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　　監(jiān)督索引號(hào)53090000835700000

　　臨滄市文化和旅游局2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 臨滄市文化和旅游局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 臨滄市文化和旅游局2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　臨滄市文化和旅游局2022年部門預(yù)算

　　編制說(shuō)明（本級(jí)）

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全市文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。

　　2、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全市文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　3、擬訂全市文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。

　　4、負(fù)責(zé)全市文化和旅游“放管服”改革，做好市級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

　　5、管理全市性文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全市文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營(yíng)銷開(kāi)發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

　　6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開(kāi)展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

　　7、指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。

　　8、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全市智慧旅游建設(shè)。

　　9、負(fù)責(zé)全市物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全市文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。

　　10、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

　　11、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全市文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)工作。

　　12、指導(dǎo)全市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

　　13、指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全市跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。

　　14、完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見(jiàn)〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈臨滄市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕16號(hào)）、《臨滄市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈臨滄市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（臨機(jī)改發(fā)〔2019〕1號(hào)）精神，臨滄市文化和旅游局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)，加掛臨滄市文物局牌子。

　　臨滄市文化和旅游局設(shè)8個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，即辦公室、公共服務(wù)科、智慧旅游規(guī)劃科、藝術(shù)科、文化遺產(chǎn)科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)管理科（行政審批科）、對(duì)外交流與合作科（市場(chǎng)開(kāi)發(fā)科）、機(jī)關(guān)黨委。

　　臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)行政編制21名,事業(yè)參公編制9名，事業(yè)編制3名。設(shè)局長(zhǎng)1名（臨滄市文物局局長(zhǎng)由臨滄市文化和旅游局局長(zhǎng)兼任），副局長(zhǎng)5名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，實(shí)有在職人員37人，退休19人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、著力推進(jìn)文旅行業(yè)系統(tǒng)政治建設(shè)。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加大干部培養(yǎng)，開(kāi)展“萬(wàn)名文旅人才”培訓(xùn)計(jì)劃，建立短缺人才引進(jìn)激勵(lì)機(jī)制，爭(zhēng)取引進(jìn)高層次人才，為臨滄文旅高質(zhì)量發(fā)展提供人才保障和智力支撐。

　　2、著力推進(jìn)“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)。深入貫徹落實(shí)省委省政府臨滄現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)、市委四屆九次全會(huì)和臨滄市第五次黨代會(huì)精神，認(rèn)真對(duì)照“一決定三方案一機(jī)制”，全面推進(jìn)文化旅游七項(xiàng)重大工作，助推“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)。

　　3、著力推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)、文化館圖書館總分館制建設(shè)和公共文化機(jī)構(gòu)法人治理結(jié)構(gòu)“四項(xiàng)”重點(diǎn)改革工作。制定出臺(tái)我市公共文化高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)。抓好政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)，豐富文化產(chǎn)品供給。推進(jìn)行政村（社區(qū)）綜合性文化服務(wù)中心運(yùn)行管理提升。

　　4、著力推進(jìn)文藝創(chuàng)作繁榮發(fā)展。組建臨滄市民族歌舞團(tuán)，促進(jìn)國(guó)有文藝院團(tuán)健康發(fā)展。組建佤族童聲合唱團(tuán)，展示邊疆少數(shù)民族特色文化，打造獨(dú)具臨滄特色的文化藝術(shù)品牌。組織各類文藝院團(tuán)開(kāi)展“文化大篷車?千鄉(xiāng)萬(wàn)里行”惠民演出活動(dòng)，計(jì)劃完成惠民演出累計(jì)不少于640場(chǎng)次，更好滿足基層群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求。積極參加全國(guó)、全省性重要藝術(shù)活動(dòng)，鍛造藝術(shù)精品，培養(yǎng)藝術(shù)人才，高質(zhì)量完成市委、市政府安排的重大文藝演出任務(wù)。

