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監(jiān)督索引號(hào)53090003200201000

臨滄市投資促進(jìn)局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市投資促進(jìn)局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市投資促進(jìn)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕37號(hào)）執(zhí)行。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省關(guān)于投資促進(jìn)和對(duì)外開(kāi)放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及市委、市政府的決策部署。

2.負(fù)責(zé)起草或擬訂全市招商引資、優(yōu)化投資環(huán)境、完善促進(jìn)投資的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策措施；承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境工作；負(fù)責(zé)市級(jí)投資促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理、維護(hù)。

3.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全市與港澳臺(tái)地區(qū)及其他國(guó)家和地區(qū)的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作；承擔(dān)組織指導(dǎo)市直有關(guān)部門、各縣（區(qū)）、園區(qū)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展利用外來(lái)投資工作。

4.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全市與國(guó)內(nèi)其他區(qū)域的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作；負(fù)責(zé)策劃、組織和承辦市委、市政府開(kāi)展的重大外出招商引資活動(dòng)，營(yíng)造、宣傳、推介臨滄市投資環(huán)境；承擔(dān)臨滄市人民政府駐外辦事機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)擬定全市投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作指導(dǎo)性計(jì)劃；負(fù)責(zé)全市投資促進(jìn)和招商引資質(zhì)量的綜合考核、評(píng)價(jià)工作。

5.負(fù)責(zé)市級(jí)招商引資項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和在臨投資重點(diǎn)項(xiàng)目的跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作等；負(fù)責(zé)抓好全市招商引資基礎(chǔ)工作和全市對(duì)內(nèi)外重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)全市外來(lái)投資和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作的統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)駐臨異地民間經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；承擔(dān)配合市級(jí)有關(guān)職能部門做好外來(lái)投資企業(yè)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級(jí)有關(guān)職能部門依法保護(hù)市外來(lái)臨投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益。

7.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，全市共實(shí)施國(guó)內(nèi)合作項(xiàng)目350個(gè)，協(xié)議資金2095.7億元，引進(jìn)市外到位資金778.72億元，完成市級(jí)目標(biāo)任務(wù)868.75億元的89.64%，同比增長(zhǎng)﹣1.4%；引進(jìn)省外到位資金658.59億元，占全省的7%，完成省級(jí)目標(biāo)任務(wù)800.26億元的82.30%，同比增長(zhǎng)﹣5.36%，總量排名全省第7位，增幅排名全省第13位；引進(jìn)工業(yè)招商引資市外到位資金134.16億元，完成市級(jí)目標(biāo)任務(wù)212.27億元的63.20%，同比增長(zhǎng)﹣29.21%。新注冊(cè)外資企業(yè)2家，利用外資211.85萬(wàn)美元，完成目標(biāo)任務(wù)200萬(wàn)美元的106%，實(shí)現(xiàn)了三年沒(méi)有新注冊(cè)外資企業(yè)和三年外資為零“兩個(gè)突破”。利用緬資1.6億元，完成目標(biāo)任務(wù)1.46億元的109.6%，同比增長(zhǎng)23%。

