監(jiān)督索引號(hào)53090001033200500000
臨滄市水務(wù)局(本級(jí))2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市水務(wù)局(本級(jí))2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市水務(wù)局(本級(jí))2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市水務(wù)局(本級(jí))2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
臨滄市水務(wù)局是臨滄市人民政府工作部門,為正處級(jí)。職能職責(zé)根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市水務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(臨辦字〔2019〕64號(hào))執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和政策,起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,制定部門規(guī)章,組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、國(guó)家確定的重要江河湖庫(kù)流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重要水利規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度,實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全市和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導(dǎo)實(shí)施水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按國(guó)家、省和市政府核定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,提出財(cái)政性資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。
5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策,組織編制節(jié)約用水規(guī)劃,指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河及河口、灘涂的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫(kù)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河庫(kù)生態(tài)流量水量管理以及河庫(kù)水系連通工作。
7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織指導(dǎo)具有控制性的和跨區(qū)域流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。督促指導(dǎo)地方配套工程建設(shè),組織指導(dǎo)工程驗(yàn)收有關(guān)工作。
8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作,指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。
10.負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)縣(區(qū))級(jí)水事糾紛,負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織指導(dǎo)水庫(kù)大壩的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
11.開展水利科技和水利涉外事務(wù)。配合上級(jí)部門辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市水務(wù)局機(jī)關(guān)屬行政、事業(yè)合署辦公,共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),其中:內(nèi)設(shè)行政科室9個(gè),包括:辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、水資源科(政策法規(guī)科、市節(jié)約用水辦公室)、建設(shè)運(yùn)行管理科(監(jiān)督科、市水利工程招投標(biāo)管理辦公室)、水土保持科(市水土保持委員會(huì)辦公室、行政審批科)、農(nóng)村水利水電科、水旱災(zāi)害防御科、機(jī)關(guān)黨委;事業(yè)科室6個(gè),包括:市水務(wù)局總工程師辦公室、市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、市河道綜合治理保護(hù)辦公室、市水土保持監(jiān)測(cè)分站、市瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局、市河湖長(zhǎng)制辦公室。所屬單位0個(gè)。
(三)重點(diǎn)工作概述
1.高效構(gòu)筑現(xiàn)代水網(wǎng)。緊盯市政府及省水利廳下達(dá)的考核指標(biāo),積極主動(dòng)融入國(guó)家和省級(jí)水網(wǎng)建設(shè),有序推進(jìn)市縣水網(wǎng)協(xié)同融合。認(rèn)真組織實(shí)施《臨滄市水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃》,加快實(shí)施“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目。有序推進(jìn)耿馬灌區(qū)、團(tuán)結(jié)水庫(kù)等在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,加快推進(jìn)納入國(guó)家規(guī)劃內(nèi)的允景水庫(kù)、茂蘭河水庫(kù)、香竹林水庫(kù)3件中型水庫(kù)項(xiàng)目前期,推進(jìn)臨滄市“兩江一干、五灌兩庫(kù)、多點(diǎn)支撐”的骨干水源布局。
2.夯實(shí)鄉(xiāng)村振興水利保障。持續(xù)鞏固拓展農(nóng)村飲水安全脫貧攻堅(jiān)成果,加快研究落實(shí)供水工程運(yùn)行管理及水價(jià)機(jī)制,承接做好農(nóng)村供水保障3年專項(xiàng)行動(dòng)新建成供水工程管理運(yùn)營(yíng)。扎實(shí)做好城鄉(xiāng)供水一體化三年行動(dòng)項(xiàng)目策劃和投融資方案編制等前期工作。加強(qiáng)農(nóng)村飲用水水源地保護(hù),提升應(yīng)急保障和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
3.全面深化水利領(lǐng)域改革。一是加強(qiáng)大中型灌區(qū)骨干工程和田間配套設(shè)施建設(shè)銜接,健全水利投融建管營(yíng)一體化機(jī)制,助推農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革。二是繼續(xù)以縣(區(qū))為單位啟動(dòng)鳳慶縣、永德縣、鎮(zhèn)康縣、耿馬縣小型水庫(kù)物業(yè)化改革。三是全力做好水資源稅改革工作,確保水資源費(fèi)制度向水資源稅制度的平穩(wěn)轉(zhuǎn)換。
4.牢牢把握防汛抗旱安全主動(dòng)權(quán)。一是抓防汛抗旱工作,做好超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)對(duì)、水庫(kù)安全度汛、山洪災(zāi)害防御,加快推進(jìn)“四預(yù)”能力提升項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持“應(yīng)蓄盡蓄”的原則,強(qiáng)化抗旱工作會(huì)商,科學(xué)研判旱情發(fā)展趨勢(shì)。二是抓安全生產(chǎn)工作,壓實(shí)項(xiàng)目法人單位安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。落實(shí)好水利工程質(zhì)量終身責(zé)任制,持續(xù)抓好水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督。
