監(jiān)督索引號53090000741001000
臨滄市統(tǒng)計局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市統(tǒng)計局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市統(tǒng)計局概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責組織、領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，承擔確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任；建立并管理全市經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫；擬定并組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。建立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計管理體系；組織、檢查和指導統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)；負責監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；按照臨滄市人民政府的統(tǒng)一部署，會同有關(guān)部門組織實施全國人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查；協(xié)調(diào)開展中央、省、市有關(guān)部門的專項調(diào)查工作；匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析；建立完善全市國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料；組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查；綜合整理和提供資源、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公共事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督；建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立統(tǒng)計信息共享制度，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導縣鄉(xiāng)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.貫徹頂層設(shè)計，把牢正確政治方向。始終遵循習近平總書記關(guān)于統(tǒng)計工作重要講話重要指示批示精神，積極向市委、市政府報告情況、提出建議，主動與市級有關(guān)部門、各縣（區(qū)）政府溝通對接、互動協(xié)商，堅決墜底落實黨和國家對統(tǒng)計工作的頂層設(shè)計、重大部署。
2.聚焦增長目標，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展大局。圍繞全年經(jīng)濟總量突破1000億大關(guān)的奮斗目標，我局堅持按月、按季認真做好統(tǒng)計研判分析、預測預警，向黨委、政府領(lǐng)導報告情況，提出統(tǒng)計建議，敦促全市上下緊緊圍繞增長目標克難攻堅、真抓實干；積極組織撰寫“數(shù)說十年”系列文章展示黨的十八大以來臨滄經(jīng)濟社會發(fā)展取得的成就；圍繞縣（區(qū)）、行業(yè)經(jīng)濟建設(shè)現(xiàn)狀，分析論證發(fā)展中的短板和不足，研究形成具有一定深度的統(tǒng)計構(gòu)思和建議，年內(nèi)對臨翔等6個縣（區(qū)）以及全市生產(chǎn)總值核算、城鎮(zhèn)化、消費市場、工業(yè)等重點行業(yè)進行調(diào)研、開展分析，撰寫《統(tǒng)計工作專報》14期，其中各有兩期分別被市政府主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導批示并給予肯定。
按照省統(tǒng)計局部署安排，高標準組織實施中國公民科學素質(zhì)統(tǒng)計調(diào)查、2022年人口抽樣調(diào)查工作，為摸清和掌握全市公民科學素質(zhì)情況、人口年度變化情況奠定了堅實基礎(chǔ)。全年累計反饋、回報領(lǐng)導批示件、部門函詢件45件，向社會公眾提供數(shù)據(jù)咨詢復函32件，做到事事有答復、件件有回音；共向市委辦、市政府辦和省統(tǒng)計局報送各類信息分析515篇（條），其中：被市委辦采用10 篇（條）、被市政府辦采用30 篇（條）、被省統(tǒng)計局采用 134 篇（條）。
3.緊扣職責任務(wù)，提升業(yè)務(wù)技能水平。一是邀請省統(tǒng)計局領(lǐng)導七批次深入我市召開區(qū)域經(jīng)濟運行分析座談會、培訓會，現(xiàn)場幫助臨滄查找發(fā)展不足和差距，提出對策建議；二是由局班子成員分別帶隊，不定期深入實地開展統(tǒng)計服務(wù)。年內(nèi)，局班子掛聯(lián)5戶企業(yè)，派出1名年輕骨干干部服務(wù)“兩新”組織，經(jīng)常深入一線開展現(xiàn)場服務(wù)，班子成員累計走訪服務(wù)企業(yè)和招商引資項目68戶，解決實際困難25件（次）。三是強化實訓，局主要負責人先后多次在市縣鄉(xiāng)村各級各部門領(lǐng)導干部和重點項目、重點企業(yè)業(yè)主參加的各類重要會議、重要培訓班上作專題培訓，參與對象突破3000人次。7月，省統(tǒng)計局組成專班到臨滄開辦培訓班，對市、縣（區(qū)）統(tǒng)計局分管領(lǐng)導，所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（農(nóng)場）統(tǒng)計員共97名同志進行了為期3天的全覆蓋培訓；8月，在浙江大學繼續(xù)教育學院舉辦了為期5天的臨滄市經(jīng)濟普查知識學習暨統(tǒng)計工作能力提升專題培訓班，臨滄市、縣（區(qū)）共59名領(lǐng)導干部參加。
