監(jiān)督索引號53090003200201000
臨滄市投資促進(jìn)局2021年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市投資促進(jìn)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市投資促進(jìn)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市投資促進(jìn)局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市投資促進(jìn)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕37號）執(zhí)行。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家、省關(guān)于投資促進(jìn)和對外開放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及市委、市政府的決策部署。
2.負(fù)責(zé)起草或擬訂全市招商引資、優(yōu)化投資環(huán)境、完善促進(jìn)投資的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策措施；承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境工作；負(fù)責(zé)市級投資促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理、維護(hù)。
3.負(fù)責(zé)組織開展全市與港澳臺地區(qū)及其他國家和地區(qū)的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會合作工作；承擔(dān)組織指導(dǎo)市直有關(guān)部門、各縣（區(qū)）、園區(qū)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展利用外來投資工作。
4.負(fù)責(zé)組織開展全市與國內(nèi)其他區(qū)域的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會合作工作；負(fù)責(zé)策劃、組織和承辦市委、市政府開展的重大外出招商引資活動，營造、宣傳、推介臨滄市投資環(huán)境；承擔(dān)臨滄市人民政府駐外辦事機構(gòu)的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)擬定全市投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會合作指導(dǎo)性計劃；負(fù)責(zé)全市投資促進(jìn)和招商引資質(zhì)量的綜合考核、評價工作。
5.負(fù)責(zé)市級招商引資項目的開發(fā)和在臨投資重點項目的跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作等；負(fù)責(zé)抓好全市招商引資基礎(chǔ)工作和全市對內(nèi)外重點招商引資項目庫的建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)全市外來投資和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會合作的統(tǒng)計工作；承擔(dān)駐臨異地民間經(jīng)濟(jì)組織、社會團(tuán)體的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；承擔(dān)配合市級有關(guān)職能部門做好外來投資企業(yè)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級有關(guān)職能部門依法保護(hù)市外來臨投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益。
7.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
2021年，全市共實施國內(nèi)合作項目350個，協(xié)議資金2095.7億元，引進(jìn)市外到位資金778.72億元，完成市級目標(biāo)任務(wù)868.75億元的89.64%，同比增長﹣1.4%；引進(jìn)省外到位資金658.59億元，占全省的7%，完成省級目標(biāo)任務(wù)800.26億元的82.30%，同比增長﹣5.36%，總量排名全省第7位，增幅排名全省第13位；引進(jìn)工業(yè)招商引資市外到位資金134.16億元，完成市級目標(biāo)任務(wù)212.27億元的63.20%，同比增長﹣29.21%。新注冊外資企業(yè)2家，利用外資211.85萬美元，完成目標(biāo)任務(wù)200萬美元的106%，實現(xiàn)了三年沒有新注冊外資企業(yè)和三年外資為零“兩個突破”。利用緬資1.6億元，完成目標(biāo)任務(wù)1.46億元的109.6%，同比增長23%。
扣除受疫情影響較重的鎮(zhèn)康縣、滄源自治縣和耿馬自治縣，2021年，全市共實施國內(nèi)合作項目271個，協(xié)議資金1774.55億元，引進(jìn)市外到位資金623.05億元，完成市級目標(biāo)任務(wù)588.32億元的105.9%，同比增長16.49%，引進(jìn)省外到位資金537.4億元，完成省級目標(biāo)任務(wù)533.82億元的100.67%，同比增長15.77%；工業(yè)招商引資市外到位資金110.15億元，完成目標(biāo)任務(wù)122.52億元的89.9%，同比增長0.69%。主要工作情況：一是高效落實各項決策部署，制定《臨滄市“十四五”投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025）》《2021年投資促進(jìn)工作意見》《臨滄市招商引資工作提升行動實施方案（2021-2023）》《關(guān)于進(jìn)一步做好臨滄市人民政府戰(zhàn)略（框架）協(xié)議簽訂工作的通知》等貫徹落實措施，共組織召開工作調(diào)度會2次，開展招商引資工作調(diào)研4次，舉辦招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次，撰寫《關(guān)于加大臨滄產(chǎn)業(yè)招商力度更好服務(wù)中緬印度洋新通道建設(shè)的調(diào)研報告》等8篇。