監(jiān)督索引號53090001176301000
臨滄市退役軍人事務局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨滄市退役軍人事務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市退役軍人事務局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市退役軍人事務局負責貫徹落實中央、省委、市委關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領導。貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚紀念、幫難解困等法規(guī)政策，擬定實施意見、工作措施并組織實施。
（二）2022年度重點工作任務介紹。
1.加強統籌領導，退役軍人組織管理體系不斷完善。調整充實市委退役軍人事務、雙擁、退役軍人安置、軍供應急保障工作領導小組；召開了市委退役軍人事務工作領導小組、雙擁工作領導小組會議，專題研究協調解決退役軍人工作和雙擁工作領域重點熱點問題。全面完成向市縣（區(qū)）兩級以下退役軍人事務工作機構派駐軍隊人員，退役軍人組織管理體系不斷完善。
2.強化保障基礎，退役軍人服務保障體系落實見效。一是繼續(xù)做好創(chuàng)建全國示范型退役軍人服務中心（站）工作，按照“橫向到邊、縱向到底，覆蓋全員”要求，更新鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務站辦公設備，進村入戶采集退役軍人信息。同時，在“軍”味上創(chuàng)特色，在“心”字上下功夫，加強政策宣傳和規(guī)范化業(yè)務培訓，切實提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務站工作人員的履職能力和業(yè)務素質。二是信訪接待、權益保障工作有序開展。年初將信訪穩(wěn)定工作納入年度工作計劃，制定科學工作方案和具體措施，扎實有效推動分階段工作落實，為系統信訪穩(wěn)定工作高質量開展奠定堅實思想基礎。同時，深入基層解決疑難信訪問題，按照“屬地管理”的原則做好各類矛盾風險防范化解管控工作，熱情、周到接待來訪退役軍人，把信訪矛盾消解于無形。三是作用功能發(fā)揮見實效。充分發(fā)揮退役軍人服務站前沿窗口作用，基層退役軍人工作人員深入一線，當好退役軍人的服務員、宣傳員、聯絡員、信息員、管理員。借力省退役軍人關愛基金會共為全市49名困難退役軍人、烈士遺屬、80歲以上的退役老兵、重大疾病退役軍人、突發(fā)疾病退役軍人發(fā)放慰問救助基金8.7萬元，化解退役老兵燃眉之急。
3.凝聚工作合力，移交安置工作圓滿完成。扎實推進退役軍人移交安置任務，認真落實逐月領取退役金政策。一是及時開展適應性培訓。結合市委“五大培訓工程”和省廳適應性培訓覆蓋工作要求，委托市委黨校組織開展退役軍人適應性培訓班，符合政府安置工作的53名退役軍人參加培訓。二是全面完成轉業(yè)軍官安置任務。3名轉業(yè)軍官安置任務按時按質完成，全部安置到公務員崗位，滿意度達100%。三是有序推進政府安排工作退役士兵和退出消防員年度安置任務。2022年省級下達我市50名安置任務，提前按質完成安置任務，經省級考核得分為滿分100分。
4.搭建服務平臺，退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)多形式開展。全市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六保”工作要求，采取定向招錄、專場招聘、就業(yè)推薦、教育培訓和政策優(yōu)惠等方式，有效推進退役軍人穩(wěn)定就業(yè)安置工作。一是繼續(xù)推進事業(yè)單位定向公開招聘未就業(yè)退役軍人政策。在2022年事業(yè)單位公開招聘工作中繼續(xù)按8%比例拿出縣、鄉(xiāng)事業(yè)單位定向招聘未就業(yè)退役軍人崗位39個，相比去年30個增加9個崗位，增23%。全市共有480名未就業(yè)退役軍人報名參加招考，38名錄用，1名因本人原因放棄。二是及時下達補助資金。及時下達省級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助472萬元。三是扎實開展退役軍人教育培訓。全市共有67名退役士兵完成駕駛培訓，支出經費26.8萬元。同時，各縣（區(qū)）結合退役軍人培訓需求，認真組織開展技能培訓，不斷提升退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。
5.精準落實政策，優(yōu)撫對象權益保障有力。以維護優(yōu)撫對象切身利益和保障優(yōu)撫對象的合法權益為工作出發(fā)點和落腳點，著力解決急難愁盼問題，指導做好撫恤補助資金按月發(fā)放工作，加強資金使用管理，確保資金安全準確發(fā)放，提高精準化管理水平。一是認真開展“一卡通”管理使用問題專項治理工作。根據“一卡通”管理使用問題專項治理工作要求，及時安排部署，成立工作專班，按照自檢自查范圍，認真開展自檢自查，對檢查發(fā)現的問題，督促指導縣（區(qū)）逐條逐項認真整改，并全部整改落實到位。二是優(yōu)待證申領發(fā)放工作有序開展。自2022年3月啟動以來，認真貫徹落實中央、省委決策部署，結合臨滄實際，制定印發(fā)了《臨滄市關于開展退役軍人、其他優(yōu)撫對象建檔立卡和優(yōu)待證申領有關工作的通知》在新媒體上刊登宣傳，召開申領工作試點培訓會，舉行退役軍人和其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證首發(fā)啟動儀式。優(yōu)待證申請辦理審核通過25387人，成功制作發(fā)放23293人，并聯系8家企業(yè)在旅游、體檢、健康保險、購車、購書、購藥等領域對退役軍人進行優(yōu)惠優(yōu)待，全面提升了廣大退役軍人和其他優(yōu)撫對象的榮譽感、獲得感。
