監(jiān)督索引號53090001033200000
第一部分 臨滄市水務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市水務(wù)局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市水務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市水務(wù)局主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行全國、全省水利行政的方針、政策和法規(guī)；擬定全市水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用，統(tǒng)一管理水資源，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督，主管農(nóng)村水利、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水，水土保持，水利行業(yè)的小水電建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全市防汛抗旱指揮的具體工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作，對重要江河和水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，參與協(xié)調(diào)配合各級水利資金的監(jiān)督檢查。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市水務(wù)局機(jī)關(guān)屬行政、事業(yè)合署辦公，內(nèi)設(shè)行政科室9個：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、水資源科（政策法規(guī)科、市節(jié)約用水辦公室）、建設(shè)運(yùn)行管理科（監(jiān)督科、市水利工程招投標(biāo)管理辦公室）、水土保持科（市水土保持委員會辦公室、行政審批科）、農(nóng)村水利水電科、水旱災(zāi)害防御科、機(jī)關(guān)黨委；事業(yè)科室6個：市水務(wù)局總工程師辦公室、市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、市河道綜合治理保護(hù)辦公室、市水土保持監(jiān)測分站、市瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局、市河湖長制辦公室；為財(cái)政全額供養(yǎng)行政單位。所屬單位4個，分別是:1.臨滄市水務(wù)局機(jī)關(guān)。2.臨滄市水利工程管理站（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）。3.臨滄市康家壩水庫管理局（正科級事業(yè)單位）。4.臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院（正科級事業(yè)單位）。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年臨滄市水務(wù)系統(tǒng)將深入踐行“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水思路，按照市委、市政府決策部署和省水利廳的工作安排，積極搶抓水利改革發(fā)展機(jī)遇，以更加堅(jiān)定的信心、更加有力的舉措，進(jìn)一步強(qiáng)監(jiān)管、補(bǔ)短板、破瓶頸，全力推進(jìn)水利固定資產(chǎn)投資、重點(diǎn)工程建設(shè)、水旱災(zāi)害防御、水生態(tài)文明建設(shè)、農(nóng)村水利改革等各項(xiàng)重點(diǎn)工作，努力為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障和支撐，重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作。
（一）聚焦弱項(xiàng)補(bǔ)短板，著手構(gòu)建安全水網(wǎng)
一是著力抓好水利規(guī)劃及前期工作。加快臨滄市“十四五”水安全保障規(guī)劃報(bào)批工作，全面完成《臨滄市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃》、《臨滄市干熱河谷水資源保障規(guī)劃》、《國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃》等編制工作。以“1+2+3+4+X”重大水利項(xiàng)目為抓手，持續(xù)推進(jìn)大勐統(tǒng)河、小黑江、南汀河、云鳳4件大型灌區(qū)，瀾滄江流域臨滄段、怒江流域南汀河2件水生態(tài)修復(fù)治理與水資源開發(fā)利用項(xiàng)目等一批重大水利項(xiàng)目前期工作，深入開展兩岔河水庫擴(kuò)建、南汀河水庫、耿滄水庫前期論證。同步推進(jìn)中小型水利項(xiàng)目前期工作，為項(xiàng)目及時開工創(chuàng)造條件。
二是加快推進(jìn)重點(diǎn)水利工程建設(shè)。多渠道爭取水利建設(shè)投資，緊盯建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、施工安全等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，圍繞2022年“四個一批”項(xiàng)目清單，強(qiáng)力推進(jìn)續(xù)建的55件重點(diǎn)水利工程進(jìn)度，確保年度建設(shè)投資任務(wù)如期完成。抓實(shí)計(jì)劃新開工的3件中型水庫、8件小（一）型水庫、3件連通工程、2件瀾滄江水資源綜合利用工程、4件水利城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目、8件農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動項(xiàng)目及23件河道治理工程項(xiàng)目前期工作，確保全面開工建設(shè)。錨定重點(diǎn)考核目標(biāo)任務(wù)，抓穩(wěn)水利固定資產(chǎn)投資增長，確保完成固定資產(chǎn)投資50億元以上。
三是扎實(shí)做好水旱災(zāi)害防御工作。按照“安全第一、常備不懈、以防為主、全力搶險”的防汛工作方針，穩(wěn)步推進(jìn)防洪薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)。全面完成安全鑒定期限水庫的安全鑒定工作，抓好小型病險水庫除險加固項(xiàng)目，盡早消除安全隱患，發(fā)揮水庫效能。重點(diǎn)做好超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)對、水庫安全度汛、山洪災(zāi)害防御“三件大事”，嚴(yán)格落實(shí)防汛減災(zāi)責(zé)任制，科學(xué)精準(zhǔn)預(yù)測預(yù)報(bào)，防范化解重大風(fēng)險隱患，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，確保水利工程安全運(yùn)行、效益正常發(fā)揮。