4.堅持依法治統(tǒng)，加快統(tǒng)計法治建設(shè)。加強與市紀委市監(jiān)委、市委組織部、市委巡察辦等部門的匯報對接，將統(tǒng)計工作納入巡視巡察內(nèi)容、干部考察環(huán)節(jié)；迅速學習貫徹中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳和省委辦、省政府辦關(guān)于更加有效發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督職能作用重要文件精神，充分發(fā)揮牽頭部門職能作用，積極向市委、市政府匯報，爭取領(lǐng)導重視和支持。草擬《中共臨滄市委 臨滄市人民政府關(guān)于更加有效發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督職能作用的工作方案》（征求意見稿），組織向市級有關(guān)部門、縣（區(qū)）黨委、政府征集有關(guān)建議。年內(nèi)全市共有21名干部報名參加統(tǒng)計執(zhí)法證考試。對權(quán)責清單進行研究梳理并作出調(diào)整完善，取消了行政許可類1項、行政處罰類8項、其他行政職權(quán)類2項共11項；調(diào)整行政檢查類事項1項；新增行政處罰類事項2項。制定《統(tǒng)計造假不收手不收斂問題專項糾治實施方案》，圍繞“權(quán)力干預、數(shù)據(jù)尋租、執(zhí)法不嚴、入退庫”4項必查內(nèi)容，結(jié)合重點工作，聯(lián)合市、縣（區(qū)）有關(guān)部門組織全市執(zhí)法力量，對8縣（區(qū)）85戶企業(yè)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查，100%完成省統(tǒng)計局下達的任務(wù)。
5.圍繞重點任務(wù)，統(tǒng)籌做好各專項工作。積極向上匯報對接，順利完成向上爭取資金年度任務(wù)，累計爭取到省級資金400萬元。積極創(chuàng)建并被命名為第三批全市民族團結(jié)進步示范單位；超前抓好第五次全國經(jīng)濟普查籌備工作，組建籌備機構(gòu)，落實前期調(diào)研等工作；全體公職人員自愿為社區(qū)捐款捐花積極支持綠美臨滄建設(shè)，利用節(jié)假日回鄉(xiāng)參與村莊規(guī)劃成果提升完善；堅持盡力而為、發(fā)揮最大動能，持續(xù)抓好掛鉤村鄉(xiāng)村振興與鞏固拓展脫貧攻堅成果幫扶工作，保障鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費2萬元，為丁來村兩委購置防疫物資、設(shè)施設(shè)備等折幣1.5萬元，為兩名孤兒發(fā)放愛心助學金0.4萬元；持續(xù)不斷加強新冠肺炎防控，高度重視輿論引導，嚴格按照市委、市政府和指揮部要求抓好單位疫情防控和政策宣講、防范知識培訓等工作；深入滄源自治縣勐來鄉(xiāng)五個村開展疫情防控工作包保督導工作6輪；臨翔“10.31”疫情處置期間，全程派駐一名副局長、五名干部24小時晝夜值守風險小區(qū)臨都上城9天，派出六名干部全程配合責任網(wǎng)格點中平社區(qū)開展全員核酸檢測現(xiàn)場服務(wù)、責任區(qū)疫情防控宣傳督導巡察等。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我局共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、農(nóng)村社會經(jīng)濟統(tǒng)計科、工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計科、統(tǒng)計制度法規(guī)科（統(tǒng)計執(zhí)法稽查室、行政審批科）、國民經(jīng)濟綜合核算統(tǒng)計科、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科、能耗統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、縣域經(jīng)濟發(fā)展統(tǒng)計監(jiān)測辦公室。
所屬單位2個，分別是：
1.臨滄市統(tǒng)計普查中心
2.臨滄市統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市統(tǒng)計局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市統(tǒng)計局2022年末實有人員編制38人。其中：行政編制17人，事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制12人，事業(yè)編制9人）；在職在編實有人員38人。其中：行政人員17人（含機關(guān)工勤人員1人，不占編制），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員12人，事業(yè)人員9人）。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本單位2022年度沒有發(fā)生政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故公開08表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
2.本單位2022年度沒有發(fā)生國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營收入的支出，故公開09表《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市統(tǒng)計局2022年度收入合計8481854.68元。其中：財政撥款收入8480854.68元，占總收入的99.99%；其他收入1000元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加879.09元，增長0.01%。其中：財政撥款收入增加42091.34元，增長0.5%，主要由于人員經(jīng)費增加；其他收入減少41212.25元，下降97.63%。由于年內(nèi)列支其他收入，致使其他收入減少。
