第一部分 臨滄市統計局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、政府性基金收支決算情況說明
六、財政專戶資金收支情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市統計局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市統計局：主管全市統計和國民經濟核算工作。
臨滄市統計局普查中心：組織指導全市開展人口、經濟、農業(yè)等全國、全省重大國情國力調查普查等工作。
臨滄市統計數據處理中心：負責全市統計系統計算機及網絡建設及管理，全市統計系統的計算機技術指導、人員培訓及設備維護管理，各類普查、重大國情國力、市情市力調查數據處理的組織實施，全市統計數據庫的建庫及管理，局機關資料編排。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1.協調開展中央、省、市有關部門的專項調查工作。
2.規(guī)范辦文，切實發(fā)揮以文輔政職能作用。
3.強化政務信息工作，有效發(fā)揮決策前參謀助手作用。
4.重視保密工作，為維護國家安全提供堅實保障。
5.加強新聞宣傳工作，提升統計服務能力。
6.落實機構編制人事制度，加強干部隊伍建設。
7.廉潔高效，確保財務運行依法依紀。
8.統籌服務，不斷提升辦公室工作成效。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入2018年部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.行政單位：臨滄市統計局機關（內設科室包括：辦公室、農村社會經濟統計科、工業(yè)經濟統計科、統計制度法規(guī)科、國民經濟綜合核算統計科、文化產業(yè)統計科、服務業(yè)統計科、能耗統計科、固定資產投資統計科、縣域經濟發(fā)展統計監(jiān)測辦公室）
2.參照公務員法管理的事業(yè)單位：臨滄市普查中心
3.事業(yè)單位：臨滄市統計數據處理中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市統計局2018年末實有人員編制41人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員11人）。
離退休人員 17人。其中：離休0人，退休17人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市統計局2018年度總收入合計9485466.88元。其中：財政撥款收入9448346.07萬元，占總收入的99.61%，比上年同期增8.84%；其他收入37120.81元，占總收入的0.39%，比上年同期增87.13%。收入增減主要原因分析：2018年度政策性調整工資，人員工資增加，財政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市統計局2018年度支出合計9361532.66元。其中：基本支出8022346.07元，占總支出的85.69％，比上年同期增18.30%；項目支出1339186.59元，占總支出的14.31％，比上年同期減38.16%。支出增減主要原因分析:2018年度政策性調整工資，人員工資支出增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障臨滄市統計局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出8022346.07元。比上年同期增18.30%,主要原因分析：2018年度政策性調整工資，人員工資支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.09％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障臨滄市統計局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1339186.59元。比上年同期減38.16%,主要原因分析：因本年度全國經濟普查工作接近尾聲，項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況：日常統計業(yè)務費專項工作經費支出739186.59元，用于日常國民經濟核算、固定資產投資統計、服務業(yè)統計調查、工業(yè)統計、建筑業(yè)統計、統計執(zhí)法、文化產業(yè)統計等日常統計工作運行經費；編印資料性刊物《統計年鑒、領導干部經濟手冊、經濟參考月快報》；建立市、縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級互聯網信息網絡系統和數據處理所需的網絡線租費用及日常維護經費。專項普查活動經費600000元，用于普查數據方案的軟件開發(fā)、研制費用、經濟普查各階段工作事項支出、有關印刷費和辦公費、普查人員的補助費用等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市統計局2018年度一般公共預算財政撥款支出9348072.66元,占本年支出合計的99.86%，比上年同期增8.06%。主要原因分析：主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費和日常公用經費及2018年各項工作任務和專項統計業(yè)務的工作經費，支出比去年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.201類一般公共服務支出7342808.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.55%，比上年同期增2.67%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費和日常公用經費及2018年各項工作任務和專項統計業(yè)務的工作經費，支出比去年增加；
2.208類社會保障和就業(yè)支出1326473.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.19%，比上年同期增59.28%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員補助，遺屬補助；
3.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出288731.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.09%，比上年同期增15%。主要用于本單位醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出；
4.221類住房保障支出390059.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.17%，比上年同期減6.03%。主要用于本單位職工住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市統計局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為118000元，支出決算為75152.76元，完成預算的63.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為54468.76元，完成預算的60.52%；公務接待費支出決算為20684元，完成預算的73.87%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：年內單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約及公務接待制度、規(guī)范控制公車使用，嚴控“三公”經費開支。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少13227.22元，下降14.97%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少5930.22元，下降9.82%；公務接待費支出決算減少7297元，下降26.08%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：年內單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約及公務接待制度、規(guī)范控制公車使用，嚴控“三公”經費開支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出54468.76元，占72.48%；公務接待費支出20684.00元，占27.52%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，比上年同期增長0%，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無。
2. 公務用車購置及運行維護費支出54468.76元，比上年同期下降9.82%。其中：
本年度未發(fā)生公車購置支出。
公務用車運行維護支出54468.76元，比上年同期下降9.82%，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于臨滄市統計局（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出20684.00元，比上年同期下降26.08%。其中：
國內接待費支出20684.00元（其中：外事接待費支出0元）比上年同期下降26.08%，共安排國內公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于臨滄市統計局（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費支出。
五、政府性基金收支決算情況說明
2018年本單位無政府性基金收支預算，未發(fā)生政府性基金預算收支，所以附表07表無數據。
六、財政專戶資金收支情況說明
2018年本單位無財政專戶收支預算，未發(fā)生財政專戶收支，所以附表08表無數據。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市統計局2018年機關運行經費支出568446.61元，比上年同期增長108.07%,主要增加原因分析：2018年度內第四次經濟普查差旅費、其它交通費、會議培訓費用較上年度支出增大。部門機關運行經費主要用于辦公費、培訓費、差旅費、公務用車運行維護費等公用經費支出。
截至2018年12月31日，臨滄市統計局資產總額2263309.99元，其中，流動資產340265.69元，固定資產1923044.30元。與上年相比，本年資產總額減少40286.76元，其中固定資產減少31576.00元。報廢報損資產5項，賬面原值34096.00元。
國有資產占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
2263309.99 |
340265.69 |
1923044.30 |
50472.00 |
354408.00 |
0 |
1518164.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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三、政府采購支出情況
2018年度，本單位未發(fā)生政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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