監(jiān)督索引號53090001136100800000
目錄
第一部分 臨滄市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
開展臨床醫(yī)療、健康保健、康復(fù)急救，提供醫(yī)療、護(hù)理和保健服務(wù),承擔(dān)臨床教學(xué)、培訓(xùn)及科研工作。對接全市各醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展中醫(yī)藥、佤醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)，參與突發(fā)公共事件醫(yī)療應(yīng)急處置與大型群體活動的醫(yī)療保健。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市中醫(yī)醫(yī)院未定級定等，參照二級醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，共設(shè)置22個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、醫(yī)教科、護(hù)理部、人事科、財務(wù)科、后勤保障科、感染管理科、醫(yī)保及物價管理科、內(nèi)科、外一科、外二科、麻醉科（手術(shù)室）、急診科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、口腔科、門診部、治未病與健康管理科、風(fēng)濕病科、脾胃病科、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗科、藥劑科。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.科學(xué)制定工作責(zé)任目標(biāo)，細(xì)化規(guī)范醫(yī)院管理。按照《三級中醫(yī)醫(yī)院評審實施細(xì)則》等要求，健全和完善規(guī)章制度，逐步落實人員、設(shè)備配置，參照三級中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)逐步推進(jìn)工作，全面落實 2025 年度行政工作責(zé)任目標(biāo)。
2.加強(qiáng)對外交流與合作，加快人才引進(jìn)和培養(yǎng)。一是加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，形成良性發(fā)展的人才梯隊；二是加強(qiáng)人才培養(yǎng)，促進(jìn)專科發(fā)展。
3.加強(qiáng)醫(yī)院信息化建設(shè)，加大新媒體宣傳力度。一是進(jìn)一步規(guī)范以電子病歷為核心的信息化系統(tǒng)管理，拓展微信預(yù)約、支付、就診APP服務(wù)等業(yè)務(wù)，加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+”中醫(yī)藥信息化建設(shè)；二是規(guī)范醫(yī)院網(wǎng)站、微信平臺、電子大屏等建設(shè)與管理，充分利用醫(yī)院微信公眾號、網(wǎng)站等自媒體進(jìn)行自我宣傳，及時向媒體反映醫(yī)院的各類動態(tài)，多角度、多渠道傳播醫(yī)院的特色服務(wù)與品牌形象，全面加強(qiáng)醫(yī)院宣傳力度，進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)院的知名度與美譽(yù)度。
4.整合人財物資源，挖掘佤醫(yī)藥工作上新臺階。一是深入挖掘整理佤醫(yī)藥，開展交流合作，積極申報科研項目；二是研究推進(jìn)佤醫(yī)藥與中醫(yī)藥融合應(yīng)用；三是加強(qiáng)佤醫(yī)藥人才培養(yǎng)。
5.加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量與安全管理，強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作。一是加強(qiáng)醫(yī)療安全管理；二是加強(qiáng)安全生產(chǎn)、消防安全、平安醫(yī)院、掃黑除惡、保密工作。
6.以國考指標(biāo)為抓手，促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。一是發(fā)揮中醫(yī)特色優(yōu)勢；二是全面控制運(yùn)營成本；三是盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率；四是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險防控管理；五是設(shè)置運(yùn)營管理科，全員參與運(yùn)營管理。
7.優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮人才隊伍優(yōu)勢。一是精準(zhǔn)引進(jìn)緊缺崗位人才，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)；二是發(fā)揮人才引領(lǐng)作用，注重人才培養(yǎng)；三是加強(qiáng)行業(yè)及院校協(xié)作；四是加強(qiáng)后備干部儲備。
8.加強(qiáng)廉政行風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)黨規(guī)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，促進(jìn)醫(yī)院廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。全面落實市委巡察反饋問題徹底全面整改到位，建立健全長效機(jī)制，規(guī)范醫(yī)院管理，加快建設(shè)與發(fā)展步伐。嚴(yán)格落實中央“八項規(guī)定”精神和醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項準(zhǔn)則，深入開展清廉醫(yī)院建設(shè)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險點排查及風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，扎實推進(jìn)醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)與考核，定期開展?jié)M意度測評，促進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變，為醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展?fàn)I造風(fēng)清氣正的環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市中醫(yī)醫(yī)院編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位1個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制134人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制134人。