監(jiān)督索引號(hào)53090001176300000

臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市退役軍人事務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)退役軍人工作方針政策、法律法規(guī)和省、市重大決策部署，擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、思想政治和政策法規(guī)科、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、軍休服務(wù)優(yōu)撫褒揚(yáng)紀(jì)念科（市軍隊(duì)離退休干部安置辦公室）（該科室獨(dú)立核算）。

無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．抓好移交安置工作。嚴(yán)格落實(shí)省委、省政府“提速提質(zhì)、既快又好”的工作要求，按照“陽光安置、積分選崗、雙向選擇”相結(jié)合的安置辦法，推動(dòng)直通車式安置。做好師級以下軍隊(duì)離退休干部、傷殘軍人、符合政府安置退役士兵、自主就業(yè)退役士兵接收安置，及時(shí)兌現(xiàn)退役士兵一次性退役金和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部就業(yè)補(bǔ)助金，確保各項(xiàng)政策待遇落實(shí)到位。

2．抓好就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。采取學(xué)歷教育和技能培訓(xùn)相結(jié)合，長期與短期相結(jié)合的方式，積極開展學(xué)歷提升、職業(yè)教育、技能培訓(xùn)、適應(yīng)性培訓(xùn)和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，提升退役士兵綜合能力和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力；結(jié)合市委、市政府開展的“資源大調(diào)研”，切實(shí)做好“臨滄兵”成為臨滄人的資源調(diào)研工作，為臨滄市補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)提供決策參考。

3．抓好優(yōu)待撫恤工作。一是按照《優(yōu)撫資金管理使用辦法》，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理，確保優(yōu)撫資金安全高效。二是認(rèn)真落實(shí)國家對烈軍屬、退役軍人和其他撫優(yōu)對象優(yōu)待撫恤政策，及時(shí)足額發(fā)放退役金、優(yōu)待撫恤金等補(bǔ)助，確保優(yōu)撫資金及時(shí)、安全、準(zhǔn)確發(fā)放到位，切實(shí)提高服務(wù)保障水平。依法依規(guī)持續(xù)推進(jìn)優(yōu)待證發(fā)放工作。

4．抓好新時(shí)代雙擁共建工作。深化軍地協(xié)調(diào)會(huì)議制度，探索新形勢下雙擁工作的新思路、新方法。謀劃好入退伍官兵的接待保障工作。落實(shí)軍地“雙清單制度”，全力支持部隊(duì)建設(shè)，積極為駐臨官兵解決“后路、后院、后代”三后問題。主動(dòng)靠前服務(wù)，了解部隊(duì)保障需求，扎實(shí)做好軍供保障服務(wù)工作，積極開展內(nèi)部業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、保障演練，培養(yǎng)一支技術(shù)嫻熟、作風(fēng)過硬、頂?shù)米　⒋虻泌A的保障服務(wù)隊(duì)伍。

5．抓好褒揚(yáng)紀(jì)念工作。持續(xù)建立完善制度體系，抓好“十四五”期間紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)好網(wǎng)上祭掃信息化建設(shè)，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，在全社會(huì)營造崇尚英雄，關(guān)愛英雄的良好氛圍，繼續(xù)做好“9·30”烈士公祭活動(dòng)。

6．抓好軍休干部服務(wù)管理工作。牢固樹立為軍休干部服務(wù)的工作理念，認(rèn)真落實(shí)軍休干部“兩個(gè)待遇”，在重大節(jié)日開展慰問，豐富和活躍軍休人員的文化生活，進(jìn)一步增強(qiáng)軍休干部榮譽(yù)感歸屬感獲得感。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年單位財(cái)務(wù)總收入7384932.61元，其中：一般公共預(yù)算5861695.97元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財(cái)政撥款收入0元，其他收入1523236.64元。

與上年對比增加1668670.34元，增加29.19%，主要原因是上級補(bǔ)助軍休干部定期增資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年單位財(cái)政撥款收入5861695.97元，其中：本年收入5861695.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5861695.97元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加145433.7元，增加2.54%，主要原因是退役士兵培訓(xùn)人數(shù)增加，支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年單位預(yù)算總支出7384932.61元。財(cái)政撥款安排支出5861695.97元，其中：基本支出3351695.97元，與上年對比增加135433.70元，主要原因是人員工資調(diào)整，經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出2510000.00元，與上年對比增加10000.00元，主要原因是退役士兵培訓(xùn)人數(shù)增加，支出增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休22675.20元，主要用于我局行政退休人員工資的原渠道發(fā)放部分；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出328127.2元，主要用于為我局職工繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－義務(wù)兵優(yōu)待60000.00元，主要用于發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－優(yōu)撫事業(yè)單位支出50000.00元，主要用于為開展褒揚(yáng)紀(jì)念工作經(jīng)費(fèi)，對烈士紀(jì)念設(shè)施的管理保護(hù)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－退役士兵管理教育600000.00元，主要用于組織開展退役士兵職業(yè)技能教育培訓(xùn)活動(dòng)發(fā)生的支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－其他退役安置支出50000.00元，主要用于妥善解決部分退役士兵補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分發(fā)生的支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務(wù)－行政運(yùn)行2599253.54元，主要用于保障我局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務(wù)－擁軍優(yōu)屬750000.00元，主要用于開展八一慰問駐臨軍警部隊(duì)及優(yōu)撫對象活動(dòng)發(fā)生的慰問支出650000.00元，用于保障雙擁辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費(fèi)支出100000.00元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務(wù)－其他退役軍人事務(wù)管理支出200000元，主要用于市退役軍人服務(wù)中心信訪系統(tǒng)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)及信訪培訓(xùn)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療73876.07元，主要用于我局行政人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療51686.58元，主要用于我局事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助55034.64元，主要用于我局職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8816.98元，主要用于我局職工單位部分大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金212225.76元，主要用于我局職工單位部分公積金繳費(fèi)支出。

