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監(jiān)督索引號(hào)53090000763801000

臨滄市人民政府外事辦公室2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)外方針政策和各項(xiàng)涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府和市委、市政府對(duì)外事工作的指示和決策；督促檢查有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況；負(fù)責(zé)市委外事工作委員會(huì)辦公室的日常工作。

2.結(jié)合我市不同時(shí)期的工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)外事工作的政策建議，進(jìn)行外事信息調(diào)查研究；跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，重點(diǎn)研究掌握周邊及鄰國(guó)重大政治、經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，為市委、市政府的對(duì)外工作決策提供重要依據(jù)；利用對(duì)外交往渠道，為全市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大外事工作和涉外事務(wù)；辦理市委、市人大、市政府、市政協(xié)的對(duì)外事務(wù)；負(fù)責(zé)組織接待應(yīng)邀來臨外賓和來臨進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館人員；統(tǒng)籌、報(bào)批和管理我市各縣（區(qū)）各部門與外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)的交往活動(dòng)；指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國(guó)專家及在我市學(xué)習(xí)、工作的外國(guó)人，協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國(guó)人管理工作的重要事項(xiàng)。

4.歸口管理全市因公出國(guó)（境）工作，承辦全市因公出國(guó)（境）任務(wù)審核工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動(dòng)情況；會(huì)同有關(guān)部門查處在因公派出工作中弄虛作假行為。

5.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)港澳的工作方針和政策，歸口管理全市涉港澳事務(wù)；負(fù)責(zé)全市因公赴港澳任務(wù)的審核工作；促進(jìn)我市與港、澳地區(qū)各領(lǐng)域的交流合作。

6.管理中華人民共和國(guó)在云南省臨滄段的國(guó)界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；根據(jù)外交部和省外辦的部署，定期對(duì)中緬邊界臨滄段的國(guó)界進(jìn)行勘查或國(guó)界聯(lián)檢；協(xié)助我駐外使領(lǐng)館和上級(jí)外事部門開展邊境領(lǐng)事保護(hù)工作。

7.指導(dǎo)和管理臨滄市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦公室、臨滄市民間及社會(huì)組織國(guó)際交流促進(jìn)會(huì)辦公室和臨滄市翻譯工作者協(xié)會(huì)的工作；指導(dǎo)我市民間對(duì)外交往工作。

8.為我市各級(jí)各部門提供國(guó)際和鄰國(guó)形勢(shì)、對(duì)外政策、重大國(guó)際問題的宣傳材料，以及熱點(diǎn)、敏感問題的對(duì)外表態(tài)口徑；參與審核我市重要涉外報(bào)道和其他涉外文稿。9.管理、服務(wù)來我市采訪的外國(guó)記者；指導(dǎo)全市各縣（區(qū)）有關(guān)部門做好外國(guó)記者采訪活動(dòng)的安排；配合有關(guān)部門管理境外非政府組織在我市的活動(dòng)。

10.管理、協(xié)調(diào)我市對(duì)外交流合作項(xiàng)目的有關(guān)事宜；辦理我市各縣（區(qū)）各有關(guān)單位申辦、承辦或協(xié)辦國(guó)際會(huì)議，以及接受國(guó)外援助涉及事項(xiàng)的審核、報(bào)批等有關(guān)工作。

11.指導(dǎo)我市各縣（區(qū)）的外事工作；負(fù)責(zé)全市外事干部和外事界務(wù)員隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，著力主動(dòng)服務(wù)和融入“一帶一路”、“中緬經(jīng)濟(jì)走廊”和面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，努力構(gòu)建對(duì)外開放新格局，抓實(shí)以緬甸為重點(diǎn)的對(duì)外開放，以“四個(gè)先行”推動(dòng)對(duì)緬開放“五通”，不斷深化與緬政府間的交往與合作，推動(dòng)與緬基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和通關(guān)便利化、開展寬領(lǐng)域公共外交、服務(wù)與緬經(jīng)貿(mào)合作、完善對(duì)緬交流服務(wù)機(jī)制等，全面提升對(duì)緬開放水平，對(duì)外工作取得較好成效。重點(diǎn)做好以下工作:

一是提高站位，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平主席訪緬成果；

二是強(qiáng)化統(tǒng)籌，認(rèn)真貫徹落實(shí)2020年省委外事委全體會(huì)議要求和部署；

三是加強(qiáng)溝通聯(lián)系，開展2020年春節(jié)走訪七國(guó)駐昆領(lǐng)事館，增進(jìn)友好情誼，涵養(yǎng)外事資源；

四是著力推進(jìn)國(guó)際友好城市工作；

五是認(rèn)真籌辦好重要外事活動(dòng)；

六是開展聯(lián)防聯(lián)控，做細(xì)做實(shí)疫情防控工作，打好邊境疫情阻擊戰(zhàn)；

七是加強(qiáng)界務(wù)維護(hù)和邊界管理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市人民政府外事辦公室部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。臨滄市人民政府外事辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、邊界管理科、鄰國(guó)事務(wù)科、禮賓科4個(gè)正科級(jí)科室。臨滄市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦公室，為臨滄市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)下設(shè)事業(yè)單位（非參公管理事業(yè)單位），正科級(jí)，由臨滄市人民政府外事辦公室管理。加掛臨滄市民間及社會(huì)組織國(guó)際交流促進(jìn)會(huì)辦公室牌子。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市人民政府外事辦公室部門2020年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制9人，事業(yè)編制6人；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6人。