6.突出特色亮點，擁軍優(yōu)屬工作有聲有色。緊緊圍繞新形勢下的擁軍優(yōu)屬工作，進一步優(yōu)化雙擁工作機制，注重軍地聯動發(fā)力，雙擁共建氛圍濃厚。一是營造社會擁軍氛圍。積極開展擁軍活動，與企業(yè)、社會團體簽訂擁軍優(yōu)撫合作協議，為現役軍人、退役軍人和其他優(yōu)撫對象提供優(yōu)先、優(yōu)惠、優(yōu)質服務。全市共有擁軍企業(yè)及社會化擁軍組織438家，擁軍行動涵蓋了吃、住、行、游、購、娛、醫(yī)、法、金融、保險等十大行業(yè)。全市建立健全軍民共建點30余個，組織各類活動50余場，全面提升了軍地軍民情誼。二是扎實做好雙擁模范城創(chuàng)建工作。通過軍地雙方的不懈努力，臨滄市及雙江縣、鎮(zhèn)康縣、云縣被命名為“云南省第十一屆雙擁模范城（縣）”，臨滄市退役軍人事務局表彰為“云南省愛國擁軍模范單位”。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、思想政治和政策法規(guī)科、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、擁軍優(yōu)撫科（雙擁辦）、軍休服務褒揚紀念科。所屬單位3個，分別是：
1．臨滄市退役軍人服務中心；
2．臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心；
3．臨滄軍供站。
（二）決算單位構成
納入臨滄市退役軍人事務局2022年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位2個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1．臨滄市退役軍人事務局機關；
2．臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室；
3．臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心；
4．臨滄軍供站。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市退役軍人事務局2022年末實有人員編制53人。其中：行政編制10人，行政工勤編制1人，事業(yè)編制42人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實人員共有54人,其中:行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員39人（無參公管理事業(yè)人員）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員（主要是軍隊離退休人員）共計42人（離休1人，退休41人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
實有車輛編制4輛，實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入和政府性基金收支，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市退役軍人事務局2022年度收入合計23190833.13元。其中：財政撥款收入22393233.13元，占總收入的96.56%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入；其他收入797600元，占總收入的3.44%。與上年相比，收入合計增加3317494.62元，增長16.69%。其中：財政撥款收入增加3128035.62元，增長16.24%；上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入與上年一致，無增減；其他收入增加189459元，增長31.15%。主要原因是本年度開展臨滄軍供站維修改造項目，財政撥款增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市退役軍人事務局2022年度支出合計23127182.94元。其中：基本支出17452701.61元，占總支出的75.46%；項目支出5674481.33元，占總支出的24.54%；本年度無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加1481777.03元，增長6.85%，主要原因是本年度開展臨滄軍供站維修改造項目，支出增加。其中：基本支出增加702051.05元，增長4.19%，主要原因是人員基本工資、津貼補貼、保險等基數的調整。項目支出增加779725.98元，增長15.93%，主要原因是本年度開展臨滄軍供站維修改造項目，支出增加；本年度上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出與上年一致，無增減。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市退役軍人事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出17452701.61元。比上年同期增加702051.05元，同比增長4.19%。主要原因是人員基本工資、津貼補貼、保險等基數的調整。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出16473598.2元，占基本支出的94.