其他支出－其他支出－其他支出800000.00元，主要用于開展春節(jié)慰問駐臨軍警部隊(duì)及優(yōu)撫對象活動(dòng)發(fā)生的慰問支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－退役士兵安置1700000.00元，主要用于及時(shí)足額發(fā)放自主就業(yè)退役士兵地方一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，支持自主就業(yè)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－其他優(yōu)撫支出793000.00元，主要用于優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－退役士兵安置50000.00元，主要用于做好退役士兵就業(yè)安置工作，鼓勵(lì)和促進(jìn)退役士兵自謀職業(yè)，切實(shí)維護(hù)廣大退役士兵的合法權(quán)益，解決退役士兵安置難的問題。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無此事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額14990.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算9990.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算5000.00元，政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市退役軍人事務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30000.00元，較上年減少5000.00元，減少14.29%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

臨滄市退役軍人事務(wù)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市退役軍人事務(wù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000.00元，較上年減少5000.00元，下降25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。增減變化原因 ：按照厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)只減不增。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市退役軍人事務(wù)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000.00元，與上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元，與上年無增減，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)，預(yù)算績效目標(biāo)如下：

1．總體目標(biāo)：根據(jù)弘揚(yáng)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的光榮傳統(tǒng)，每年市委、市政府組織對駐臨軍警部隊(duì)、優(yōu)撫對象進(jìn)行春節(jié)慰問，充分表達(dá)市委市政府對駐臨軍警部隊(duì)官兵、優(yōu)撫對象的關(guān)懷關(guān)愛。

2．績效目標(biāo)設(shè)置：一級指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)4個(gè)，分別為質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)6個(gè)，分別為：預(yù)算資金執(zhí)行率≧100%、為部隊(duì)解決實(shí)際困難次數(shù)≧1次、慰問活動(dòng)完成時(shí)間=春節(jié)前、加強(qiáng)軍民團(tuán)結(jié)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定=有效維護(hù)、駐臨部隊(duì)滿意率≧90%、優(yōu)撫對象滿意率≧90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．優(yōu)撫對象：是優(yōu)待對象和撫恤對象的統(tǒng)稱。根據(jù)我國《軍人撫恤優(yōu)待條例》規(guī)定，中國人民解放軍現(xiàn)役軍人、服現(xiàn)役或者退出現(xiàn)役的殘疾軍人以及復(fù)員軍人、退伍軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、現(xiàn)役軍人家屬統(tǒng)稱為優(yōu)撫對象，按規(guī)定享受撫恤優(yōu)待。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市退役軍人事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排243602.68元，與上年對比增加5238.62元，增加2.2%，主要原因是人員調(diào)入，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額1881394.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1640997.24元，固定資產(chǎn)236288.32元，無形資產(chǎn)4108.5元，在建工程0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79261.87元，其中固定資產(chǎn)減少28534.94元，減少10.78%。主要原因是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加，導(dǎo)致凈值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

臨滄市退役軍人事務(wù)局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2023年春節(jié)慰問基層活動(dòng)安排的通知》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市退役軍人事務(wù)局

四、項(xiàng)目基本概況：為順利開展好2023年春節(jié)走訪慰問駐臨軍警部隊(duì)及優(yōu)撫對象活動(dòng)，大力弘揚(yáng)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的光榮傳統(tǒng)，充分表達(dá)各級黨委、政府以及全市各族人民對駐臨軍警部隊(duì)官兵、廣大退役軍人和其他優(yōu)撫對象的關(guān)懷關(guān)愛，進(jìn)一步密切軍政軍民關(guān)系。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：慰問駐臨軍警部隊(duì)及優(yōu)撫對象。

六、資金安排情況：2023年預(yù)算安排春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)800000.00元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2023年春節(jié)慰問基層活動(dòng)安排的通知》認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)系，迅速按照通知要求制定具體工作實(shí)施方案。臨滄市退役軍人事務(wù)局負(fù)責(zé)做好慰問物資準(zhǔn)備工作，做好與慰問團(tuán)的協(xié)調(diào)配合，細(xì)化慰問行程路線安排，做好慰問相關(guān)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)傳媒單位做好宣傳報(bào)道工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：通過開展春節(jié)慰問活動(dòng)，向在維護(hù)邊疆和諧穩(wěn)定，做出辛勤付出的廣大官兵及優(yōu)撫對象傳遞黨和政府的關(guān)懷關(guān)愛，不斷提升退役軍人的榮譽(yù)感、獲得感和幸福感。

監(jiān)督索引號(hào)53090001176300111