四是進(jìn)一步夯實(shí)鄉(xiāng)村振興水利基礎(chǔ)。扎實(shí)推動鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接農(nóng)村供水保障工作3年行動，堅(jiān)決守住和鞏固維護(hù)好已建農(nóng)村供水工程成果，推動農(nóng)村飲水從“有沒有”到“好不好”轉(zhuǎn)變。落實(shí)防返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制，開展好脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村飲水安全后評估工作。加快推進(jìn)農(nóng)村飲用水水質(zhì)提升達(dá)標(biāo)工作，抓緊完成農(nóng)村集中式飲用水水源地保護(hù)規(guī)范化建設(shè)。全面強(qiáng)化“三個責(zé)任”、“三項(xiàng)制度”落實(shí)，加強(qiáng)農(nóng)村供水保障工程運(yùn)行管護(hù)，做好農(nóng)村供水水費(fèi)收繳工作，確保水利資產(chǎn)正常運(yùn)行并長期發(fā)揮效益。
五是切實(shí)加強(qiáng)水土流失治理和水生態(tài)保護(hù)。發(fā)揮好水土保持委員會“指揮棒”作用，完善部門聯(lián)動機(jī)制，橫向合力推進(jìn)水土流失綜合治理。統(tǒng)籌推進(jìn)水土保持生態(tài)建設(shè)，加快實(shí)施云縣楊柳河小流域治理項(xiàng)目、永德縣扎摸小流域治理項(xiàng)目（二期）、臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)曼啟村壩兔河水美鄉(xiāng)村小流域治理項(xiàng)目、雙江縣允俸河生態(tài)清潔小流域綜合治理項(xiàng)目等4件水土保持重點(diǎn)工程。強(qiáng)化飲用水水源地保護(hù)工作，貫徹落實(shí)好《臨滄市集中式飲用水水源地保護(hù)條例》，全面建立水源地監(jiān)管、巡查等機(jī)制，加強(qiáng)水源地環(huán)境保護(hù)和綜合整治，確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)。扎實(shí)做好小水電清理整改工作，落實(shí)“三個責(zé)任”制度，加強(qiáng)小水電站生態(tài)流量監(jiān)督管理。抓好小水電清理整改“回頭看”，確保全市小水電清理整改工作評估“準(zhǔn)”、填報(bào)“詳”、整改“實(shí)”，確保中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、審計(jì)、省委生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)巡視指出的問題得到切實(shí)整改，清理整改成果經(jīng)得起考驗(yàn)。
（二）突出重點(diǎn)強(qiáng)監(jiān)管，持續(xù)提升水利管理能力
一是強(qiáng)化水資源剛性約束作用。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)《水資源管理監(jiān)督檢查辦法（試行）》要求，堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，以整改為目標(biāo)，以問責(zé)為抓手，實(shí)現(xiàn)對8縣（區(qū)）現(xiàn)場監(jiān)督檢查全覆蓋的年度工作目標(biāo)。扎實(shí)開展取用水專項(xiàng)整治行動，嚴(yán)格執(zhí)行水資源有償使用制度，依法依規(guī)做好水資源費(fèi)征收工作，確保完成征收目標(biāo)。
二是加大河湖管理保護(hù)力度。進(jìn)一步完善以黨政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制為核心、相關(guān)部門協(xié)同參與的河湖管理保護(hù)責(zé)任體系。充分發(fā)揮市、縣（區(qū)）全面推行河湖長制工作聯(lián)席會議制度作用，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)河湖長制工作。推進(jìn)河湖“清四亂”常態(tài)化規(guī)范化，完善市、縣（區(qū)）兩級河湖監(jiān)管體系，推進(jìn)瀾滄江、怒江、南汀河等重點(diǎn)流域區(qū)域“四亂”問題清理整治，并向中小河流、鄉(xiāng)村河湖延伸，促進(jìn)河湖生態(tài)環(huán)境復(fù)蘇。以“湖泊革命”為引領(lǐng)，深入實(shí)施山水林田湖草沙一體化治理，加大瀾滄江流域、怒江流域、南汀河流域綜合保護(hù)開發(fā)力度，全力推動“退、減、調(diào)、治、管”各項(xiàng)任務(wù)落地落實(shí)。鞏固提升河湖管理范圍劃定工作，加快劃界成果上圖，嚴(yán)格規(guī)劃約束，進(jìn)一步加強(qiáng)涉河建設(shè)項(xiàng)目及河道采砂管理。
三是扎實(shí)推進(jìn)水土保持監(jiān)管。持續(xù)推動各縣（區(qū)）政府水土保持目標(biāo)責(zé)任考核。推動生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持動態(tài)監(jiān)管。強(qiáng)化預(yù)防監(jiān)督，從嚴(yán)加強(qiáng)水土保持監(jiān)管，依法開展人為水土流失查處，切實(shí)履行水土保持監(jiān)督執(zhí)法主體職責(zé)，力爭每個縣（區(qū)）抓出執(zhí)法典型。
四是規(guī)范水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理。以質(zhì)量安全為主線，嚴(yán)格落實(shí)參建各方主體責(zé)任，強(qiáng)化建設(shè)單位首要責(zé)任，全面落實(shí)質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)工程建設(shè)全過程監(jiān)管。加強(qiáng)水利建設(shè)市場信用體系建設(shè)，規(guī)范信用平臺管理，強(qiáng)化招投標(biāo)監(jiān)管，維護(hù)水利建設(shè)市場秩序。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)民工工資保障制度，加強(qiáng)工程項(xiàng)目開工備案管理，督促指導(dǎo)在建項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)“六制一金”。按照《云南省大中型灌區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化管理實(shí)施細(xì)則》，加大灌區(qū)建后管護(hù)力度，持續(xù)推進(jìn)灌區(qū)管理體制改革，全面落實(shí)管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)，保障灌區(qū)正常運(yùn)行。落實(shí)水庫大壩安全責(zé)任制度，按要求逐庫落實(shí)大壩安全三級責(zé)任人和水庫防汛“三個責(zé)任人”，抓好“三個重點(diǎn)環(huán)節(jié)”，確保水庫大壩安全運(yùn)行。持續(xù)推進(jìn)小型水庫“以中帶小”、“集中管護(hù)”、政府購買社會化服務(wù)等管護(hù)模式改革，不斷提高全市水庫規(guī)范化管理水平。