扣除受疫情影響較重的鎮(zhèn)康縣、滄源自治縣和耿馬自治縣，2021年，全市共實(shí)施國(guó)內(nèi)合作項(xiàng)目271個(gè)，協(xié)議資金1774.55億元，引進(jìn)市外到位資金623.05億元，完成市級(jí)目標(biāo)任務(wù)588.32億元的105.9%，同比增長(zhǎng)16.49%，引進(jìn)省外到位資金537.4億元，完成省級(jí)目標(biāo)任務(wù)533.82億元的100.67%，同比增長(zhǎng)15.77%；工業(yè)招商引資市外到位資金110.15億元，完成目標(biāo)任務(wù)122.52億元的89.9%，同比增長(zhǎng)0.69%。主要工作情況：一是高效落實(shí)各項(xiàng)決策部署，制定《臨滄市“十四五”投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025）》《2021年投資促進(jìn)工作意見(jiàn)》《臨滄市招商引資工作提升行動(dòng)實(shí)施方案（2021-2023）》《關(guān)于進(jìn)一步做好臨滄市人民政府戰(zhàn)略（框架）協(xié)議簽訂工作的通知》等貫徹落實(shí)措施，共組織召開(kāi)工作調(diào)度會(huì)2次，開(kāi)展招商引資工作調(diào)研4次，舉辦招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次，撰寫《關(guān)于加大臨滄產(chǎn)業(yè)招商力度更好服務(wù)中緬印度洋新通道建設(shè)的調(diào)研報(bào)告》等8篇。二是壓實(shí)招商主體責(zé)任，提出2021年招商引資目標(biāo)任務(wù)，并以《臨滄市人民政府關(guān)于下達(dá)2021年度全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展32項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)的通知》（臨政發(fā)〔2021〕7號(hào)）和《臨滄市招商引資工作委員會(huì)關(guān)于印發(fā)2021年全市投資促進(jìn)工作意見(jiàn)的通知》（臨招商委發(fā)〔2021〕2號(hào)）下達(dá)縣（區(qū)）人民政府和市直各有關(guān)部門，層層傳達(dá)壓力，壓緊壓實(shí)各級(jí)各部門責(zé)任。三是深入8縣（區(qū)）、2園區(qū)開(kāi)展“五個(gè)一百”招商大行動(dòng)、招商引資專題調(diào)研和沖刺四季度服務(wù)外來(lái)投資企業(yè)大走訪活動(dòng)，新發(fā)布重點(diǎn)招商項(xiàng)目226個(gè)、新簽約重大招商項(xiàng)目85個(gè)、新開(kāi)工重大招商項(xiàng)目60個(gè)。開(kāi)展精準(zhǔn)招商活動(dòng)90場(chǎng)次、走訪企業(yè)290家。四是持續(xù)深入開(kāi)展“找項(xiàng)目”工作，全市儲(chǔ)備招商項(xiàng)目1000個(gè)，其中“三個(gè)示范區(qū)”重點(diǎn)項(xiàng)目91個(gè)，投資估算591.81億元；重點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目63個(gè)，投資估算203.25億元。五是“一把手”招商取得新突破，共開(kāi)展外出招商125場(chǎng)次，其中黨政“一把手”外出招商50次（市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)省外招商3場(chǎng)次）；共接待來(lái)訪企業(yè)1583戶4337人，其中黨政“一把手”會(huì)見(jiàn)客商532場(chǎng)次（市級(jí)79場(chǎng)次），考察項(xiàng)目1071個(gè)；舉辦招商活動(dòng)174場(chǎng)次（省外47場(chǎng)次）；簽約項(xiàng)目185個(gè)、協(xié)議資金1089.47億元，其中落地項(xiàng)目141個(gè)，落地率76%。六是招大引強(qiáng)取得新進(jìn)展，共引進(jìn)10億元以上項(xiàng)目18個(gè)，其中10-20億元8個(gè)、20-50億元4個(gè)、50億元以上6個(gè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市投資促進(jìn)局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，無(wú)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位及其他事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市投資促進(jìn)局部門2021年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制1人），無(wú)事業(yè)編制；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員1人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市投資促進(jìn)局2021年度收入合計(jì)472.91萬(wàn)元，比2020年481.38萬(wàn)元減少8.47萬(wàn)元，減少1.76%，減少的主要原因一是在職職工退休1人，基本工資及津補(bǔ)貼相應(yīng)減少；二是加強(qiáng)厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)較去年有所下降。其中：財(cái)政撥款收入469.7萬(wàn)元，占總收入的99.32%；其他收入3.22萬(wàn)元，占總收入的0.68%。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市投資促進(jìn)局2021年度支出合計(jì)472.65萬(wàn)元，比上年486.68萬(wàn)元減少14.03萬(wàn)元，減少2.88%。減少的主要原因一是在職職工退休1人，基本工資及津補(bǔ)貼相應(yīng)減少；二是加強(qiáng)厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)較去年有所下降。其中：基本支出319.02萬(wàn)元，占總支出的67.5%；項(xiàng)目支出153.63萬(wàn)元，占總支出的32.5%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出319.02萬(wàn)元。與上年341.18萬(wàn)元對(duì)比減少22.15萬(wàn)元，減少6.5%，主要原因一是2021年2月在職職工退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少18.77萬(wàn)元。二是加強(qiáng)厲行節(jié)約后2021年公用經(jīng)費(fèi)比上年減少6.25萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出297.18萬(wàn)元，占基本支出的93.15%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)21.84萬(wàn)元，占基本支出的6.85%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出153.63萬(wàn)元。與上年145.5萬(wàn)元相比增加8.13萬(wàn)元，增加5.59%，主要原因是市委、市政府加大招商引資力度，招商引資經(jīng)費(fèi)較上年增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市投資促進(jìn)局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出469.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.38%。與上年481.18萬(wàn)元相比減少11.48萬(wàn)元，減少2.39%，主要原因一是退休1人，基本工資及津補(bǔ)貼等支出相應(yīng)減少；二是加強(qiáng)厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)較去年有所下降；三是加大招商引資力度，招商引資經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出393.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.77%。主要用于反映機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的基本支出及招商引資支出，其中行政運(yùn)行242.8萬(wàn)元，招商引資150.68萬(wàn)元。行政運(yùn)行較上年271.48萬(wàn)元減少28.68萬(wàn)元，減少10.56%；招商引資經(jīng)費(fèi)較上年140萬(wàn)元增加10.68萬(wàn)元，增加7.63%。主要原因一是退休1人，基本工資及津補(bǔ)貼相應(yīng)減少；二是加強(qiáng)厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)較去年有所下降；三是加大招商引資力度，招商引資經(jīng)費(fèi)較上年增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出33.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.2%。主要用于反映單位繳交的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出及離退休人員的相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，其中養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.7萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.76萬(wàn)元、離退休人員工資4.35萬(wàn)元。與上年同期28.01萬(wàn)元相比增加5.8萬(wàn)元，增加20.71%。主要原因是2021年2月增加一名退休人員，行政單位離退休費(fèi)增加2.09萬(wàn)元、財(cái)政配入職業(yè)年金4.76萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少1.05萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出24.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.14%。主要用于反映行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助情況，其中行政單位醫(yī)療18.72萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.92萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.49萬(wàn)元。與上年同期22.37萬(wàn)元相比增加1.76萬(wàn)元，增加7.87%。主要原因是2021年增加一名退休人員，行政單位醫(yī)療增加1.84萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少0.09萬(wàn)元。

