監(jiān)督索引號53090000741000000
附件2-1
臨滄市統(tǒng)計局2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2-2
臨滄市統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責組織、領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，承擔確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任；建立并管理全市經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫；擬定并組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。建立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計管理體系；組織、檢查和指導統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)；負責監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；按照臨滄市人民政府的統(tǒng)一部署，會同有關(guān)部門組織實施全國人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查；協(xié)調(diào)開展中央、省、市有關(guān)部門的專項調(diào)查工作；匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析；建立完善全市國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料；組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查；綜合整理和提供資源、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公共事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督；建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立統(tǒng)計信息共享制度，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導縣鄉(xiāng)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市統(tǒng)計局共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、農(nóng)村社會經(jīng)濟統(tǒng)計科、工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計科、統(tǒng)計制度法規(guī)科（統(tǒng)計執(zhí)法稽查室、行政審批科）、國民經(jīng)濟綜合核算統(tǒng)計科、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科、能耗統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、縣域經(jīng)濟發(fā)展統(tǒng)計監(jiān)測辦公室。
所屬單位2個，分別是：
1.臨滄市普查中心
2.臨滄市統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理中心
（三）重點工作概述
1.鞏固成果，堅定不移聽黨話、跟黨走。鞏固黨史學習教育成果，持續(xù)深入推進“學回信、見行動”、“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”實踐活動、感黨恩聽黨話跟黨走系列主題宣傳教育活動，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，始終心向總書記、心向黨、心向國家，讓初心薪火相傳，把使命勇?lián)诩纾趯崿F(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標、實現(xiàn)中華人民共和國偉大復(fù)興中國夢、合力創(chuàng)造新時代中國發(fā)展新奇跡、推進統(tǒng)計工作現(xiàn)代化的進程中走在前、做表率。堅持意識形態(tài)引領(lǐng)，確保意識形態(tài)領(lǐng)域安全可靠，深入開展社會主義核心價值觀宣傳教育，堅定不移用習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記系列重要講話特別是兩次考察云南重要講話、給滄源縣邊境村老支書們的回信以及關(guān)于統(tǒng)計工作重要指示批示精神武裝頭腦、指導實踐、推動工作，不斷增強政治認同、思想認同、理論認同。深化宣講，用事實說話，用數(shù)據(jù)說話，宣傳好我們黨治國理政的實踐成果，宣傳好我國我省我市各個領(lǐng)域、各條戰(zhàn)線的新成就，樹立全市統(tǒng)計人團結(jié)奮進、攻堅克難的良好精神風貌。
2.強化預(yù)警，促數(shù)據(jù)質(zhì)量和服務(wù)水平上臺階。繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計部門在黨委、政府決策前的參謀助手作用，發(fā)揮“數(shù)據(jù)臨滄”APP作用，多角度對經(jīng)濟形勢進行預(yù)警、對統(tǒng)計業(yè)務(wù)進行專題講座，提升各級各部門對統(tǒng)計工作的認識，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量；敦促市縣各級各部門嚴格貫徹執(zhí)行現(xiàn)行統(tǒng)計方法制度，做好支撐生產(chǎn)總值核算的48項基礎(chǔ)指標的監(jiān)測預(yù)警，加強與市、縣（區(qū)）統(tǒng)計主管部門的橫向?qū)樱謱I(yè)、分行業(yè)、分區(qū)域召開聯(lián)席會議，對事關(guān)全市經(jīng)濟社會發(fā)展的各項指標進行把脈會診，積極報送《統(tǒng)計經(jīng)濟參考》及各類經(jīng)濟專報，對全市經(jīng)濟發(fā)展做出準確的判斷及預(yù)警，提出加快發(fā)展的意見建議。