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費979103.41元，占基本支出的5.61％。人均工資福利支出155411元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市退役軍人事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出5674481.33元，其中，無基本建設支出。與上年同期增加779725.98元，增長15.93%。主要原因是本年度臨滄軍供站維修改造項目，支出增加。項目經費主要用于開展退役士兵退役安置支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市退役軍人事務局2022年度一般公共預算財政撥款支出22393233.13元，占本年支出合計的96.83%。與上年相比增加1607789.49元，增長7.74%，主要原因是本年度臨滄軍供站維修改造項目，支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出564455.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.52%。主要用于開展春節(jié)慰問活動；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出20748136.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.65%。其中：行政單位離退休44400.6元，主要用于我部門行政退休人員原渠道工資支出；事業(yè)單位離退休170028.78元，主要用于我部門事業(yè)退休人員原渠道工資支出；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出543565.12元，主要用于在職人員的養(yǎng)老保險繳費支出；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出138556.77元，主要用于在職人員的職業(yè)年金繳費支出；死亡撫恤586288.4元，主要用于遺屬補助支出；烈士紀念設施管理維護18400元，主要用于開展烈士祭掃活動支出；其他優(yōu)撫支出35000元，主要用于開展優(yōu)撫活動支出 ；軍隊移交政府的離退休人員安置7171915.91元，主要用于我部門軍隊離退休干部的人員經費支出；軍隊移交政府離退休干部管理機構4906435.4元，主要用于我部門軍休服務管理機構的人員經費和公用經費支出；退役士兵管理教育500000元，主要用于我部門開展退役士兵職業(yè)技能教育培訓支出；軍隊轉業(yè)干部安置97952.62元，主要用于我部門開展自主擇業(yè)軍轉干部服務管理和教育培訓支出；其他退役安置支出8000元，主要用于我部門退役安置項目支出；行政運行2598461.16元，主要用于我部門在職人員工資福利支出和公用經費支出；擁軍優(yōu)屬595191.3元，主要用于我部門開展八一節(jié)日慰問支出和雙擁工作支出；部隊供應2883950.08元，主要用于臨滄軍供站維修改造工程綜合項目支出和保障臨滄軍供站在職人員工資福利支出；其他退役軍人事務管理支出449990元，主要用于及軍供站政府購買服務崗位人員工資支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出799896.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.57%。其中：行政單位醫(yī)療163037.41元，主要用于我部門在職行政人員醫(yī)療保險繳費支出；事業(yè)單位醫(yī)療334129.64元，主要用于我部門在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；公務員醫(yī)療補助267259.19元，主要用于我部門為職工繳納的公務員醫(yī)療補助繳費支出；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出35470元，主要用于我部門為職工繳納的大病保險支出。
4.住房保障（類）支出280745元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.25%。主要用于我部門為職工繳納的住房公積金支出。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為35000元，支出決算為396216.53元，完成年初預算的1132.05%。其中：無因公出國（境）費支出；公務用車購置費支出決算308550.12元，占總支出決算的77.87%；公務用車運行維護費支出決算71835.41元，占總支出決算的18.13%；公務接待費支出決算15831元，占總支出決算的4%，具體是國內接待費支出決算15831元；無外事接待費支出和國（境）外接待費支出。明細情況如下：