（三）扭住關(guān)鍵提水平，不斷完善綜合治理體系
一是持續(xù)加強(qiáng)水利安全生產(chǎn)工作。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)”、“一崗雙責(zé)”、“三管三必須”要求，壓實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、省水利廳新出臺的應(yīng)急預(yù)案及安全生產(chǎn)工作制度，加快修訂與臨滄水利高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)制度。以開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動為抓手，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，開展水利工程建設(shè)、運(yùn)行管理和生產(chǎn)經(jīng)營單位危險源辨識與評價，建立和完善安全風(fēng)險分級管控措施，加強(qiáng)生產(chǎn)安全事故隱患排查整治，突出整治重大風(fēng)險、重大隱患，嚴(yán)防各類安全事故發(fā)生，確保全市水利安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。全面落實(shí)疫情防控責(zé)任，統(tǒng)籌抓好常態(tài)化疫情防控和民生水利保障工作。
二是不斷深化水利重點(diǎn)領(lǐng)域改革。深化水利“放管服”改革，推行水行政許可事項(xiàng)告知承諾制，加強(qiáng)和規(guī)范事中事后監(jiān)管。積極推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。持續(xù)推進(jìn)專債申報(bào)工作，要及時了解掌握專債最新申報(bào)條件及政策要求，積極配合做好2022年度水利專債券的申報(bào)、審核工作，爭取水利地方專債資金6億元以上。
三是著力提升水利行業(yè)發(fā)展支撐能力。強(qiáng)化綜合督查能力，健全水利綜合督查機(jī)制，突出抓好水利建設(shè)、水土保持、水庫大壩安全、河湖監(jiān)管、中央及省市水利資金績效管理，強(qiáng)化監(jiān)督成果運(yùn)用。強(qiáng)化法治保障能力，落實(shí)好取水許可和水資源費(fèi)征收、河道管理等規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行重大行政決策規(guī)定，全面推進(jìn)政務(wù)公開，落實(shí)水行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，提升普法執(zhí)法水平，依法有效化解水事矛盾糾紛。
（四）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，為水利事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)政治保障
一是提高政治站位，堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話和指示批示精神，教育引導(dǎo)廣大黨員干部堅(jiān)持政治原則、站穩(wěn)政治立場，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，樹牢“四個意識”堅(jiān)定，“四個自信”，堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”，以求真務(wù)實(shí)作風(fēng)把黨中央決策部署及省委省政府、市委市政府的工作要求落到實(shí)處。全面加強(qiáng)和改進(jìn)宣傳思想工作，認(rèn)真落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)涉水網(wǎng)絡(luò)輿情研判和管理，為黨的二十大勝利召開營造濃厚輿論環(huán)境。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，持續(xù)鞏固“臨滄市生態(tài)環(huán)境保護(hù)涉水問題整改清零行動”成果，把整改成效與推動水利高質(zhì)量發(fā)展緊密結(jié)合起來，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，推動“山水林田湖草沙”一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理，全力以赴推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。
二是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，著力深化標(biāo)本兼治。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和黨風(fēng)廉政“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨與水利業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同推進(jìn)、同考核。持續(xù)深化作風(fēng)突出問題專項(xiàng)整治，嚴(yán)格日常監(jiān)督，強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)問責(zé)，深入落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則，持續(xù)糾治形式主義、官僚主義，切實(shí)為基層減負(fù)，堅(jiān)決防止“四風(fēng)”問題反彈回潮。舉一反三，持續(xù)做好巡視、督查、審計(jì)反饋問題整改。始終保持反腐敗斗爭高壓態(tài)勢，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
（五）統(tǒng)籌推進(jìn)水務(wù)其他各項(xiàng)工作
