監(jiān)督索引號53090000747200000
臨滄市投資促進(jìn)局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付情況表
十三、部門政府采購情況表
附件2
臨滄市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市投資促進(jìn)局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市投資促進(jìn)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕37號）執(zhí)行。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省關(guān)于投資促進(jìn)和對外開放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及市委、市政府的決策部署。
2、負(fù)責(zé)起草或擬訂全市招商引資、優(yōu)化投資環(huán)境、完善促進(jìn)投資的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策措施；承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境工作；負(fù)責(zé)市級投資促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理、維護(hù)。
3、負(fù)責(zé)組織開展全市與港澳臺地區(qū)及其他國家和地區(qū)的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會合作工作；承擔(dān)組織指導(dǎo)市直有關(guān)部門、各縣（區(qū)）、園區(qū)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展利用外來投資工作。
4、負(fù)責(zé)組織開展全市與國內(nèi)其他區(qū)域的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會合作工作；負(fù)責(zé)策劃、組織和承辦市委、市政府開展的重大外出招商引資活動，營造、宣傳、推介臨滄市投資環(huán)境；承擔(dān)臨滄市人民政府駐外辦事機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)擬定全市投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會合作指導(dǎo)性計劃；負(fù)責(zé)全市投資促進(jìn)和招商引資質(zhì)量的綜合考核、評價工作。
5、負(fù)責(zé)市級招商引資項目的開發(fā)和在臨投資重點項目的跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作等；負(fù)責(zé)抓好全市招商引資基礎(chǔ)工作和全市對內(nèi)外重點招商引資項目庫的建設(shè)工作。
6、負(fù)責(zé)全市外來投資和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會合作的統(tǒng)計工作；承擔(dān)駐臨異地民間經(jīng)濟(jì)組織、社會團(tuán)體的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；承擔(dān)配合市級有關(guān)職能部門做好外來投資企業(yè)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級有關(guān)職能部門依法保護(hù)市外來臨投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益。
7、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市投資促進(jìn)局有獨立核算的單位1個，內(nèi)設(shè)7個科室分別為：辦公室、政策法規(guī)科、外資促進(jìn)科、內(nèi)資促進(jìn)科、項目規(guī)劃科、協(xié)調(diào)服務(wù)科、對外聯(lián)絡(luò)科
（三）重點工作概述
2020年，全市招商工作將在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞臨滄市建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)，緊扣“臨滄三個階段性特征”，聚焦重點產(chǎn)業(yè)，聚力重大項目，構(gòu)建“三大體系”，不忘初心、牢記使命，凝心聚力、開拓創(chuàng)新，奮力譜寫投資促進(jìn)工作新篇章，為臨滄高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。
1、抓任務(wù)完成，堅決貫徹落實各項決策部署。圍繞引進(jìn)市外到位資金增長12%的目標(biāo)任務(wù)，層層壓實責(zé)任，細(xì)化工作措施，緊跟時間進(jìn)度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)，強(qiáng)化督促落實，確保各項目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
2、抓“三化”建設(shè)，全面提升招商項目質(zhì)量。突出工業(yè)招商，按照“一縣一業(yè)”、“一園一特色”的要求，聚焦“三大園區(qū)”，緊盯全國最好的企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)、出口導(dǎo)向型企業(yè)，大力實施產(chǎn)業(yè)鏈招商、產(chǎn)業(yè)集群招商、龍頭企業(yè)招商，確保工業(yè)招商引資到位資金增長12%。圍繞六大產(chǎn)業(yè)、“三張牌”，認(rèn)真研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展，精心策劃包裝項目，確保全市重點儲備招商引資項目不少于500個，8縣（區(qū)）儲備的招商項目分別不少于100個，臨滄工業(yè)園區(qū)、臨滄邊合區(qū)分別不少于30個，各重點行業(yè)不少于20個。
3、抓對緬招商，著力提升外資利用水平。抓實對緬招商，加大與亞洲世界公司、寶運集團(tuán)、絲路集團(tuán)等企業(yè)的對接聯(lián)系和協(xié)調(diào)服務(wù)工作，重點是把這些公司引進(jìn)來，在臨滄全面鋪開，促成雙方在更大范圍、更廣領(lǐng)域深入合作；充分發(fā)揮華人、華僑等資源優(yōu)勢，有針對性地包裝一批對緬招商項目，精準(zhǔn)對接，主動赴緬開展招商推介活動，爭取引進(jìn)更多的緬商、緬企到臨滄投資興業(yè)，實現(xiàn)對緬招商新突破，確保實際利用緬資增長12%。
4、抓“一把手”招商，進(jìn)一步完善服務(wù)保障機(jī)制。堅持“一把手”帶頭抓招商，各級各部門主要負(fù)責(zé)人親自會見客商，親自帶隊外出招商，親自洽談項目，親自掛鉤服務(wù)項目落地，親自協(xié)調(diào)解決招商引資企業(yè)碰到的困難和問題，并親自督辦落實。精心做好接待服務(wù)工作，企業(yè)把關(guān)做到“四審查”，即：審查企業(yè)主觀愿望是否正當(dāng)、資格條件是否達(dá)標(biāo)、依據(jù)是否充分、程序是否合法到位；前期對接做到“四個清楚”，即：來人清楚（客商姓名、職務(wù)）、主業(yè)清楚（企業(yè)主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營范圍）、意向清楚（考察項目）、措施清楚（投資計劃）；服務(wù)客商做到“十個一”，即：一接（接機(jī)）、一陪（有陪同領(lǐng)導(dǎo)、陪同人員）、一餐（商務(wù)宴請或工作用餐）一冊（項目冊）、一看（臨滄城市規(guī)劃館、臨滄招商宣傳片）、一會（項目座談會、洽談會）、、一察（實地調(diào)研考察）、一送（送機(jī)）、一庫（商企信息庫）、一訪（回訪）。
