,612.00元；30102津貼補(bǔ)貼2,304,864.00元；30103獎(jiǎng)金878,580.00元；30107績(jī)效工資540,600.00元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)824,352.00元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)303,427.02元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)144,048.60元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)30,857.16元；30113住房公積金523,329.12元；30201辦公費(fèi)170,860.00元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)43,692.24元；30229福利費(fèi)828.00元；30216培訓(xùn)費(fèi)32,769.18元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元；30239其他交通費(fèi)用359,400.00元；30302退休費(fèi)176,976.00元。

2.項(xiàng)目支出。30201辦公費(fèi)184,194.00 元；30202印刷費(fèi)100,000.00元；30203咨詢費(fèi)16,000.00元；30205水費(fèi)12,000.00元；30206電費(fèi)30,000.00元；30207郵電費(fèi)130,000.00元；30211差旅費(fèi)150,000.00元；30215會(huì)議費(fèi)60,000.00元；30216培訓(xùn)費(fèi)130,000.00元；30217公務(wù)接待費(fèi)26,500.00元；30218專用材料費(fèi)50,000.00元；30226勞務(wù)費(fèi)99,000.00元；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)243,000.00元；30239其他交通費(fèi)用50,000.00元；30299其他商品和服務(wù)支出50,000.00元；30224被裝購(gòu)置費(fèi)43,100.00元；30299其他商品和服務(wù)支出8,966.00元；31204費(fèi)用補(bǔ)貼600,000.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額155,900.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算55,900.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100,000.00、無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市應(yīng)急管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)56,500.00元，較上年減少350,290.00 元，降幅86.11%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市應(yīng)急管理局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，與上年預(yù)算持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市應(yīng)急管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為26,500.00元，較上年減少290.00元，下降1.08%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待273人次。

減少變化原因：認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子原則，壓縮一般性支出，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，確保公務(wù)接待預(yù)算只減不增。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市應(yīng)急管理局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30,000.00元，較上年減少350,000.00元，降幅92.11%。其中：減少公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)350,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元，與上年預(yù)算持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

根據(jù)《云南省財(cái)政廳云南省司法廳關(guān)于印發(fā)〈云南省綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志管理實(shí)施辦法〉的通知》（云財(cái)政發(fā)〔2021〕178號(hào)），云南省的應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志采購(gòu)工作由省應(yīng)急廳負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織實(shí)施，配發(fā)所需經(jīng)費(fèi)由各級(jí)人民政府納入本級(jí)預(yù)算管理，列入綜合行政執(zhí)法部門的部門預(yù)算。臨滄市應(yīng)急管理局應(yīng)嚴(yán)格對(duì)照配發(fā)種類、氣候區(qū)域、配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志首次配發(fā)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)為：男裝3312.6元/人，女裝3310.8元/人。

（二）應(yīng)急管理工作其他補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

進(jìn)一步規(guī)范市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行繳納市內(nèi)交通費(fèi)和到基層公務(wù)出差繳納伙食費(fèi)。

（三）臨滄市礦山救援中心運(yùn)行與達(dá)標(biāo)專項(xiàng)補(bǔ)助資金

省級(jí)應(yīng)急救援隊(duì)伍應(yīng)急演練次數(shù)每支隊(duì)伍不少于1次，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故。

（四）第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查（本級(jí)）工作經(jīng)費(fèi)

完成全市自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查和災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，編制災(zāi)害綜合防治區(qū)劃圖，匯總?cè)衅詹槌晒匆笊蠄?bào)省直各有關(guān)部門。

（五）應(yīng)急管理綜合實(shí)務(wù)經(jīng)費(fèi)

1.保障3位公益性崗位人員經(jīng)費(fèi)；

2.購(gòu)買應(yīng)急管理系統(tǒng)特崗人員47人意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)；

3.保安服務(wù)費(fèi)；

4.駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)；

5.水費(fèi)、電費(fèi)、電話及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、報(bào)刊訂閱等；

6.公務(wù)接待；

7.印刷服務(wù)；

8.A4復(fù)印紙采購(gòu)；

9.法律顧問(wèn)費(fèi)；

10.應(yīng)急預(yù)案編制項(xiàng)目服務(wù)合同費(fèi)；

11.保障局機(jī)關(guān)、三個(gè)指揮部正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)；

12.應(yīng)急綜合演練經(jīng)費(fèi)；

13.應(yīng)急管理工作汽車租賃費(fèi)；

14.發(fā)電機(jī)燃油費(fèi)；

15.三個(gè)指揮部及應(yīng)急管理工作的會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)；

16.安全生產(chǎn)管理購(gòu)買專家服務(wù)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市應(yīng)急管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排637,549.42元，與上年對(duì)比減少16,721.78 元，降幅2.56%。變動(dòng)的主要原因：認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子原則，壓縮一般性支出，與上年對(duì)比進(jìn)一步降低人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

2023 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)方面的商品和服務(wù)支出。包括：辦公費(fèi)166,060.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)43,692.24元、福利費(fèi)828.00元、職工教育經(jīng)費(fèi)32,769.18元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元、其他交通費(fèi)用359,400.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額9,930,023.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)101,484.09元，固定資產(chǎn)9,828,539.44元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加162,639.30元，其中固定資產(chǎn)增加162,639.30 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300400111