抓人才隊(duì)伍建設(shè)，健全完善考核、激勵、幫帶、培訓(xùn)等各項(xiàng)人才制度，為水利改革與發(fā)展提供人才保證。抓緊推進(jìn)智慧水務(wù)建設(shè)，提高水利信息化水平。扛實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，認(rèn)真辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案，繼續(xù)推進(jìn)縣級水行政主管部門能力建設(shè)，抓好市水務(wù)局創(chuàng)建市級文明單位工作。扎實(shí)做好工青婦、統(tǒng)一戰(zhàn)線、離退休干部、水利信訪、安全生產(chǎn)、平安建設(shè)、掃黑除惡等工作。深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”，確保單位長期保持國家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共4個。其中：財(cái)政全額供給單位3個；差額供給單位1個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位2個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制180人，其中：行政編制41人，事業(yè)編制139人。在職實(shí)有111人，其中：財(cái)政全額保障111人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員158人，其中：離休0人，退休158人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 28719323.26元，其中：一般公共預(yù)算28719323.26元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年財(cái)務(wù)總收入29390699.79元對比減少671376.53元，主要原因是：2021年預(yù)算資金包含2021年需返還2020年收回額度資金，所以對比上年金額減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 28719323.26元，其中:本年收入 28719323.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 28719323.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年部門財(cái)政撥款收入29390699.79元對比減671376.53元，主要原因是：2021年預(yù)算資金包含2021年需返還2020年收回額度資金，所以較上年金額減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 28719323.26元。財(cái)政撥款安排支出 28719323.26元，其中：基本支出20019323.26元，與上年基本支出19515802.73元對比增加503520.53元，主要原因是：本單位人員增加，工資、社保總額增加；項(xiàng)目支出8700000元，與上年項(xiàng)目支出9874897.06元對比減少1174897.06元，主要原因是：2021項(xiàng)目支出包含2021年需返還2020年項(xiàng)目收回額度資金，所以較上年金額減少。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.208社會保障和就業(yè)支出4286920.56元。其中：2080501行政單位離退休支出1660585.2元，主要用于退休公用經(jīng)費(fèi)、退休原渠道財(cái)政發(fā)放支出；2080502事業(yè)單位離退休支出1119831.36元，主要用于退休公用經(jīng)費(fèi)、退休原渠道財(cái)政發(fā)放支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1470576元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤支出35928元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。
2.210衛(wèi)生健康支出1692175.09元。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出314466.55元，主要用于行政單位人員基本醫(yī)療繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出705745.54元，主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出588573元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出83390元，主要用于行政事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險。
3.213農(nóng)林水支出21637230.81元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政運(yùn)行12937230.81元。項(xiàng)目支出2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理2500000元；2130305水利工程建設(shè)1000000元；2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)1000000元；2130310 水土保持300000元；2130312水質(zhì)監(jiān)測1000000元；2130314防汛1750000元；2130315抗旱500000元；2130335農(nóng)村人畜飲水650000元。
4.221住房保障支出1102996.8元，用于2210201住房改革支出，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個，政府采購預(yù)算總額150000元，其中：政府采購貨物預(yù)算150000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)85000元，較上年569700元減少484700元，下降85.07%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，無增減變動，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，較上年289700元相比減少279700元，下降96.55%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待110人次。
減少原因：本單位繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)、接待次數(shù)等，努力降低接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為75000元，較上年280000元相比減少205000元，下降73.21%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75000元，較上年減少205000元，下降73.21%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。減少原因：本單位繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，努力降低公車各項(xiàng)費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8700000元,共10個功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