5.持續(xù)做好水生態(tài)文明建設(shè)。對(duì)標(biāo)抓好第二輪省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋涉水問(wèn)題整改工作,加強(qiáng)水資源節(jié)約集約利用,推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè),落實(shí)水資源剛性約束制度,推進(jìn)河道采砂規(guī)范管理,強(qiáng)化水土保持監(jiān)督管理,助推生態(tài)文明建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)河(湖)長(zhǎng)制,深入推進(jìn)河湖管理保護(hù)。
6.縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。深入貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求,持續(xù)推進(jìn)政治監(jiān)督具體化、精準(zhǔn)化、常態(tài)化,堅(jiān)持以縱深推進(jìn)“清廉云南”建設(shè)“臨滄實(shí)踐”水務(wù)行動(dòng)為抓手,統(tǒng)籌推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和水利高質(zhì)量發(fā)展,以更加堅(jiān)定的信心、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作,一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐,全力營(yíng)造清正廉潔、干事創(chuàng)業(yè)的良好政治生態(tài),為推進(jìn)臨滄經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的水安全保障。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制94人,其中:行政編制21人,工勤人員編制4人,事業(yè)編制69人。在職實(shí)有88人,其中:財(cái)政全額保障88人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員152人,其中:離休0人,退休152人。
車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入27,600,968.10元,其中:一般公共預(yù)算25,642,953.84元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入1,958,014.26元。
與上年部門財(cái)務(wù)總收入27,309,219.60元對(duì)比增加291,748.50元,上漲1.07%,主要原因:一是本年項(xiàng)目支出減少,二是本年將云南省水利水電投資有限公司根據(jù)省發(fā)展改革委云發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2020〕1270號(hào)文件撥入大勐統(tǒng)河灌區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了年初單位資金預(yù)算收入范圍內(nèi),所以本年財(cái)務(wù)總收入金額較上年增加。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入25,642,953.84元,其中:本年收入25,642,953.84元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款25,642,953.84元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年部門財(cái)政撥款收入26,208,103.30元對(duì)比減少565,149.46元,減少2.16%,主要原因:本年項(xiàng)目支出減少,所以本年財(cái)政撥款收入金額較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出27,600,968.10元。財(cái)政撥款安排支出25,642,953.84元,其中:基本支出17,829,953.84元,與上年基本支出17,908,103.30元對(duì)比減少78,149.46元,減少0.44%,主要原因:由于人員變動(dòng),所以人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公積金等開支相應(yīng)變動(dòng);項(xiàng)目支出7,813,000.00元,與上年項(xiàng)目支出8,300,000.00元對(duì)比減少487,000.00元,減少5.87%,主要原因:本年財(cái)政縮減項(xiàng)目支出。單位資金979,448.74元,與上年單位資金1,101,116.30元對(duì)比減少121,667.56元,減少11.05%,主要原因:2024年云南省水利水電投資有限公司根據(jù)省發(fā)展改革委云發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2020〕1270號(hào)文件撥入大勐統(tǒng)河灌區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)金額中發(fā)生了支出內(nèi)容。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出978,565.52元。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況:
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出4,857,357.80元。其中:基本支出2080501行政單位離退休支出3,384,474.60元,主要用于退休公用經(jīng)費(fèi)、退休原渠道財(cái)政發(fā)放支出;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,391,336.80元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;2080801死亡撫恤支出41,546.40元,主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出;項(xiàng)目支出2080102一般行政管理事務(wù)支出40,000.00元,主要用于臨滄市人才招引三年行動(dòng)計(jì)劃安家補(bǔ)助項(xiàng)目支出。
2.210衛(wèi)生健康支出1,259,729.07元。其中:2101101行政單位醫(yī)療支出202,304.99元,主要用于行政單位人員基本醫(yī)療繳費(fèi)支出;2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出415,100.72元,主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療繳費(fèi)支出;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出561,835.65元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出80,487.71元,主要用于行政事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.213農(nóng)林水支出18,452,856.49元,主要用于21303水利支出。其中:基本支出2130301行政運(yùn)行10,679,856.49元;項(xiàng)目支出2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理2,500,000.00元,2130305水利工程建設(shè)1,480,000.00元,2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)1,130,000.00元,2130310 水土保持600,000.00元,2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)790,000.00元,2130312水質(zhì)監(jiān)測(cè)153,000.00元,2130314防汛960,000.00元,2130315抗旱160,000.00元。