5、抓活動招商，著力提高招商的精準(zhǔn)性。采取“走出去”“請進(jìn)來”的方式，組織開展小分隊招商，精選項目，精準(zhǔn)對接，上門求商，全力做好221個重點招商項目的推介工作，進(jìn)一步提高招商的精準(zhǔn)性、針對性和實效性。抓節(jié)會招商，組織參加“南博會”、“廈洽會”、“進(jìn)博會”等國內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)合作交流活動，充分利用“邊交會”、“亞微節(jié)”、“堅果大會”等市內(nèi)舉辦的重大活動平臺，精心策劃一系列有影響、有聲勢、有實效的招商推介活動。
6、落實新發(fā)展理念，全力推進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)。主動服務(wù)和融入臨滄市建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)，圍繞實施的“五大行動”、17項重大工程和774項重點項目，加強(qiáng)匯報銜接，爭取在省級層面推動創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)，并在項目開發(fā)包裝、宣傳推介、對接洽談和招商引資等方面給予支持、幫助，爭取更多、更大項目列入省級重點招商項目庫、進(jìn)入大數(shù)據(jù)平臺。
7、抓環(huán)境營造，持續(xù)改善營商環(huán)境。全面深入學(xué)習(xí)貫徹落實《中華人民共和國外商投資法》、《中華人民共和國外商投資法實施條例》、《臨滄市人民政府關(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)招商引資工作的意見》，推動各項政策措施落實墜地。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制16人，工勤編制1人。
離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020 年我局收入預(yù)算總額為 4,504,929.35 元，其中：財政撥款 （ 補(bǔ)助 ）4,504,929.35 元 ； 財政專戶資金收入 0.00 元 ； 政府性基金收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。上年結(jié)轉(zhuǎn)32.21萬元。
與上年對比減少47985.55元，主要原因：一是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省降低社會保險費率實施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕48號）規(guī)定，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）單位繳費比例由20%降至16%，故2020年市財政安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出比上年有所減少43444.8元。二是2019年工資增長，因此住房保障支出比上年增長9718.56元。三是壓縮辦公經(jīng)費，一般公共服務(wù)支出減少14259.31元
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入4504929.35元，其中:本年收入4504929.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4504929.35元（本級財力4504929.35元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費成本補(bǔ)償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與2019年對比減少47985.55元，主要原因：一是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省降低社會保險費率實施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕48號）規(guī)定，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）單位繳費比例由20%降至16%，故2020年市財政安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出比上年有所減少43444.8元。二是2019年工資增長，因此住房保障支出比上年增長9718.56元。三是壓縮辦公經(jīng)費，一般公共服務(wù)支出減少14259.31元，其他項目經(jīng)費與去年基本持平。
四、預(yù)算單位支出情況
2020 年我局支出預(yù)算總額為 4,504,929.35 元，其中：財政撥款（補(bǔ)助）安排的支出4,504,929.35 元，（其中：基本支出 3104929.35元，項目支出 1,400,000.00 元）；財政專戶資金安排支出 0.00元；政府性基金支出 0.00 元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0.00 元。
與上年對比減少47985.55元，主要原因：一是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省降低社會保險費率實施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕48號）規(guī)定，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）單位繳費比例由20%降至16%，故2020年市財政安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出比上年有所減少43444.8元。二是2019年工資增長，因此住房保障支出比上年增長9718.56元。三是壓縮辦公經(jīng)費，一般公共服務(wù)支出減少14259.31元
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-行政運行3873088.91元，主要用于局機(jī)關(guān)行政人員工資及日常工作開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休22649.4元，主要用于局機(jī)關(guān)退休人員原渠道部分退休工資及退休人員公用經(jīng)費開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出238569.6元，主要用于局機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出191694.24元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金178927.2元，主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出2801359.31元，其中：基本工資724704元，津貼補(bǔ)貼979656元，獎金468392元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費238569.6元，職工基本醫(yī)療保險繳費141739.2元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費45023.04元，其他社會保障繳費24348.27元，住房公積金178927.2元。