（一）2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理2500000元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：用于完善水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理政策制定，加強(qiáng)水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
（二）3230305水利工程建設(shè)1000000元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：用于云縣岔河水庫工程建設(shè)。
（三）2130306河（湖）長制工作經(jīng)費(fèi)1000000元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：用于建立健全河（湖）長制組織體系，落實(shí)相關(guān)政策措施，強(qiáng)化監(jiān)督管理和督察督辦，完善基礎(chǔ)技術(shù)支撐保障體系，加強(qiáng)河湖突出問題整治，維護(hù)河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。
（四）2130314防汛550000元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：用于完善防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，加強(qiáng)水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，提高防汛組織能力；用于防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)（印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等），確保日常防汛抗旱工作正常開展。
（五）2130315抗旱500000元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：用于加強(qiáng)旱情監(jiān)測及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，強(qiáng)化抗旱物資購置管護(hù)，完善抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及各級抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助。
（六）2130335農(nóng)村人畜飲水650000元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：用于農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)，鞏固提升農(nóng)村人畜飲水工程，重點(diǎn)解決貧困村、貧困人口安全飲水問題。
（七）水質(zhì)監(jiān)測（臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)）500000元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：用于支付臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。該規(guī)劃尊重臨滄主城區(qū)已有的格局和規(guī)劃，針對臨滄水資源、水景觀、水源工程、城區(qū)配水工程、主城區(qū)污染管網(wǎng)覆蓋、城市綠化等現(xiàn)狀問題，結(jié)合城市總體規(guī)劃、海綿城市建設(shè)規(guī)劃、森林城市建設(shè)規(guī)劃、雨污分流管網(wǎng)規(guī)劃、城市水生態(tài)景觀規(guī)劃，編制完成臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃。
（八）水質(zhì)監(jiān)測（國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)）500000元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：研究和編制《國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃》，規(guī)劃范圍為8縣區(qū)，涉及2.4萬平方公里。規(guī)劃任務(wù)為：水資源配置、水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、城鄉(xiāng)供水、灌溉，兼顧水資源保護(hù)、節(jié)約用水、水土保持、界河整治、岸線利用、制度與管理建設(shè)等。規(guī)劃包括對應(yīng)環(huán)評報(bào)告編制。
（九）防汛（智慧水務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)）1200000元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：本項(xiàng)目是在氣候變化與極端天氣頻發(fā)的背景下，以實(shí)際需求為導(dǎo)向，以“實(shí)時感知一預(yù)報(bào)預(yù)警一調(diào)度決策一災(zāi)后反饋”為主線，以水利部“四預(yù)”要求(預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)演和預(yù)案)為指導(dǎo)，提供包括防汛抗旱一張圖、實(shí)時預(yù)測預(yù)警、預(yù)案管理、調(diào)度指揮、災(zāi)后反饋等功能，加強(qiáng)防汛抗旱管理和調(diào)度指揮，最終實(shí)現(xiàn)全市防汛抗旱監(jiān)測一體化、決策科學(xué)化、防御主動化和指揮扁平化，全面提升全市災(zāi)害防御智能化水平和指揮決策能力。
（十）水土保持300000元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：依法履行水土保持職責(zé)、完成年度水土流失防治責(zé)任目標(biāo)情況，包括總體目標(biāo)任務(wù)、綜合治理、預(yù)防保護(hù)和綜合監(jiān)督等水土保持目標(biāo)責(zé)任考核。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2022年臨滄市水務(wù)局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1060316.7元，與上年989935.82元對比增加70380.88元，主要原因：一是2022年度機(jī)構(gòu)改革新增加職工4人，工資及保險經(jīng)費(fèi)增加；二是用于日常辦公費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市水務(wù)局資產(chǎn)總額349713850.64元，其中，流動資產(chǎn)37998320.14元，固定資產(chǎn)17677676.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程662500元，無形資產(chǎn)284279.82元，其他資產(chǎn)293091073.69元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22686255.28元，其中固定資產(chǎn)減少559770.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)3652.15平方米，資產(chǎn)出租收入250864.95元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）2022年預(yù)算公開表空表說明