4.221住房保障支出1,073,010.48元,用于2210201住房改革支出,主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額72,520.00元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算7,520.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算65,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
我部門2025年合計(jì)75,000.00元,其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
我部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算75,000.00元,與上年持平,無(wú)增減變動(dòng),具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)
我部門2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元,與上年持平,無(wú)增減變動(dòng),共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
我部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元,與上年持平,無(wú)增減變動(dòng),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為23次,共計(jì)接待135人次。主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀,減少公務(wù)接待次數(shù),壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我部門2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為65,000.00元,與上年持平,無(wú)增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,與上年持平,無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65,000.00元,與上年持平,無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
(二)上級(jí)資金
我部門2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
(三)自有資金
我部門2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
(四)非財(cái)政撥款
我部門2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2025年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8,790,634.96元,共10個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下:
(一)2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)2,500,000.00元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo):用于完善水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理政策制定,加強(qiáng)水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)、農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
(二)2130305水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)1,480,000.00元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo):用于編制《國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃》,解決水資源配置規(guī)劃問(wèn)題,降低環(huán)境影響。開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)、水利建設(shè)項(xiàng)目稽察、有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及其他政策措施存量和增量審查、進(jìn)行抽檢飛檢工作,進(jìn)一步提高臨滄市水利工程建設(shè)管理、質(zhì)量監(jiān)督工作,進(jìn)一步提高項(xiàng)目法人履職能力、質(zhì)量管理意識(shí)和質(zhì)量管理水平,進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)管理和經(jīng)營(yíng)管理水平,不斷提高工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的整體綜合效益等。
(三)2130306河(湖)長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)1,130,000.00元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo):用于編制臨滄市主要治理方案,為全市主要支流治理實(shí)施提供規(guī)劃依據(jù),全面提升主要支流防御能力。召開河湖長(zhǎng)制工作會(huì)議,加快年度河湖長(zhǎng)制工作任務(wù)推進(jìn)。組織河湖長(zhǎng)制工作專題培訓(xùn),提升河湖長(zhǎng)責(zé)任聯(lián)系單位、各級(jí)河長(zhǎng)制工作人員業(yè)務(wù)能力及履職能力。對(duì)設(shè)市級(jí)河湖長(zhǎng)河流及水庫(kù)開展水質(zhì)監(jiān)測(cè),為河湖水生態(tài)保護(hù)治理提供決策依據(jù)。進(jìn)一步夯實(shí)河湖岸線空間管控基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。制作相關(guān)宣傳視頻,強(qiáng)化河湖長(zhǎng)制宣傳引導(dǎo)。
(四)2130310水土保持工作經(jīng)費(fèi)600,000.00元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo):依法履行水土保持職責(zé),完成年度水土流失防治責(zé)任目標(biāo),包括總體目標(biāo)任務(wù)、綜合治理、預(yù)防保護(hù)和綜合監(jiān)督等水土保持目標(biāo)責(zé)任考核。完成年度市級(jí)審批權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案、洪水影響評(píng)價(jià)報(bào)告、水資源論證報(bào)告的技術(shù)審查工作,達(dá)到審批要求。