　　5、著力推進(jìn)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用。加快實(shí)施全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位滄源崖畫和省級(jí)文物保護(hù)單位臨滄專員公署舊址修繕工程；積極爭(zhēng)取全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位茶馬古道鳳慶魯史段太平寺、甘家大院、滄源廣允緬寺和省級(jí)文物保護(hù)單位云縣愛(ài)華會(huì)館修繕?lè)桨竿ㄟ^(guò)批準(zhǔn)并加快啟動(dòng)實(shí)施。做好文物消防能力提升建設(shè)和文物保護(hù)基礎(chǔ)工作，依法依規(guī)推進(jìn)翁丁老寨原址重建。做好勐卡傣族鄉(xiāng)土建筑群整體遷移保護(hù)工作，開(kāi)展大理巍山至臨滄鳳慶等7條高速公路、3個(gè)海運(yùn)碼頭建設(shè)工程項(xiàng)目文物考古調(diào)查勘探。

　　6、著力推進(jìn)沿邊紅色旅游精品線路建設(shè)。做好翁丁景區(qū)、崖畫谷景區(qū)、葫蘆小鎮(zhèn)等景區(qū)提質(zhì)改造，打造班洪紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，積極申報(bào)創(chuàng)建全國(guó)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村。

　　7、著力推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游目的地建設(shè)。加快推進(jìn)“茶旅”融合發(fā)展，打造鳳慶禪茶文化莊園、榮康達(dá)烏龍茶莊園、昔歸茶莊園等半山酒店茶旅康養(yǎng)度假產(chǎn)品，推進(jìn)以鳳慶縣安石“滇紅第一村”等以鄉(xiāng)村旅游為主線茶旅融合民宿產(chǎn)品。推進(jìn)鳳慶滇紅第一村、博尚土陶花海景區(qū)創(chuàng)建國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)，努力把臨滄建成國(guó)際國(guó)內(nèi)知名鄉(xiāng)村旅游目的地。

　　8、著力推進(jìn)智慧旅游全面升級(jí)。積極動(dòng)員酒店推進(jìn)“刷臉入住”工程，推動(dòng)4A級(jí)以上旅游景區(qū)全面完成智慧化建設(shè)，3A級(jí)旅游景區(qū)加大力度開(kāi)展智慧化建設(shè)，引導(dǎo)鼓勵(lì)1A、2A級(jí)旅游景區(qū)開(kāi)展智慧化建設(shè)，加大數(shù)字圖書館、文化館、博物館建設(shè)，提升線上線下游客體驗(yàn)，全面提升臨滄文化旅游智慧化和服務(wù)品質(zhì)。

　　9、著力推進(jìn)文旅重大項(xiàng)目建設(shè)。科學(xué)謀劃項(xiàng)目，加大招商引資，加大高品質(zhì)酒店、半山酒店、高品質(zhì)民宿和佤山鳳城旅游城市綜合體等項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，力爭(zhēng)年內(nèi)臨翔區(qū)七彩泰膳居、雙江勐庫(kù)古茗之巢、臨翔區(qū)汀河源3個(gè)半山酒店建成運(yùn)營(yíng)。

　　10、著力推進(jìn)文旅市場(chǎng)體系建設(shè)。推進(jìn)“平安文化市場(chǎng)”創(chuàng)建；嚴(yán)格落實(shí)22條措施和旅游從業(yè)人員“八不準(zhǔn)”規(guī)定，完善游客購(gòu)物“30天無(wú)理由退貨”工作機(jī)制，加大案件督辦查辦，對(duì)旅行社和導(dǎo)游人員進(jìn)行“線上線下”全面監(jiān)管，重拳整治旅游市場(chǎng)。深化涉旅企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)涉旅企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)全覆蓋。

