監(jiān)督索引號53090001176300100000
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心
2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心，是直接服務(wù)和管理軍休干部的專設(shè)機構(gòu)，承擔(dān)軍休干部服務(wù)管理具體工作。
2．主要職能。維護軍休干部的合法權(quán)益，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于軍休干部的法律法規(guī)和政策，完善軍休干部服務(wù)保障和教育管理機制，落實軍休干部政治待遇和生活待遇。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合部、政工部、保障部。
（三）重點工作概述
落實好軍休人員的“兩個待遇”，在工作中堅持以“服務(wù)”為宗旨，強化軍休管理“五心、五步”工作法執(zhí)行力度，確保包片服務(wù)聯(lián)系制度落實到位，使每一位工作人員更好地為軍休人員服務(wù)；開展好軍休干部體檢及療養(yǎng)工作，確保軍休人員身體健康，生活品位得到提升。豐富軍休干部精神文化生活，全面完成其他各項工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有24人，其中：財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入3366253.46元，其中：一般公共預(yù)算2659153.46元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入707100元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年3235954.38元對比收入增加130299.08元，同比增加4.03%，主要原因分析變動原因在職人員、軍休人員變動、本年度退休費有所變動，以及地方性津補貼有一定的調(diào)整等，故此撥款增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2659153.46元，其中:本年收入2659153.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2659153.46元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年2616954.38元對比收入增加42199.08元，同比增加1.61%，主要原因分析變動原因在職人員、軍休人員變動、本年度退休費有所變動，以及地方性津補貼有一定的調(diào)整等，故此撥款增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出3366253.46元。財政撥款安排支出2659153.46元，其中：基本支出2659153.46元，與上年3235954.38元對比支出減少576800.92元，同比減少17.82%，主要原因分析變動原因在職人員、軍休人員變動、本年度退休費有所變動，以及地方性津補貼有一定的調(diào)整等；項目支出707100元，與上年0元對比支出增加707100元，同比增加100%，主要原因分析變動原因軍休人員變動、本年度退休費有所變動。財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要使用情況如下。
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休219835.68元；
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出165841.12元；
社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤86400.00元；
社會保障和就業(yè)支出－退役安置－軍隊移交政府的離退人員安置1084563.12元
社會保障和就業(yè)支出－退役安置－軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)1429365.10元；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療147183.99元；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助207830.42元；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25234.03元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計330608.49元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元，較上年無增減，具體變動情況如下：
1．因公出國（境）費
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：本年度未安排預(yù)算。
2．公務(wù)接待費
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：本年度未安排預(yù)算。
3．公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年無增減。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：本年度未安排預(yù)算。
（二）上級資金
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算330608.49元
（三）自有資金
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元
（四）非財政撥款
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
２．功能科目：指政府支出按其主要活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
３．一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
４．政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
５．參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減，主要原因分析因本單位為財政補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市軍隊離休退休人員服務(wù)管理中心資產(chǎn)總額2357775.88元，其中，流動資產(chǎn)1274142.54元，固定資產(chǎn)686979.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程396652.5元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少244933.44元，其中固定資產(chǎn)減少205276.95元，流動資產(chǎn)減少39656.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1000元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53090001176300100111
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