1.府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付績效預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
臨滄市水務(wù)局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)
（一）項(xiàng)目名稱：水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：臨滄市水務(wù)局關(guān)于2022年全市工作目標(biāo)要點(diǎn)。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：政策制定，進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：政策制定，進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金2500000元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)預(yù)算執(zhí)行，完成水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理工作。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：人居環(huán)境得到改善，持續(xù)改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。
二、水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)
（一）項(xiàng)目名稱：水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：臨滄市水務(wù)局關(guān)于2022年全市工作目標(biāo)要點(diǎn)。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：用于云縣岔河水庫工程建設(shè)，解決人畜飲水、農(nóng)田灌溉問題，促進(jìn)當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚a(chǎn)生活發(fā)展。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：用于云縣岔河水庫工程建設(shè)。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金1000000元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)預(yù)算執(zhí)行，完成水利工程建設(shè)工作。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：用于云縣岔河水庫工程建設(shè)，加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。
三、河（湖）長制工作經(jīng)費(fèi)
（一）項(xiàng)目名稱：河（湖）長制工作經(jīng)費(fèi)。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：臨辦發(fā)〔2017〕61號、臨河組發(fā)〔2021〕7號。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：建立健全河（湖）長制責(zé)任體系，落實(shí)相關(guān)政策措施，強(qiáng)化監(jiān)督管理和督察督辦，完善基礎(chǔ)技術(shù)支撐保障體系，加強(qiáng)河湖突出問題整治，維護(hù)河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：信息平臺建設(shè)及維護(hù)，監(jiān)測評價體系建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)，“一河（湖）一策”編制，“一河（湖）一檔”編制，河（湖）長制公示牌更新維護(hù)，河（湖）長制培訓(xùn)工作，河（湖）長制宣傳工作，河（湖）長制相關(guān)會議，河（湖）長制社會 義務(wù)監(jiān)督工作。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金1000000元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：建立健全河（湖）長制責(zé)任體系，落實(shí)相關(guān)政策措施，強(qiáng)化監(jiān)督管理和督察督辦，完善基礎(chǔ)技術(shù)支撐保障體系，加強(qiáng)河湖突出問題整治，維護(hù)河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：完成流域面積1000平方公里以上河流劃定任務(wù)，深入推進(jìn)河長示范段創(chuàng)建工作，河湖基本面貌持續(xù)改善。
四、水質(zhì)監(jiān)測（臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)）
（一）項(xiàng)目名稱：臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市人民政府關(guān)于對臨滄市主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃報(bào)告的批復(fù)》（臨規(guī)發(fā)〔2018〕69號）。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：本規(guī)劃尊重臨滄主城區(qū)已有的格局和規(guī)劃，針對臨滄水資源、水景觀、水源工程、城區(qū)配水工程、主城區(qū)污染管網(wǎng)覆蓋、城市綠化等現(xiàn)狀問題，結(jié)合城市總體規(guī)劃、海綿城市建設(shè)規(guī)劃、森林城市建設(shè)規(guī)劃、雨污分流管網(wǎng)規(guī)劃、城市水生態(tài)景觀規(guī)劃，編制完成臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：以臨滄主城區(qū)為范圍，以南汀河為軸心，通過引水入城、過濾沉淀等綜合措施，以水為主打造“一環(huán)、二湖、三片、四布、五濕、六帶、七域、八景”的水生態(tài)環(huán)境布局，把臨滄主城區(qū)建設(shè)成“秀水之城、森林之城、海綿之城”的美麗宜居城市。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金500000元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：以臨滄主城區(qū)為范圍，以南汀河為軸心，通過引水入城、過濾沉淀等綜合措施，以水為主打造“一環(huán)、二湖、三片、四布、五濕、六帶、七域、八景”的水生態(tài)環(huán)境布局，把臨滄主城區(qū)建設(shè)成“秀水之城、森林之城、海綿之城”的美麗宜居城市。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：把臨滄主城區(qū)建設(shè)成“秀水之城、森林之城、海綿之城”的美麗宜居城市。