　　11、著力推進(jìn)行業(yè)安全生產(chǎn)。統(tǒng)籌推進(jìn)文化安全、行業(yè)安全、信息網(wǎng)絡(luò)安全、保密安全和社會(huì)穩(wěn)定工作，切實(shí)將安全責(zé)任落到實(shí)處。抓實(shí)文化和旅游市場(chǎng)疫情防控，鞏固文化旅游市場(chǎng)良好的防控局面，保障人民群眾生命健康安全。

　　12、著力推進(jìn)對(duì)外交流合作。持續(xù)開(kāi)展“尋找臨滄最美麗村莊”短視頻征集推廣活動(dòng)，組織好“臨滄佤山鳳城號(hào)旅游專列”系列宣傳，依托“南博會(huì)”“文博會(huì)”“旅交會(huì)”等節(jié)會(huì)平臺(tái)，提升臨滄知名度和影響力。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制33人，其中：行政編制21人，事業(yè)參公編制9名，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有37人，其中： 財(cái)政全額保障37人。

　　離退休人員 19人，其中：離休0人， 退休19人。

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 22336450.32元，其中：一般公共預(yù)算22336450.32元，與上年對(duì)比有所增加，主要原因：政府購(gòu)買行政村綜合性文化服務(wù)中心文化輔導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)市級(jí)承擔(dān)部分補(bǔ)助資金增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入22336450.32元，其中:本年收入22336450.32元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 22336450.32元，與上年對(duì)比有所增加，主要原因：政府購(gòu)買行政村綜合性文化服務(wù)中心文化輔導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)市級(jí)承擔(dān)部分補(bǔ)助資金增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出22336450.32元。財(cái)政撥款安排支出22336450.32元，其中：基本支出7386450.32元，與上年對(duì)比減少，主要原因：人員減少，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出14950000.00元，與上年對(duì)比增加，主要原因：政府購(gòu)買行政村綜合性文化服務(wù)中心文化輔導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)市級(jí)承擔(dān)部分補(bǔ)助資金增加。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

　　207類01款文化旅游體育與傳媒支出20393390.64元，主要用于工資支出、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、一般公用經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　208類05款社會(huì)保障和就業(yè)支出970100.16元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)、退休原渠道財(cái)政發(fā)放支出。

　　208類08款 死亡撫恤支出36000.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助費(fèi)。

　　210類 11款 衛(wèi)生健康支出531435.36元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療支出。

　　221類02款 住房保障支出405524.16元，主要用于住房公積金支出。

　　財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出7386450.32元，項(xiàng)目支出14950000.00元，總支出22336450.32元。

　　主要用于301類工資福利支出6326670.48元。其中：301類01款基本工資1682064元，301類02款津貼補(bǔ)貼2067636元，301類03款獎(jiǎng)金974586元，301類07款績(jī)效工資115068元，301類08款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)540658.56元，301類10職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)款375081.88元，301類11款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)138993.48元，301類12款其他社會(huì)保障繳費(fèi)27058.4元，301類13款住房公積金405524.16元。

　　302類商品和服務(wù)支出15555738.24元。其中：302類01款辦公費(fèi)4031400.00元，其中：（基本支出31400.00元，項(xiàng)目支出4000000.00元），302類07款郵電費(fèi)320000.00元，其中：（基本支出20000.00元，項(xiàng)目支出300000.00元），302類14款租賃費(fèi)200000.00元，302類17款公務(wù)接待費(fèi)20000.00元，302類28款工會(huì)經(jīng)費(fèi)33641.28元，302類29款福利費(fèi)666.00元，302類31款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，302類39款其他交通費(fèi)用764200.00元，其中：（基本支出364200.00元，項(xiàng)目支出400000.00元），302類29款職工教育經(jīng)費(fèi)25230.96元。302類01款離退休辦公費(fèi)11400.00元。302類77款委托業(yè)務(wù)費(fèi)8350000.00元，302類99款其他商品服務(wù)支出769200.00元，310類06款大型修繕1000000.00元。

