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臨滄軍供站2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄軍供站2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄軍供站2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄軍供站2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

保障平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)過(guò)往部隊(duì)、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工運(yùn)輸途中的飲食、開(kāi)水供應(yīng)工作；完成軍供任務(wù)的前提下，利用軍供設(shè)施、設(shè)備為社會(huì)服務(wù)，增強(qiáng)軍供站的生機(jī)和活力；完成市人民政府和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

抓好軍供保障服務(wù)工作。建立軍供保障信息平臺(tái)，配置必要設(shè)施設(shè)備，多部門(mén)聯(lián)動(dòng)運(yùn)用“軍供保障信息系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一調(diào)度指揮。完善軍供保障硬件設(shè)施，建設(shè)智慧化廚房添置食品封裝設(shè)備，配備保溫送餐車(chē)，建設(shè)官兵健身房，配備必要的健身器材，拓寬服務(wù)保障范圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年單位財(cái)務(wù)總收入842649.83元，其中：一般公共預(yù)算842649.83元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加75014.07元，增長(zhǎng)9.77%，主要原因是本年度增加軍供應(yīng)急保障綜合經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入842649.83元，其中：本年收入842649.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加75014.07元，增長(zhǎng)9.77%，主要原因是本年度增加軍供應(yīng)急保障綜合經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年單位預(yù)算總支出842649.83元。財(cái)政撥款安排支出842649.83元，其中：基本支出442649.83元，與上年對(duì)比增加25014.07元，增長(zhǎng)5.99%，主要原因是本單位事業(yè)人員工資正常晉升支出增加；項(xiàng)目支出400000.00元，與上年對(duì)比增加50000.00元，增長(zhǎng)14.29%，主要原因是本年度增加軍供應(yīng)急保障綜合經(jīng)費(fèi)支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41143.68元，主要用于為本單位職工繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務(wù)－軍供保障393362.94元，主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出和單位工傷失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務(wù)－其他退役軍人事務(wù)管理支出350000元，主要用于市軍人服務(wù)中心政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位6人工資支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療18257.51元，主要用于為本單位職工繳納單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7714.44元，主要用于為本單位職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1306.3元，主要用于為本單位職工繳納單位部分大病保險(xiǎn)支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金30864.96元，主要用于為本單位職工繳納單位部分住房公積金支出；

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄軍供站2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15000元，較上年增加15000元，上年無(wú)預(yù)算故無(wú)對(duì)比，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄軍供站2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增長(zhǎng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減原因：本年度未安排預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄軍供站2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減原因：本年度未安排預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄軍供站2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000.00元，較上年增加15000.00元，上年無(wú)預(yù)算故無(wú)對(duì)比。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增長(zhǎng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元，較上年增加15000.00元，上年無(wú)預(yù)算故無(wú)對(duì)比。年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

增減原因：購(gòu)入軍供保障專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)一輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

軍人服務(wù)中心政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位工資經(jīng)費(fèi)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下：

1．總體目標(biāo)：圓滿(mǎn)完成軍分區(qū)后勤服務(wù)保障工作。

2．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置：一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)6個(gè)，分別為：聘用政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人數(shù)=6人、聘用人員工資≧4500元/人*月、工資發(fā)放及時(shí)性 =及時(shí)/月、帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)=6人、軍分區(qū)工作環(huán)境改善=100%、受聘人員滿(mǎn)意度≧90%。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排30354.9元，與上年對(duì)比增加14897.46元，增加96.38%，主要原因是購(gòu)入軍供保障專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)一輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄軍供站資產(chǎn)總額43058871.4元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)67591.16元，固定資產(chǎn)38730947.11元，無(wú)形資產(chǎn)2240314.68元，在建工程2020018.45元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1461581.99元，其中固定資產(chǎn)減少559245.28元。主要原因是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加，導(dǎo)致凈值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入758062.26元，其中出租資產(chǎn)13034.61平方米，資產(chǎn)出租收入758062.26元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

臨滄軍供站2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)：軍人服務(wù)中心政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位工資經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于臨滄軍供站加掛臨滄市軍人服務(wù)中心牌子并核定政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位的批復(fù)》（臨編復(fù)〔2015〕11號(hào)）

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄軍供站

四、項(xiàng)目基本概況：軍人服務(wù)中心政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位人員專(zhuān)門(mén)用于臨滄軍分區(qū)機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)工作。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：臨滄軍供站草擬（軍供站、軍分區(qū)、勞務(wù)派遣公司）三方購(gòu)買(mǎi)服務(wù)用工協(xié)議，協(xié)商同意后軍供站與勞務(wù)派遣公司、軍供站與軍分區(qū)、勞務(wù)派遣公司與軍分區(qū)簽訂用工協(xié)議。6名政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員由軍分區(qū)考核選聘，制定工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)并指定工作責(zé)任和工作范圍。勞務(wù)派遣公司與6名政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員簽訂《勞動(dòng)合同》，購(gòu)買(mǎi)完善五險(xiǎn)一金等事宜（住房公積金個(gè)人自愿購(gòu)買(mǎi)）。軍供站根據(jù)與勞務(wù)派遣公司協(xié)議一個(gè)季度或半年撥一次購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)，根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于印發(fā)臨滄市2019年企業(yè)114個(gè)職務(wù)（工種）人力資源市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位的通知》（臨人社發(fā)〔2020〕194號(hào)）文件精神，工資待遇不低于中位水平的要求，申報(bào)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

六、資金安排情況：軍人服務(wù)中心政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位工資經(jīng)費(fèi)安排350000元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：

根據(jù)臨滄軍分區(qū)需求，逐年向市財(cái)政申請(qǐng)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)，保障軍分區(qū)機(jī)關(guān)后勤工作，并做好該項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

有效保障臨滄軍分區(qū)機(jī)關(guān)后勤工作。

監(jiān)督索引號(hào)53090001176300200111