五、防汛工作經(jīng)費(fèi)
（一）項(xiàng)目名稱：防汛工作經(jīng)費(fèi)。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神全力以赴抓好抓實(shí)防汛救災(zāi)各項(xiàng)工作的緊急通知》(云防汛辦電〔2021〕18號)、《臨滄市水務(wù)局關(guān)于調(diào)整水旱災(zāi)害風(fēng)險普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（臨政水字〔2021〕77號）、《云南省水利廳關(guān)于加快推進(jìn)水旱災(zāi)害風(fēng)險普查工作的通知》（臨水防御〔2021〕86號）、2022年防汛抗旱工作目標(biāo)。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：完善防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，加強(qiáng)水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，提高防汛組織能力。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：組織防災(zāi)減災(zāi)宣傳，提高人民群眾防汛抗旱意識，增強(qiáng)防范和應(yīng)對山洪災(zāi)害的技能，提高全社會的防災(zāi)減災(zāi)能力；組織防汛減災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急演練，規(guī)范應(yīng)急救助程序，提高應(yīng)急搶險救災(zāi)能力，快速、有序、高效地開展災(zāi)害應(yīng)急處置工作，加強(qiáng)防汛抗旱部門防御能力培訓(xùn)，提升防汛搶險隊(duì)伍在實(shí)戰(zhàn)中的應(yīng)變能力和協(xié)調(diào)作戰(zhàn)能力；開展洪水影響評價報(bào)告技術(shù)審查，根據(jù)水利工程建設(shè)程序以及《中華人民共和國防洪法》、《河道管理?xiàng)l例》執(zhí)行洪水影響報(bào)告技術(shù)審查程序；開展河道治理初步設(shè)計(jì)報(bào)告審查，根據(jù)河道治理項(xiàng)目建設(shè)程序，執(zhí)行河道治理工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告審查程序。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金550000元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)預(yù)算安排開展防汛工作，開展節(jié)水型社會建設(shè)，最大限度的減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：提高應(yīng)急救災(zāi)和防災(zāi)減災(zāi)能力，全力減輕水旱災(zāi)害風(fēng)險，確保人民生命安全。
六、抗旱工作經(jīng)費(fèi)
（一）項(xiàng)目名稱：抗旱工作經(jīng)費(fèi)。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市水務(wù)局關(guān)于調(diào)整水旱災(zāi)害風(fēng)險普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（臨政水字〔2021〕77號）、《云南省水利廳關(guān)于加快推進(jìn)水旱災(zāi)害風(fēng)險普查工作的通知》（臨水防御〔2021〕86號）、2022年防汛抗旱工作目標(biāo)。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：加強(qiáng)旱情監(jiān)測及報(bào)旱，開展抗旱預(yù)案編制修訂，強(qiáng)化抗旱物資購置管護(hù)，完善抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，開展抗旱應(yīng)急水源建設(shè)，給予各級抗旱服務(wù)組織補(bǔ)助。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：加強(qiáng)旱情監(jiān)測及報(bào)旱，開展抗旱預(yù)案編制修訂，強(qiáng)化抗旱物資購置管護(hù)，完善抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，開展抗旱應(yīng)急水源建設(shè)，給予各級抗旱服務(wù)組織補(bǔ)助。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金500000元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)預(yù)算安排開展抗旱工作，開展節(jié)水型社會建設(shè)，最大限度的減少旱災(zāi)損失。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：保障水資源充沛，保障城鄉(xiāng)人民生產(chǎn)生活用水，改善城市居住環(huán)境，打造人水和諧的美麗臨滄。
七、農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)資金