二是壓實招商主體責(zé)任，提出2021年招商引資目標(biāo)任務(wù)，并以《臨滄市人民政府關(guān)于下達(dá)2021年度全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展32項工作目標(biāo)任務(wù)的通知》（臨政發(fā)〔2021〕7號）和《臨滄市招商引資工作委員會關(guān)于印發(fā)2021年全市投資促進(jìn)工作意見的通知》（臨招商委發(fā)〔2021〕2號）下達(dá)縣（區(qū)）人民政府和市直各有關(guān)部門，層層傳達(dá)壓力，壓緊壓實各級各部門責(zé)任。三是深入8縣（區(qū)）、2園區(qū)開展“五個一百”招商大行動、招商引資專題調(diào)研和沖刺四季度服務(wù)外來投資企業(yè)大走訪活動，新發(fā)布重點招商項目226個、新簽約重大招商項目85個、新開工重大招商項目60個。開展精準(zhǔn)招商活動90場次、走訪企業(yè)290家。四是持續(xù)深入開展“找項目”工作，全市儲備招商項目1000個，其中“三個示范區(qū)”重點項目91個，投資估算591.81億元；重點服務(wù)項目63個，投資估算203.25億元。五是“一把手”招商取得新突破，共開展外出招商125場次，其中黨政“一把手”外出招商50次（市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)省外招商3場次）；共接待來訪企業(yè)1583戶4337人，其中黨政“一把手”會見客商532場次（市級79場次），考察項目1071個；舉辦招商活動174場次（省外47場次）；簽約項目185個、協(xié)議資金1089.47億元，其中落地項目141個，落地率76%。六是招大引強取得新進(jìn)展，共引進(jìn)10億元以上項目18個，其中10-20億元8個、20-50億元4個、50億元以上6個。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市投資促進(jìn)局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位及其他事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市投資促進(jìn)局部門2021年末實有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制1人），無事業(yè)編制；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員1人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市投資促進(jìn)局2021年度收入合計472.91萬元，比2020年481.38萬元減少8.47萬元，減少1.76%，減少的主要原因一是在職職工退休1人，基本工資及津補貼相應(yīng)減少；二是加強厲行節(jié)約，公用經(jīng)費較去年有所下降。其中：財政撥款收入469.7萬元，占總收入的99.32%；其他收入3.22萬元，占總收入的0.68%。
二、支出決算情況說明
臨滄市投資促進(jìn)局2021年度支出合計472.65萬元，比上年486.68萬元減少14.03萬元，減少2.88%。減少的主要原因一是在職職工退休1人，基本工資及津補貼相應(yīng)減少；二是加強厲行節(jié)約，公用經(jīng)費較去年有所下降。其中：基本支出319.02萬元，占總支出的67.5%；項目支出153.63萬元，占總支出的32.5%。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市投資促進(jìn)局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出319.02萬元。與上年341.18萬元對比減少22.15萬元，減少6.5%，主要原因一是2021年2月在職職工退休1人，人員經(jīng)費減少18.77萬元。二是加強厲行節(jié)約后2021年公用經(jīng)費比上年減少6.25萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出297.18萬元，占基本支出的93.15%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費21.84萬元，占基本支出的6.85%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市投資促進(jìn)局機構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出153.63萬元。與上年145.5萬元相比增加8.13萬元，增加5.59%，主要原因是市委、市政府加大招商引資力度，招商引資經(jīng)費較上年增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市投資促進(jìn)局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出469.7萬元，占本年支出合計的99.38%。與上年481.18萬元相比減少11.48萬元，減少2.39%，主要原因一是退休1人，基本工資及津補貼等支出相應(yīng)減少；二是加強厲行節(jié)約，公用經(jīng)費較去年有所下降；三是加大招商引資力度，招商引資經(jīng)費較上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出393.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.77%。主要用于反映機關(guān)正常運行的基本支出及招商引資支出，其中行政運行242.8萬元，招商引資150.68萬元。行政運行較上年271.48萬元減少28.68萬元，減少10.56%；招商引資經(jīng)費較上年140萬元增加10.68萬元，增加7.63%。主要原因一是退休1人，基本工資及津補貼相應(yīng)減少；二是加強厲行節(jié)約，公用經(jīng)費較去年有所下降；三是加大招商引資力度，招商引資經(jīng)費較上年增加。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出33.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.2%。主要用于反映單位繳交的養(yǎng)老保險支出及離退休人員的相關(guān)經(jīng)費支出，其中養(yǎng)老保險繳費支出24.7萬元、職業(yè)年金繳費支出4.76萬元、離退休人員工資4.35萬元。與上年同期28.01萬元相比增加5.8萬元，增加20.71%。