　　303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助454041.60元。其中：303類02款退休費(fèi)418041.60元，303類05款生活補(bǔ)助費(fèi)36000.00元。

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　2022年我單位無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單的項(xiàng)目。

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　2022年我單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　2022年我單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　2022年我單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10380000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1150000.00元。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9230000.00元、

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　臨滄市文化和旅游局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50000.00元，較上年減少95000.00元，下降65.51%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　臨滄市文化和旅游局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年持平，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　臨滄市文化和旅游局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000.00元，較上年減少95000.00元，下降82.60%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)為15次，共計(jì)接待200人次。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　臨滄市文化和旅游局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

　　主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　（一）微電影藝術(shù)劇院運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：管理維護(hù)運(yùn)行好微電影藝術(shù)劇院，為我市在微電影藝術(shù)劇院內(nèi)舉辦大型活動(dòng)做好場(chǎng)地保障服務(wù)工作。

　　（二）臨滄文化中心物業(yè)管理費(fèi)：管理維護(hù)運(yùn)行好臨滄文化中心室外設(shè)施設(shè)備、綠化植被、場(chǎng)地等。加強(qiáng)文化中心物業(yè)管理，進(jìn)一步提高臨滄文化中心公共文化服務(wù)質(zhì)量，打造好臨滄地標(biāo)性景觀設(shè)施，為我市在臨滄文化中心內(nèi)舉辦大型活動(dòng)做好場(chǎng)地保障服務(wù)工作。

　　（三）臨滄市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)：進(jìn)一步深化文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法改革，依法查處景區(qū)景點(diǎn)、旅行社、娛樂(lè)場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的違法行為，查處演出、藝術(shù)品、文物經(jīng)營(yíng)等違反相關(guān)法律法規(guī)的行為，開(kāi)展“掃黃打非”有關(guān)工作。

　　（四）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。推進(jìn)面向南亞?wèn)|南亞文化交流中心建設(shè)，對(duì)外開(kāi)放、交流、合作更加凸顯，面向南亞?wèn)|南亞的文化和經(jīng)貿(mào)往來(lái)更加密切。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，培育新的支柱產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不斷提升臨滄的知名度和美譽(yù)度，吸引越來(lái)越多的海內(nèi)外游客到臨滄觀光旅游、投資興業(yè)。

　　（五）旅游資金項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：一是開(kāi)展旅游品牌宣傳營(yíng)銷，提升“世界佤鄉(xiāng)好地方，避署避寒到臨滄”品牌知名度；二是積極參與南博會(huì)、旅交會(huì)等會(huì)展，宣傳推介臨滄旅游產(chǎn)品和開(kāi)展項(xiàng)目推介招商；三是加強(qiáng)依法治旅，強(qiáng)化“12301”旅游投訴網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，著力提升旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高智慧旅游、旅游統(tǒng)計(jì)、旅游咨詢、投訴、救援服務(wù)等旅游信息化水平。

　　（六）文物保護(hù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：對(duì)我市文物保護(hù)單位進(jìn)行保護(hù)管理。

　　（七）智慧旅游年度合作工作經(jīng)費(fèi)：充分利用云南騰云信息產(chǎn)業(yè)有限公司物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)，打造和落地智慧文旅項(xiàng)目的能力和經(jīng)驗(yàn)，定期在“游云南”APP閃屏、Banner等重要位置推出相應(yīng)內(nèi)容，全方位、立體式、高視角、大范圍的進(jìn)行集中宣傳和網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)，提升臨滄旅游智慧化水平，推動(dòng)臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　6、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　7、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　2022年用于保障臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)594338.24元，其中：辦公費(fèi)20000.00元、郵電費(fèi)20000.00元、公務(wù)接待費(fèi)20000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33641.28元、福利費(fèi)666.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元、公務(wù)交通補(bǔ)貼364200.00元、其他商品服務(wù)支出80600.00元、職工教育經(jīng)費(fèi)25230.96元，與上年對(duì)比減少，原因是壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，臨滄市文化和旅游局資產(chǎn)總額12958946.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12325257.57元，固定資產(chǎn)521760.26元，無(wú)形資產(chǎn)111929.13元，處置房屋建筑物100.34平方米，賬面原值28400.00元；鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　（四）2022年預(yù)算公開(kāi)表空表說(shuō)明