（一）項(xiàng)目名稱：農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)資金。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：《云南省發(fā)展和改革委員會 云南省水利廳關(guān)于下達(dá)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程專項(xiàng)2019年中央預(yù)算內(nèi)和省級投資計(jì)劃的通知》（云發(fā)改投資〔2019〕265號）。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)管理，鞏固提升農(nóng)村人畜飲水工程，重點(diǎn)解決貧困村、貧困人口安全飲水問題。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)管理，鞏固提升農(nóng)村人畜飲水工程，重點(diǎn)解決貧困村、貧困人口安全飲水問題。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金650000元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)預(yù)算安排用于農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)管理，鞏固提升農(nóng)村人畜飲水工程，重點(diǎn)解決貧困村、貧困人口安全飲水問題。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：有效解決貧困村、貧困人口安全飲水問題。
八、水質(zhì)監(jiān)測（國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)）
（一）項(xiàng)目名稱：國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于成立國家可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)臨滄市水安全戰(zhàn)略保障規(guī)劃協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：用于研究和編制《國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃》，規(guī)劃范圍為8縣（區(qū)），涉及2.4萬平方公里。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：研究和編制《國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃》，規(guī)劃范圍為8縣（區(qū)），涉及2.4萬平方公里。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金500000元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：規(guī)劃水資源配置、水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、城鄉(xiāng)供水、灌溉，兼顧水資源保護(hù)、節(jié)約用水、水土保持、界河整治、岸線利用、制度與管理建設(shè)等。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：將臨滄市建設(shè)成水安全保障規(guī)劃創(chuàng)新示范區(qū)。
九、水土保持經(jīng)費(fèi)
（一）項(xiàng)目名稱：水土保持經(jīng)費(fèi)。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市水土保持目標(biāo)責(zé)任考核的通知》（臨政辦規(guī)〔2020〕1號）、《云南省人民政府關(guān)于清理規(guī)范行政審批中介服務(wù)事項(xiàng)的決定》（云政發(fā)〔2021〕17號）。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：依法履行水土保持職責(zé)，完成年度水土流失防治責(zé)任目標(biāo)情況，包括總體目標(biāo)任務(wù)、綜合治理、預(yù)防保護(hù)和綜合監(jiān)督等水土保持目標(biāo)責(zé)任考核。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：依法履行水土保持職責(zé)，完成年度水土流失防治責(zé)任目標(biāo)情況，包括總體目標(biāo)任務(wù)、綜合治理、預(yù)防保護(hù)和綜合監(jiān)督等水土保持目標(biāo)責(zé)任考核。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金300000元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)預(yù)算安排用于依法履行水土保持職責(zé)，完成年度水土流失防治責(zé)任目標(biāo)。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：依法履行水土保持職責(zé)，完成水土保持目標(biāo)責(zé)任考核。
十、智慧水務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)
（一）項(xiàng)目名稱：智慧防汛抗旱調(diào)度智慧系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市水務(wù)局關(guān)于請予審定臨滄市防汛抗旱調(diào)度指揮系統(tǒng)（臨滄市“智慧水務(wù)”一期）建設(shè)方案的請示》（臨政水請〔2021〕57號）。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：本項(xiàng)目是在氣候變化與極端天氣頻發(fā)的背景下,以實(shí)際需求為導(dǎo)向,以“實(shí)時感知一預(yù)報(bào)預(yù)警一調(diào)度決策一災(zāi)后反饋”為主線,以水利部“四預(yù)”要求(預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)演和預(yù)案)為指導(dǎo),提供包括防汛抗旱一張圖、實(shí)時預(yù)測預(yù)警、預(yù)案管理、調(diào)度指揮、災(zāi)后反饋等功能,加強(qiáng)防汛抗旱管理和調(diào)度指揮,最終實(shí)現(xiàn)全市防汛抗旱監(jiān)測一體化、決策科學(xué)化、防御主動化和指揮扁平化,全面提升全市災(zāi)害防御智能化水平和指揮決策能力。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：實(shí)現(xiàn)全市防汛抗旱監(jiān)測一體化、決策科學(xué)化、防御主動化和指揮扁平化，全面提升全市災(zāi)害防御智能化水平和指揮決策能力。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金1200000元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)預(yù)算安排實(shí)現(xiàn)全市防汛抗旱監(jiān)測一體化、決策科學(xué)化、防御主動化和指揮扁平化，全面提升全市災(zāi)害防御智能化水平和指揮決策能力。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：實(shí)現(xiàn)全市防汛抗旱監(jiān)測一體化、決策科學(xué)化、防御主動化和指揮扁平化,全面提升全市災(zāi)害防御智能化水平和指揮決策能力。
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