商品服務(wù)支出1681520.64元，其中：辦公費293100元，郵電費7250元，差旅費300000元，租賃費227500元，接待費600000元。工會經(jīng)費59494.08元，福利費11176.56元，公務(wù)用車運行維護(hù)費15000元，其他交通費用168000元。
對個人和家庭的補(bǔ)助中退休費22019.4元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
我局無此項。
（二）與中央配套事項
我局無此項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
我局無此項。
（四）政府性基金事項
我局無此項。
六、政府采購預(yù)算情況
我局2020年無政府采購項
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市投資促進(jìn)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計265000元，與上年比較無增減。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市投資促進(jìn)局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年減少0元。
原因是：因受疫情影響，2020年將沒有因公出國（境）情況。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市投資促進(jìn)局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為250000元，較上年增加0元。
原因：隨著商貿(mào)經(jīng)濟(jì)活動的增加及疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，外地客商將增加對臨滄市各類商業(yè)項目的考察、對接、洽談活動，將為我市新一輪招商引資活動帶來新的契機(jī)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
臨滄市投資促進(jìn)局2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為15000元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費15000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全廳公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護(hù)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年，我局圍繞臨滄市建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)，緊扣“臨滄三個階段性特征”，聚焦重點產(chǎn)業(yè)，聚力重大項目，構(gòu)建“三大體系”，不忘初心、牢記使命，凝心聚力、開拓創(chuàng)新，繼續(xù)加大招商引資力度：
一是圍繞引進(jìn)市外到位資金增長12%的目標(biāo)任務(wù)，層層壓實責(zé)任，細(xì)化工作措施，緊跟時間進(jìn)度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)，確保引進(jìn)招商引資市外到位資金788.54億元。
二是抓“三化”建設(shè)，全面提升招商項目質(zhì)量。突出工業(yè)招商，按照“一縣一業(yè)”、“一園一特色”的要求，聚焦“三大園區(qū)”，緊盯全國最好的企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)、出口導(dǎo)向型企業(yè)，大力實施產(chǎn)業(yè)鏈招商、產(chǎn)業(yè)集群招商、龍頭企業(yè)招商，確保工業(yè)招商引資到位資金增長12%達(dá)到166.15億元。
三是抓對緬招商，著力提升外資利用水平。抓實對緬招商，加大與亞洲世界公司、寶運集團(tuán)、絲路集團(tuán)等企業(yè)的對接聯(lián)系和協(xié)調(diào)服務(wù)工作，重點是把這些公司引進(jìn)來，在臨滄全面鋪開，促成雙方在更大范圍、更廣領(lǐng)域深入合作；充分發(fā)揮華人、華僑等資源優(yōu)勢，有針對性地包裝一批對緬招商項目，精準(zhǔn)對接，主動赴緬開展招商推介活動，爭取引進(jìn)更多的緬商、緬企到臨滄投資興業(yè)，實現(xiàn)對緬招商新突破，確保實際利用緬資增長12%達(dá)1.15億元。
四是抓“一把手”招商，進(jìn)一步完善服務(wù)保障機(jī)制。堅持“一把手”帶頭抓招商，各級各部門主要負(fù)責(zé)人親自會見客商，親自帶隊外出招商，親自洽談項目，親自掛鉤服務(wù)項目落地，親自協(xié)調(diào)解決招商引資企業(yè)碰到的困難和問題，并親自督辦落實。精心做好接待服務(wù)工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.招商引資是指地方政府(或地方政府成立的開發(fā)區(qū))吸收投資(主要是非本地投資者)的活動。
2.投資促進(jìn)是包括各國政府試圖吸引外商直接投資所進(jìn)行的一系列營銷活動。投資促進(jìn)包括下列具體類型的活動:廣告、直接郵寄、投資研討會、投資團(tuán)組、參加行業(yè)展銷和$1展覽、散發(fā)材料、一對一直接營銷、為潛在投資者準(zhǔn)備訪問日程、在潛在投資者和本地合作伙伴之間牽線搭橋、從各個政府部門獲得許可和批件、準(zhǔn)備項目建議、進(jìn)行可行性研究以及在項目開始運營之后向投資者提供服務(wù)等等。
3.一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4.因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
5.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
6.公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費費用等支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市投資促進(jìn)局2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排1681520.64元，與上年1783253.16元減少101732.52元，減少主要原因為會議費支出預(yù)算比上年有所下降。
2020年我局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排1681520.64元，其中：辦公費293100元、郵電費7250元、差旅費300000元、租賃費227500元、公務(wù)接待費600000元、工會經(jīng)費59494.08元、福利費11176.56元、公務(wù)用車運行維護(hù)費15000元、其他交通費用168000萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53090000747200111
滇公網(wǎng)安備53090202000021