主要原因是2021年2月增加一名退休人員，行政單位離退休費增加2.09萬元、財政配入職業(yè)年金4.76萬元、養(yǎng)老保險繳費支出減少1.05萬元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出24.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.14%。主要用于反映行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助情況，其中行政單位醫(yī)療18.72萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助4.92萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.49萬元。與上年同期22.37萬元相比增加1.76萬元，增加7.87%。主要原因是2021年增加一名退休人員，行政單位醫(yī)療增加1.84萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助減少0.09萬元。
4.住房保障（類）支出18.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.89%。主要用于反映單位繳交的住房公積金情況。與上年同期19.31萬元相比減少1.02萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市投資促進(jìn)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為25.5萬元，支出決算為20.84萬元，完成預(yù)算的81.73%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為2萬元，因疫情影響，未發(fā)生因公出國境活動，故對因公出國境不作分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.89萬元，預(yù)算數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的59.33%；公務(wù)接待費支出決算為19.95萬元，預(yù)算數(shù)為22萬元，完成預(yù)算的90.68%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強公務(wù)用車管理，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費的支出。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年28.73萬元相比減少7.89萬元，下降27.46%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，2021年本單位編制因公出國境預(yù)算2萬元，但因疫情影響，未發(fā)生因公出國境活動，故對因公出國境不作分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)0.89萬元，與上年1.8萬元相比減少0.91萬元，下降50.36%；公務(wù)接待費支出決算數(shù)19.95萬元，與上年26.93萬元相比減少6.98萬元，下降25.93%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強公務(wù)用車管理，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費的支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，因疫情影響，未發(fā)生因公出國境活動，故對因公出國境不作分析；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.89萬元，占4.29%；公務(wù)接待費支出19.95萬元，占95.71%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，因疫情影響，未發(fā)生因公出國境活動。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.89萬元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.89萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于招商引資所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出19.95萬元。其中：國內(nèi)接待費支出19.95萬元（主要指國內(nèi)入臨考察的客商接待支出，無外事接待），共安排國內(nèi)公務(wù)接待133批次，接待人次665人。主要用于市外入臨投資考察客商的接待支出。
2021年度本單位未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市投資促進(jìn)局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出21.84萬元，與上年28.09萬元對比減少6.25萬元，減少22.25%，主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市投資促進(jìn)局部門資產(chǎn)總額17.6萬元，其中，流動資產(chǎn)5.02萬元，固定資產(chǎn)12.58萬元，本單位無對外投資及有價證券、在建工程、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額69.73萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少52.13萬元，同比減75.02%。其中固定資產(chǎn)與上年17.1萬元相比減少4.52萬元，原因為提取折舊后減少，流動資產(chǎn)與上年相比減少47.61，原因為銀行存款減少。處置房屋建筑0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元流動資產(chǎn)與上年52.63萬元相比減少47.61萬元，主要原因為專戶資金逐年使用減少。
三、政府采購支出情況
2021年度未發(fā)生政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090003200201111
滇公網(wǎng)安備53090202000021