本年度未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市統(tǒng)計局部門2022年度支出合計8483854.68元。其中：基本支出7435221.53元，占總支出的87.64%；項目支出1048633.15元，占總支出的12.36%；與上年相比，支出合計增加14175.7元，增長0.17%。其中：基本支出增加389456.85元，增長5.53%，主要原因：一是在職人員工資正常晉升，二是人員調(diào)入及退休人員增加，致使基本支出比上年度增加。
項目支出減少375281.15元，下降26.36%。主要由于第七次人口普查項目結(jié)束，項目減少，致使項目支出比上年度減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市統(tǒng)計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7435221.53元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6915103.99元，占基本支出的93％；辦公費、印刷費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費520117.54元，占基本支出的7％。平均工資福利支出169260.35元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市統(tǒng)計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成日常統(tǒng)計相關(guān)工作、開展各項統(tǒng)計調(diào)查、組織各專業(yè)人員進行業(yè)務(wù)培訓等專項工作項目經(jīng)費支出1048633.15元，其中：無基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況：日常統(tǒng)計業(yè)務(wù)專項經(jīng)費支出968633.15元，用于日常國民經(jīng)濟核算、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、工業(yè)統(tǒng)計、建筑業(yè)統(tǒng)計、統(tǒng)計執(zhí)法、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計等日常統(tǒng)計工作運行經(jīng)費；編印資料性刊物《臨滄統(tǒng)計年鑒》《領(lǐng)導干部經(jīng)濟手冊》《經(jīng)濟參考快報》；建立市、縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級互聯(lián)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理所需的網(wǎng)絡(luò)線租費用及日常維護經(jīng)費。用于第五次全國經(jīng)濟普查前期工作經(jīng)費80000元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市統(tǒng)計局2022年度一般公共預算財政撥款支出8480854.68元，占本年支出合計的99.96%。與上年相比增加42091.34元，增長0.5%，主要由于人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6152780.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.55%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費及2022年各項工作任務(wù)和專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)的工作經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出1291239.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.23%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、離退休公用經(jīng)費、退休費、遺屬生活補助等支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出527939.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.23%。主要用于行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
4.住房保障（類）支出508895元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%。主要用于本單位職工住房公積金繳納支出508895元。
除上述一般公共服務(wù)（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余指出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為33000元，支出決算為52654元，完成年初預算的159.56%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預算及支出。本年度本單位未購買公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護費支出決算35000元，占總支出決算的66.47%；公務(wù)接待費支出決算17654元，占總支出決算的33.53%，具體是國內(nèi)接待費支出決算17654元。本年度本單位未發(fā)生外事接待，故無外事接待支出。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市統(tǒng)計局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為33000元，支出決算為52654元，完成年初預算的159.56%。