在職實有132人，其中：財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助132人，財政專戶資金、單位資金保障98人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入59833000.00元，其中：一般公共預(yù)算20833000.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入39000000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年財務(wù)總收入41209942.08元對比增加18623057.92元，增長45.19%，主要原因一是本年新增臨滄市中醫(yī)醫(yī)院選派院長任期期間待遇保障經(jīng)費(fèi)、人才引進(jìn)人員獎勵經(jīng)費(fèi)、興臨人才入選醫(yī)療人才（團(tuán)隊）專項資金共3個財政撥款項目；二是因醫(yī)院發(fā)展及業(yè)務(wù)需求本年從外縣調(diào)入人員及增加人才引進(jìn)人員。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入20833000.00元，其中:本年收入20833000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20833000.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年18999942.08元對比增加1833057.92元，增加9.65%。主要原因是本年新增臨滄市中醫(yī)醫(yī)院選派院長任期期間待遇保障經(jīng)費(fèi)、人才引進(jìn)人員獎勵經(jīng)費(fèi)、興臨人才入選醫(yī)療人才（團(tuán)隊）專項資金共3個項目。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出59833000.00元。財政撥款安排支出20833000.00元，其中：基本支出18043140.12元，與上年17025342.08元對比增加1017798.04元，增加5.98%，主要原因是因醫(yī)院發(fā)展及業(yè)務(wù)需求本年從外縣調(diào)入人員及增加人才引進(jìn)人員，故基本支出增加；項目支出2789859.88元，與上年1974600.00元對比增加815259.88元，增加41.29%，主要原因是本年新增臨滄市中醫(yī)醫(yī)院選派院長任期期間待遇保障經(jīng)費(fèi)、人才引進(jìn)人員獎勵經(jīng)費(fèi)、興臨人才入選醫(yī)療人才（團(tuán)隊）專項資金共3個項目。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
1.208社會保障和就業(yè)支出2779467.16元，其中：
2080502 事業(yè)單位離退休23237.40元，主要用于退休人員工資及退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1749226.24元，主要用于繳納在職在編人員養(yǎng)老保險。
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1007003.52元，主要用于繳納在職在編人員職業(yè)年金。
2.210衛(wèi)生健康支出16790645.64元，其中：
2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院15628017.25元，主要用于在職在編人員工資、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)支出。
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療776219.14元，主要用于繳納在職在編人員醫(yī)療保險。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助329959.92元，主要用于繳納在職在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出56449.33元，主要用于繳納在職在編人員工傷保險及大病醫(yī)療保險費(fèi)。
3.221住房保障支出1262887.20元，其中：
2210201住房公積金1262887.20元，主要用于繳納在職在編人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況如下：
1.基本支出經(jīng)濟(jì)科目分類
基本支出18043140.12元，其中：基本工資4906992.00元、津貼補(bǔ)貼412128.00元、績效工資7268424.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1749226.24元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)776219.14元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)329959.92元、其他社會保障繳費(fèi)132977.98元、住房公積金1262887.20元、辦公費(fèi)600.00元、工會經(jīng)費(fèi)98139.84元、福利費(fèi)2340.00元、培訓(xùn)費(fèi)73604.88元、退休費(fèi)22637.40元、職業(yè)年金繳費(fèi)1007003.52元。
2.項目支出經(jīng)濟(jì)科目分類
項目支出2789859.88元，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)1508859.88元、辦公費(fèi)4400.00元、培訓(xùn)費(fèi)26000.00元、勞務(wù)費(fèi)2000.00元、其他商品和服務(wù)支出3600.00元、獎勵金1245000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項