4.住房保障（類）支出18.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.89%。主要用于反映單位繳交的住房公積金情況。與上年同期19.31萬(wàn)元相比減少1.02萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市投資促進(jìn)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25.5萬(wàn)元，支出決算為20.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，因疫情影響，未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)，故對(duì)因公出國(guó)境不作分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.89萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.95萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.68%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年28.73萬(wàn)元相比減少7.89萬(wàn)元，下降27.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，2021年本單位編制因公出國(guó)境預(yù)算2萬(wàn)元，但因疫情影響，未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)，故對(duì)因公出國(guó)境不作分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)0.89萬(wàn)元，與上年1.8萬(wàn)元相比減少0.91萬(wàn)元，下降50.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)19.95萬(wàn)元，與上年26.93萬(wàn)元相比減少6.98萬(wàn)元，下降25.93%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因疫情影響，未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)，故對(duì)因公出國(guó)境不作分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.89萬(wàn)元，占4.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出19.95萬(wàn)元，占95.71%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因疫情影響，未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.89萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.89萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于招商引資所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出19.95萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出19.95萬(wàn)元（主要指國(guó)內(nèi)入臨考察的客商接待支出，無(wú)外事接待），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待133批次，接待人次665人。主要用于市外入臨投資考察客商的接待支出。

2021年度本單位未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市投資促進(jìn)局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.84萬(wàn)元，與上年28.09萬(wàn)元對(duì)比減少6.25萬(wàn)元，減少22.25%，主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市投資促進(jìn)局部門資產(chǎn)總額17.6萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)12.58萬(wàn)元，本單位無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年資產(chǎn)總額69.73萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少52.13萬(wàn)元，同比減75.02%。其中固定資產(chǎn)與上年17.1萬(wàn)元相比減少4.52萬(wàn)元，原因?yàn)樘崛≌叟f后減少，流動(dòng)資產(chǎn)與上年相比減少47.61，原因?yàn)殂y行存款減少。處置房屋建筑0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元流動(dòng)資產(chǎn)與上年52.63萬(wàn)元相比減少47.61萬(wàn)元，主要原因?yàn)閷糍Y金逐年使用減少。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度未發(fā)生政府采購(gòu)支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090003200201111