(五)2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)經(jīng)費(fèi)790,000.00元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo):組織開展2024年“世界水日”“中國(guó)水周”“4·15”全民國(guó)家安全教育日等主題宣傳活動(dòng),有效提高增強(qiáng)廣大人民群眾國(guó)家安全意識(shí)、水法治觀念等。開展水行政執(zhí)法培訓(xùn)及水資源管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)一步提高水利系統(tǒng)干部職工水行政執(zhí)法能力,促進(jìn)水資源的開發(fā)、利用、保護(hù)和管理。推進(jìn)水資源管控“一張圖”搭建工作,匯聚水資源調(diào)查評(píng)價(jià)、取用水管控指標(biāo)、取用水監(jiān)測(cè)計(jì)量等各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù),完善信息系統(tǒng)功能,提升支撐取用水動(dòng)態(tài)監(jiān)管能力。
(六)2130312水質(zhì)監(jiān)測(cè)(臨滄市小水電生態(tài)流量監(jiān)管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))153,000.00元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo):通過(guò)聘請(qǐng)生態(tài)流量監(jiān)測(cè)第三方,組織開展小水電站生態(tài)流量專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng),依法嚴(yán)厲查處違法行為,保障小水電生產(chǎn)安全。通過(guò)建設(shè)小水電站生態(tài)流量監(jiān)管平臺(tái)服務(wù)器并托管服務(wù),全市運(yùn)行的小水電站生態(tài)流量泄放實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)監(jiān)控率達(dá)到100%。
(七)2130314防汛960,000.00元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo):用于完善防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行維護(hù),加強(qiáng)水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù),提高防汛組織能力。全面評(píng)價(jià)流域防洪建設(shè)現(xiàn)狀和防洪減災(zāi)能力,查找存在的薄弱環(huán)節(jié)和短板差距,分別針對(duì)干流、主要支流和中小河流治理、澇區(qū)治理、城市防洪排澇、山洪災(zāi)害防治、水土保持等編制防洪治理方案,制定防洪工程措施,匡算規(guī)劃投資,提出分期實(shí)施意見、分析規(guī)劃實(shí)施效果,形成臨滄市西南諸河防洪規(guī)劃成果。研究和編制《臨滄市水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃》,解決8縣(區(qū))水利網(wǎng)絡(luò)化建設(shè),加強(qiáng)城市防澇排澇基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。
(八)2130315抗旱160,000.00元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo):用于加強(qiáng)旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱、抗旱預(yù)案編制修訂、強(qiáng)化抗旱物資購(gòu)置管護(hù)、完善抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助。
(九)2080102一般行政管理事務(wù)(臨滄人才招引三年行動(dòng)計(jì)劃2023至2025年安家補(bǔ)助資金)40,000.00元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo):用于保障我單位滿足《臨滄市人才招引三年行動(dòng)計(jì)劃(2023— 2025 年)》(臨黨人才〔2023〕6 號(hào))中關(guān)于“招引的人才碩士研究生學(xué)歷的給予一次性安家補(bǔ)助2萬(wàn)元”工作要求的2人安家補(bǔ)助資金。
(十)2130308水利前期工作(省水投大勐統(tǒng)河灌區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))977,634.96元。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo):年度計(jì)劃完成工程規(guī)劃報(bào)告審批,完成工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo),開展工程可研階段踏勘、測(cè)量、調(diào)查、勘察、調(diào)繪等外業(yè)工作,并同步開展水文序列延長(zhǎng)、水資源配置方案復(fù)核、壩址比選、骨干輸水工程線路選擇等內(nèi)業(yè)工作,完成《臨滄市大勐統(tǒng)河灌區(qū)可行性研究報(bào)告(初稿)》。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目:指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目,主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用。
4.基本支出:指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出,辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)等公用支出。
5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)(境)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出(即:行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2025年臨滄市水務(wù)局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)824,020.38元,與上年819,259.60元對(duì)比增加4,760.78元,增加0.58%,主要原因:人員調(diào)資,相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,臨滄市水務(wù)局部門資產(chǎn)總額36,658,892.67元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)21,196,952.22元,固定資產(chǎn)15,206,007.64元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)255,932.81元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少468,678.79元,其中:固定資產(chǎn)減少623,507.13元、無(wú)形資產(chǎn)減少4,660.32元,流動(dòng)資產(chǎn)增加159,488.66元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入161,062.23元,其中:出租資產(chǎn)2,898.78平方米,資產(chǎn)出租收入161,062.23元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
(四)2025年預(yù)算公開表空表說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表,本單位無(wú)政府性基金預(yù)算,因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表,本單位無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算,因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表,本單位無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效預(yù)算,因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53090001033200500111