無與上級配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目25個，政府采購預(yù)算總額9100600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算6940600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算2160000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市中醫(yī)醫(yī)院2025年合計170000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
臨滄市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年無增減變化，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
臨滄市中醫(yī)醫(yī)院2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市中醫(yī)醫(yī)院2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市中醫(yī)醫(yī)院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
（二）上級資金
臨滄市中醫(yī)醫(yī)院2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市中醫(yī)醫(yī)院2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元
（四）非財政撥款
臨滄市中醫(yī)醫(yī)院2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算170000.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）編外人員工資補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)
保障編外人員工資及五險一金，確保醫(yī)院正常運(yùn)行。項目績效目標(biāo)設(shè)定：編外人員工資發(fā)放及時率≧95%、資金執(zhí)行率≧85%、編外人員工資發(fā)放覆蓋率達(dá)100%、保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)、有效提高醫(yī)療服務(wù)保障能力、患者滿意度≧90%。
（二）興臨人才入選醫(yī)療人才（團(tuán)隊）專項資金
開展團(tuán)隊人員培訓(xùn)，拓展護(hù)理服務(wù)項目，擴(kuò)大服務(wù)人群。發(fā)布科普作品不少于3個、擴(kuò)大服務(wù)人群≧5%、開展護(hù)理新技術(shù)≧1項、提高專科護(hù)理服務(wù)水平、患者滿意度≧95%。
（三）臨滄市中醫(yī)醫(yī)院選派院長任期期間待遇保障經(jīng)費(fèi)
做好選派院長任期期間經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實各項待遇，支持部門正常履職。經(jīng)費(fèi)發(fā)放人數(shù)1人、資金執(zhí)行率≧90%、工資保障率100%、五險兩金保障率100%、全面帶動醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展、受益人員滿意度≧90%、本院職工對選派院長履職工作滿意度≧90%。
（四）人才引進(jìn)人員獎勵經(jīng)費(fèi)
為推進(jìn)人才隊伍、學(xué)科專科建設(shè)，保障能夠引進(jìn)人才、留住人才，為人民群眾的中醫(yī)藥服務(wù)和健康需求提供保障。項目績效目標(biāo)設(shè)定：資金執(zhí)行率≧85%、資金到位率≧85%、人才引進(jìn)獎勵金發(fā)放及時性、顯著提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平、人才引進(jìn)人員對經(jīng)費(fèi)發(fā)放滿意度≧85%、患者滿意度≧85%。
（五）臨滄市中醫(yī)醫(yī)院（自有資金）項目支出經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)
為保障醫(yī)療業(yè)務(wù)正常運(yùn)行、確保單位自有資金政府采購及高效提供醫(yī)療服務(wù)保障能力，項目績效目標(biāo)設(shè)定：年出院人次≧1400人次、年門診人次≧2.80萬人次、設(shè)備驗收通過率≧90%、出院人次中藥占比≧85%、保障急救車輛正常運(yùn)行、門診患者滿意度≧90%、住院患者滿意度≧90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市中醫(yī)醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元。臨滄市中醫(yī)醫(yī)院屬于財政補(bǔ)助公益性二類事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額173626730.66元，其中，流動資產(chǎn)49026961.28元，固定資產(chǎn)86558706.72元，對外投資及有價證券0元，在建工程17870613.06元，無形資產(chǎn)20169249.60元，其他資產(chǎn)1200.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26545691.07元，其中：流動資產(chǎn)減少26921656.75元、固定資產(chǎn)增加29941139.42元、在建工程減少24126185.48元、無形資產(chǎn)增加356793.26元、其他資產(chǎn)減少5795781.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
2.政府購買服務(wù)預(yù)算表，本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
3.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
4.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
5.轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表，本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
監(jiān)督索引號53090001136100800111
滇公網(wǎng)安備53090202000021