3.依法行政，不斷優(yōu)化統(tǒng)計法治環(huán)境。堅決貫徹執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》《中華人民共和國統(tǒng)計法實施條例》和有關(guān)文件規(guī)定，持續(xù)抓好國家統(tǒng)計督察整改要求，對統(tǒng)計造假、弄虛作假從嚴查處。嚴格執(zhí)行市統(tǒng)計局行政執(zhí)法監(jiān)督、隨機抽查實施、隨機抽查事項清單、執(zhí)法人員名錄庫、統(tǒng)計市場主體名錄庫等制度，扎實開展“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查。嚴格執(zhí)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量責任制。推動市、縣、鄉(xiāng)三級政府執(zhí)行統(tǒng)計法和維護統(tǒng)計獨立真實調(diào)查的領(lǐng)導責任，強化市、縣統(tǒng)計機構(gòu)主要負責人保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的主體責任，明確市、縣統(tǒng)計機構(gòu)及其工作人員分地區(qū)、分專業(yè)、分崗位的數(shù)據(jù)質(zhì)量責任，在落實黨政同責上邁出實質(zhì)性步伐，在強化統(tǒng)計問責上取得實質(zhì)性進展，在健全統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督體系上取得實質(zhì)性突破。
4.合力攻堅，按進度落實重點職能任務(wù)。繼續(xù)深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于統(tǒng)計工作重要講話指示批示精神，落實中央《關(guān)于更加有效發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督職能作用的意見》，持之以恒抓好中央重大統(tǒng)計改革文件的再學習再深化再提高、再普及再領(lǐng)會再認識，確保全市統(tǒng)計人領(lǐng)會精神實質(zhì)、掌握主要內(nèi)容，增強抓好貫徹落實的主動性自覺性，在深化細化上狠下功夫，在協(xié)同推進上狠下功夫，促進改革舉措在臨滄落地生根、開花結(jié)果。扎實推進農(nóng)業(yè)報表制度改革，配強配齊村級統(tǒng)計員，穩(wěn)步推進村級聯(lián)網(wǎng)直報。
5.積極參與，服務(wù)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)。按照《臨滄市可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2018—2030 年）》和《臨滄市國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)方案（2018—2020 年）》分工，積極加強與省統(tǒng)計局的匯報銜接，研究建立規(guī)劃指標統(tǒng)計制度，開展規(guī)劃實施中期評估和期末總結(jié)評估，對規(guī)劃實施效果做出綜合評價；協(xié)助組織部門建立健全考核機制，完善工作考核指標體系及考核辦法，將實施績效納入部門目標管理考核責任體系，作為評價各級領(lǐng)導干部實績的重要依據(jù)。
6.服務(wù)大局，發(fā)揮動能統(tǒng)籌抓好各項具體任務(wù)落實。扎實開展好黨史學習教育“為民辦實事”和“學回信、見行動”主題實踐活動，進一步支持好滄源自治縣勐來鄉(xiāng)丁來村脫貧攻堅鞏固及鄉(xiāng)村振興工作，積極向省統(tǒng)計局匯報銜接，爭取請求省統(tǒng)計局支持的項目資金到位落實。鞏固前階段愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作成果，將愛國衛(wèi)生、健康臨滄行動、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市、無煙黨政機關(guān)建設(shè)、病媒生物防治等各項措施要求不折不扣落實到機關(guān)、責任網(wǎng)格區(qū)包括全體領(lǐng)導干部職工個人及家庭。持續(xù)抓好平安創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)、法治建設(shè)、保密、網(wǎng)絡(luò)安全等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實有37人，其中：財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 21人，其中：離休 0人，退休21人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 822.62萬元，其中：一般公共預(yù)算822.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加12.75萬元，增1.57%，主要原因是上年度預(yù)算退休人員原渠道經(jīng)費提取數(shù)據(jù)少了10人的退休費（年中才予追加）。致使今年預(yù)算數(shù)比上年度增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入822.62萬元，其中:本年收入822.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款822.62萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加12.75萬元，主要是上年度的年初預(yù)算數(shù)中少了10人的退休原渠道經(jīng)費，對比之下，使得2022年的年初預(yù)算數(shù)高于上年度。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 822.62萬元。財政撥款安排支出 822.62萬元，其中：基本支出697.91萬元，與上年對比增加27.19萬元，增4.05%，主要因上年度基本支出預(yù)算中，缺少10人的原渠道退休費，致使本年度基本支出年初預(yù)算數(shù)比上年度增加；項目支出124.71萬元，與上年對比減少14.44萬元，減10.38%，主要因第七次全國人口普查收尾工作全面結(jié)束，不需要再產(chǎn)生相關(guān)支出，致使本單位所需項目支出少于上年度。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
用于一般公共服務(wù)支出634.27萬元，主要用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出；辦公費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出；辦公設(shè)備購置等其他資本性支出。（2）社會保障和就業(yè)(類)支出97.66萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、失業(yè)保險、遺屬生活補助。（3）衛(wèi)生健康（類）支出51.64萬元，主要用于行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費及大病保險繳費。(4) 住房保障（類）支出39.05萬元，主要用于住房公積金支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無此事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無此事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無此事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額15.