離退休人員7人。其中：退休7人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市人民政府外事辦公室部門2020年度收入合計(jì)427.13萬元。比上年減少107.88萬元，減少20.16%。其中：財(cái)政撥款收入390.23萬元，占總收入的91.36%；其他收入36.9萬元，占總收入的8.64%。主要原因：因疫情影響，本年度以邊境疫情聯(lián)防聯(lián)控為工作重點(diǎn)，界務(wù)維護(hù)和邊界維穩(wěn)業(yè)務(wù)出差減少，很多外事活動(dòng)和工作無法按計(jì)劃進(jìn)行，舉辦節(jié)會(huì)縮減支出，由其他單位撥入的工作經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市人民政府外事辦公室部門2020年度支出合計(jì)438.07萬元。比上年減少57.62萬元，減少11.62%。其中：基本支出360.04萬元，占總支出的82.19%；項(xiàng)目支出78.03萬元，占總支出的17.81%；主要原因：疫情影響，因公出國(guó)（境）團(tuán)組無法成行，友城留學(xué)生無法按計(jì)劃到臨就學(xué)，很多外事活動(dòng)和工作無法按計(jì)劃進(jìn)行，支出較少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市人民政府外事辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出360.04萬元，占總支出的82.19%比上年同期增加44.38萬元，增加14.06%，主要原因：邊境疫情聯(lián)防聯(lián)控任務(wù)重，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出334.49萬元，占基本支出的92.9%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)25.55萬元，占基本支出的7.1%。人均基本支出15.47萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市人民政府外事辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出78.03萬元。比上年同期減少102.01萬元，減少56.66%，主要原因：疫情影響，因公出國(guó)（境）團(tuán)組無法成行，友城留學(xué)生無法按計(jì)劃到臨就學(xué)，很多外事活動(dòng)和項(xiàng)目無法按計(jì)劃進(jìn)行，支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市人民政府外事辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出413.26萬元，占本年支出合計(jì)的94.34%。與上年對(duì)比減少31.95萬元，減少7.2%，主要原因：因疫情影響，本年度以邊境疫情聯(lián)防聯(lián)控為工作重點(diǎn)，很多外事活動(dòng)和工作無法按計(jì)劃進(jìn)行，經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出300.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.69%。主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資及日常工作開支、外事交往、對(duì)外、對(duì)緬工作經(jīng)費(fèi)；

2.教育（類）支出2.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.6%。主要用于國(guó)際友城獎(jiǎng)學(xué)金；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出67.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.4%。主要用于退休人員工資；全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支及死亡撫恤；

4.衛(wèi)生健康（類）支出23.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.66%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)開支、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支及大病保險(xiǎn)開支；

5.住房保障（類）支出19.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.65%。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市人民政府外事辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為147萬元，支出決算為8.64萬元，完成預(yù)算的5.9%。其中：今年未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算的27.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.72萬元，完成預(yù)算的16.8%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：疫情影響，因公出國(guó)（境）團(tuán)組無法成行，因公出國(guó)（境）支出為0，界務(wù)維護(hù)和邊界維穩(wěn)業(yè)務(wù)出差減少，很多外事活動(dòng)和工作無法按計(jì)劃進(jìn)行，公車運(yùn)行減少,很多外事活動(dòng)和工作無法按計(jì)劃進(jìn)行，支出較少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少25.2萬元，下降74.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少11.4萬元，下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.19萬元，下降38.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12.62萬元，下降65.25%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：疫情影響，因公出國(guó)（境）團(tuán)組無法成行，無因公出國(guó)（境）項(xiàng)目支出，界務(wù)維護(hù)和邊界維穩(wěn)業(yè)務(wù)出差減少，很多外事活動(dòng)和工作無法按計(jì)劃進(jìn)行，公車運(yùn)行減少,很多外事活動(dòng)和工作無法按計(jì)劃進(jìn)行，支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.92萬元，占22.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.72萬元，占77.79%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少11.4萬元，下降100%。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.92萬元。其中：

未購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.92萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。原因：界務(wù)維護(hù)和邊界維穩(wěn)業(yè)務(wù)出差減少，很多外事活動(dòng)和工作無法按計(jì)劃進(jìn)行，公車運(yùn)行減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)6.72萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出6.72萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.98萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待8批次），接待人次630人（其中：外事接待人次37人）。主要用臨滄市人民政府外事辦公室接待公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市人民政府外事辦公室部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.55萬元，與上年對(duì)比增加2.33萬元，增加10％。主要原因：疫情聯(lián)防聯(lián)控相關(guān)工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市人民政府外事辦公室部門資產(chǎn)總額127.25萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)38.19萬元，固定資產(chǎn)88.73萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.96萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

無

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

　 1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090000763801111

市外辦2020年度決算公開表格.xls