其中：公務(wù)用車運行維護費支出決算為35000元，完成年初預算的233.33%；公務(wù)接待費支出決算為17654元，完成年初預算的98.08%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)，由于年初預算時公務(wù)用車運行維護費僅按核定的15000元/輛車進行預算，實際年內(nèi)下鄉(xiāng)、燃油費支出、保險費加上車輛維修與保養(yǎng)支出35000元，致使比年初預算數(shù)增加。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加17122元，增長48.19%。其中：本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，無因公出國（境）費用，因上年度也沒有因公出國（境）費用，所以沒有與上年的對比數(shù)。本年度未購置公務(wù)用車，上年度也沒有購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費支出，無與上年度的對比數(shù)。公務(wù)用車運行維護費支出決算減少34元，下降0.1%，與上年度基本持平。公務(wù)接待費支出決算增加17156元，增長3444.98%。增加的原因是年度內(nèi)省局分9批次到我局進行調(diào)研及工作指導，公務(wù)接待次數(shù)增多，上年度因疫情影響僅接待1批次，致使本年度接待費與上年相比大幅增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）情形，因此因公出國（境）費支出未零。
2.本年度本單位未購置公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購置支出為零。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到各縣區(qū)調(diào)研、核查項目、統(tǒng)計執(zhí)法檢查及指導統(tǒng)計業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：無外事接待批次），接待人次117人（其中：無外事接待人次）。主要用于接待省統(tǒng)計局領(lǐng)導到我局進行調(diào)研及工作指導。
本年度本單位未發(fā)生政府基金預算和國有資本經(jīng)營預算的“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市統(tǒng)計局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出520117.54元，比上年增加18434.7元，增長3.67%,主要是本年度的接待費比上年度增加17156元。因年度內(nèi)省局分9批次到我局進行調(diào)研及工作指導，公務(wù)接待次數(shù)增多，上年度因疫情影響僅接待1批次，致使本年度接待費與上年相比大幅增加，進而本年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比上年度增加。
部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、其他交通費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市統(tǒng)計局部門資產(chǎn)總額439921.64元，其中，流動資產(chǎn)54139.78元，固定資產(chǎn)385781.86元，無對外投資及有價證券，無在建工程及無形資產(chǎn)，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47218.61元，同比減少9.69%。其中：流動資產(chǎn)減少21521.9元，減28.44%，主要原因是社保撥入的公益性崗位補貼列支后資金有所減少，致使專戶的銀行存款減少，流動資產(chǎn)減少。固定資產(chǎn)減少25696.71元，減6.24%，主要原因是年內(nèi)報廢固定資產(chǎn)36270元，雖也有新增固定資產(chǎn)，但加之折舊影響，固定資產(chǎn)凈值減少。本年度無處置房屋建筑物、車輛。報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值36270元，暫無處置收入；本單位無房屋出租出借情況，故無房屋出租出借收入。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額157744元，其中：政府采購貨物支出86446元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出71298元。授予中小企業(yè)合同金額157744元，占政府采購支出總額的100%。政府采購貨物支出主要用于購買臺式電腦、VPN設(shè)備、終端接入設(shè)備及復印紙；政府采購服務(wù)支出主要用于支付《2022年臨滄領(lǐng)導干部手冊》、《2022年臨滄統(tǒng)計年鑒》及印刷統(tǒng)計快報、報表及統(tǒng)計制度。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門主體支出績效自評情況
2022年臨滄市統(tǒng)計局開展了部門整體支出和項目支出績效自評。項目績效自評金額1048633.15元，共2個項目，績效自評覆蓋率為100%。
根據(jù)部門職能，我局圍繞年度工作目標，分別從產(chǎn)出、效益、滿意度三個方面設(shè)置績效目標，其中：產(chǎn)出指標6項，效益指標1項，滿意度指標1項。部門整體績效目標制定與部門履職、年度工作任務(wù)相符；目標清晰、細化、可衡量。項目績效目標設(shè)立合理、細化、量化。臨滄市統(tǒng)計局加強部門整體收入支出的預算績效管理，保障了我單位日常工作的正常運轉(zhuǎn)，認真履行了我局職能職責，圓滿完成年度工作任務(wù)及目標。績效綜合自評為優(yōu)。
（二）部門整體支出自評表（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
本年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090000741001111
滇公網(wǎng)安備53090202000021