（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市退役軍人事務局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為35000元，支出決算為396216.53元，完成年初預算的1132.05%。其中：無因公出國（境）費支出；公務用車購置費支出決算為308550.12元，年初無預算，主要原因是資金為上級補助，未納入年初預算；公務用車運行維護費支出決算為71835.41元，年初預算15000元，完成年初預算的478.9%；公務接待費支出決算為15831元，年初預算20000元，完成年初預算的79.16%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是臨滄軍供站上級財政補助專款購入特種專業(yè)技術用車一輛，支出增加。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加321276.28元，增長428.71%。其中：無因公出國（境）費支出；公務用車購置費支出決算增加308550.12元，上年無購車支出故無與上年對比數；公務用車運行維護費支出決算增加11403.16元，增長18.87%；公務接待費支出決算增加1323元，增長9.12%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是臨滄軍供站上級財政補助專款購入特種專業(yè)技術用車一輛，支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.未安排因公出國（境）團組支出；
2.購置車輛1輛。臨滄軍供站上級財政補助專款購入特種專業(yè)技術用車一輛，主要用于軍供應急保障。一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障軍休干部活動用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待18批次（未發(fā)生外事接待支出），接待人次103人（其中：無外事接待批次）。主要用于接待上級部門調研指導工作支出。本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款的“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市退役軍人事務局2022年機關運行經費支出541071.82元，較上年增加91578.36元，增長20.37%，主要原因是本年度疫情防控差旅費和辦公耗材費支出增加。機關運行經費主要用于我部門行政機構正常運轉的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市退役軍人事務局資產總額48023708.57元。其中：流動資產3087993.39元，固定資產40050834.09元，無對外投資及有價證券，在建工程2636670.95元，無形資產2248210.14元，無其他資產（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加646694.94元，同比增加1.36%。其中固定資產減少768181.61元，同比減少1.88%，主要原因是臨滄軍供站房屋固定資產累計折舊大，凈值減少。本年本單位未發(fā)生固定資產處置、報廢報損事項，故未發(fā)生資產處置收入。出租房屋13200.45平方米，賬面原值42426683.25元，實現資產使用收入774362.26元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額6300元，其中：政府采購貨物支出1300元；無政府采購工程支出；政府采購服務支出5000元。授予中小企業(yè)合同金額6300元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統備案數據保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，實現自評工作全覆蓋，本部門嚴格按照《中共臨滄市委市政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》有關要求，組織對局機關及所屬事業(yè)單位年度內所有財政資金項目開展績效自評，績效自評覆蓋率100%。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高本部門管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據年初項目預算合理安排項目實施，確保本年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據。一是項目立項與部門職責范圍相符，是部門的履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，退役軍人事務各項工作推進有序、履行主要職責和完成重點任務保障有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結論：本部門嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，確保自評工作過程中數據準確、分值合理、結果客觀，對照年初設定的十項職能指標，經自檢，已全面完成和超額完成各項目標工作任務，綜合評價為良。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
三、年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
五、基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、烈士紀念設施：是指在中華人民共和國境內為紀念烈士專門修建的烈士陵園、烈士紀念碑亭、烈士紀念塔祠、烈士紀念塑像、烈士骨灰堂、烈士墓等設施。
八、優(yōu)撫對象：是優(yōu)待對象和撫恤對象的統稱。根據我國《軍人撫恤優(yōu)待條例》規(guī)定，中國人民解放軍現役軍人、服現役或者退出現役的殘疾軍人以及復員軍人、退伍軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、現役軍人家屬統稱為優(yōu)撫對象，按規(guī)定享受撫恤優(yōu)待。
監(jiān)督索引號53090001176301111
滇公網安備53090202000021