　　1、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，本單位無(wú)部門項(xiàng)目績(jī)效，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　2、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無(wú)政府性基金預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　3、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　4、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，本單位無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　5、新增資產(chǎn)配置表，本單位無(wú)新增資產(chǎn)配置，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　臨滄市文化和旅游局2022年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　一、項(xiàng)目名稱：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金

　　二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈云南建設(shè)面向南亞?wèn)|南亞人文交流中心規(guī)劃（2016－2020年）〉的通知》（云辦發(fā)〔2016〕63號(hào)）。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

　　四、項(xiàng)目基本概況：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。

　　六、資金安排情況：2022年市本級(jí)預(yù)算安排1000萬(wàn)元

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：擬于2022年6月15日－18日在臨滄開(kāi)展群眾文藝展演、茶文獻(xiàn)展覽、茶旅招商推介、茶藝師評(píng)選等活動(dòng)。

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。

　　臨滄市文化和旅游局2022年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　一、項(xiàng)目名稱：智慧旅游年度合作工作經(jīng)費(fèi)

　　二、立項(xiàng)依據(jù)：合同

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

　　四、項(xiàng)目基本概況：為貫徹落實(shí)市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作安排，結(jié)合全省“一部手機(jī)游云南”相關(guān)工作要求，共建全域旅游發(fā)展格局，加快推進(jìn)我市旅游智慧化建設(shè)進(jìn)程，雙方在2021年度合作基礎(chǔ)上，經(jīng)多次協(xié)商，初步確定下步合作意向。經(jīng)多次溝通洽談，形成《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：雙方共同推進(jìn)“智慧景區(qū)”建設(shè)及深度運(yùn)營(yíng)；騰云公司利用全平臺(tái)媒體資源，做好臨滄旅游品牌形象、茶旅資源產(chǎn)品宣傳、精品線路推介、鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品線路推廣等，通過(guò)“游云南”App及主流媒體資源，全面支持臨滄城市宣傳服務(wù)和游客市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析；雙方全面推進(jìn)臨滄市特色商品互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目實(shí)施。

　　六、資金安排情況：2022年度財(cái)政預(yù)算安排100萬(wàn)元。

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：每年一次合同

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效：臨滄市旅游智慧化程度不斷提升。

　　臨滄市文化和旅游局2022年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　一、項(xiàng)目名稱：文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　二、立項(xiàng)依據(jù)：《文物保護(hù)法》《文物保護(hù)工程管理辦法》《臨滄市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)文物工作的實(shí)施意見(jiàn)》臨政發(fā)（2017）97號(hào)。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

　　四、項(xiàng)目基本概況：實(shí)施文物保護(hù)單位文物保護(hù)工作

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：文物保護(hù)單位保護(hù)工程建設(shè)、日常巡查，文物調(diào)查研究和保護(hù)制度建設(shè)等工作。

　　六、資金安排情況：2022年度財(cái)政預(yù)算安排100萬(wàn)元

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2022年實(shí)施我市文物保護(hù)單位微型消防站建設(shè)、文物保護(hù)單位保護(hù)工程建設(shè)，文物保護(hù)制度建設(shè)，全市不可移動(dòng)文物日常巡查和調(diào)查研究。

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效：完成文物調(diào)查研究和保護(hù)制度建設(shè)，完成文物保護(hù)單位微型消防站建設(shè)、文物保護(hù)單位保護(hù)工程建設(shè)，推進(jìn)全市不可移動(dòng)文物日常巡查工作。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090000835700111

臨滄市文化和旅游局20220310111413605.xlsx