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.9萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算9.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市統(tǒng)計局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.3萬元，較上年減少7.92萬元，下降70.58%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市統(tǒng)計局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年度持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無因公出國（境）情況，不存在此項費用。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市統(tǒng)計局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1.8萬元，較上年減少0.92萬元，下降33.73%。
公務(wù)接待費與上年度相比有所減少，因年內(nèi)人口普查收尾工作已經(jīng)結(jié)束，年度內(nèi)僅開展常規(guī)性統(tǒng)計業(yè)務(wù)及第五次全國經(jīng)濟普查前期宣傳工作，相應(yīng)的公務(wù)接待費用有所減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市統(tǒng)計局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.5萬元，較上年減少7萬元，下降82.35%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年度持平；公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，較上年減少7萬元，下降82.35%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
因第七次全國人口普查項目的收尾工作已經(jīng)結(jié)束，單位職工出差、下鄉(xiāng)頻率少于上年度，所以公務(wù)用車運行維護費有所下降。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2022年年初預(yù)算安排我局項目經(jīng)費124.71萬元, 共2個項目。
2010502—一般行政管理事務(wù)（日常統(tǒng)計業(yè)務(wù)專項經(jīng)費111.51萬元）
項目預(yù)算績效目標：認真貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)，按照國家統(tǒng)計法統(tǒng)一規(guī)定的統(tǒng)計范圍、計算方法、統(tǒng)計口徑、填報要求和統(tǒng)計報表制度的內(nèi)容，進行統(tǒng)計工作。全面履行法律賦予的神圣職責，發(fā)揮統(tǒng)計信息、咨詢和決策服務(wù)的整體功能，更好地為市委、市政府決策提供準確可靠的統(tǒng)計信息服務(wù)，為全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出積極貢獻。
預(yù)算績效情況：項目預(yù)算用于日常國民經(jīng)濟核算、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、工業(yè)統(tǒng)計、建筑業(yè)統(tǒng)計、統(tǒng)計執(zhí)法、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計等日常統(tǒng)計工作運行經(jīng)費；編印資料性刊物《統(tǒng)計年鑒、領(lǐng)導干部手冊、統(tǒng)計經(jīng)濟參考、經(jīng)濟參考月快報》；建立市、縣區(qū)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）三級互聯(lián)統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理所需的網(wǎng)絡(luò)線租費用及日常維護經(jīng)費。
2010507—專項普查活動（第五次全國經(jīng)濟普查前期經(jīng)費13.2萬元）
項目績效目標：第五次全國經(jīng)濟普查是對我國境內(nèi)從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的全部法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位和個體經(jīng)營戶進行的一項全面調(diào)查，主要了解第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營狀況和發(fā)展變化情況。經(jīng)濟普查每五年進行一次，分別在逢3、逢8的年份實施。2022年度內(nèi)，要做好第五次全國經(jīng)濟普查前期動員、宣傳相關(guān)工作。
預(yù)算績效情況：年度內(nèi)開展第五次全國經(jīng)濟普查的籌備工作，對下一年度即將開展的經(jīng)濟普查進行前期宣傳，為后期的普查打好基礎(chǔ)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市統(tǒng)計局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排51.82萬元，與上年對比增加0.41萬元，主要原因：由于人員增加，致使機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市統(tǒng)計局資產(chǎn)總額48.71萬元，其中，流動資產(chǎn)7.57萬元，固定資產(chǎn)41.15萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10.88萬元，其中固定資產(chǎn)增加6.23萬元。年度內(nèi)，本單位無資產(chǎn)處置情況，無資產(chǎn)處置收入；無資產(chǎn)出租情況，無出租收入。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》三張表格均為空表，原因是我局無政府性基金及對下轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)。
監(jiān)督索引號53090000741000111
滇公網(wǎng)安備53090202000021