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臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年部門預(yù)算公開

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，為正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見>的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<臨滄市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（云廳字〔2019〕16號(hào)）、《臨滄市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<臨滄市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（臨機(jī)改發(fā)〔2019〕1號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。

11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局統(tǒng)一行使耿馬縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。

16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.耿馬自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2.臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

（三）重點(diǎn)工作概述

1、生態(tài)文明建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量不斷改善。

2、打好三大保衛(wèi)戰(zhàn)，堅(jiān)決打好藍(lán)天、碧水、凈土“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”。

3、環(huán)境監(jiān)管力度不斷加大。一是嚴(yán)格環(huán)評(píng)準(zhǔn)入制度。我縣對(duì)新建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目實(shí)行安全環(huán)保準(zhǔn)入。二是做實(shí)排污許可證核發(fā)。認(rèn)真開展固定污染源排查排污許可清理整頓。三是抓牢“雙隨機(jī)、一公開”工作。結(jié)合市生態(tài)環(huán)境局年度抽查任務(wù)及縣市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管縣級(jí)聯(lián)席會(huì)議的要求根據(jù)永德排污企業(yè)清單和環(huán)保相關(guān)法律要求，把排污企業(yè)列入隨機(jī)抽查清單，建立隨機(jī)抽查對(duì)象庫(kù)，制定了年度抽查計(jì)劃。五是持續(xù)開展“綠盾”專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)行為，限期進(jìn)行整治修復(fù)。全面排查違法違規(guī)擠占生態(tài)空間、破壞自然遺跡等行為，制定治理計(jì)劃并向社會(huì)公開。

4.扎實(shí)推進(jìn)環(huán)保督察反饋問題整治工作。我局切實(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)管及巡查，針對(duì)突出問題舉一反三、再次開展全面排查，加大聯(lián)合監(jiān)管執(zhí)法力度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，做到及時(shí)處置、及時(shí)整改，防止污染反彈。

5.協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是扎實(shí)開展省委巡視組向臨滄市反饋生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)巡視涉及我縣的整改工作。二是全面貫徹落實(shí)各級(jí)黨委、政府和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要部署和要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾，進(jìn)一步推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。三是加強(qiáng)對(duì)疫情防控工作的領(lǐng)導(dǎo)，積極穩(wěn)妥做好相關(guān)防控處置工作。四是編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案。建立健全我縣突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急機(jī)制，規(guī)范程序，明確職責(zé)，提高應(yīng)對(duì)處置突發(fā)環(huán)境事件的能力，保障公眾生命健康和財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)環(huán)境，維護(hù)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。督促企業(yè)開展突發(fā)環(huán)境事件隱患排查治理，健全隱患排查治理制度，建立隱患排查治理檔案，形成隱患排查治理常態(tài)化機(jī)制。五是加強(qiáng)環(huán)境宣傳，不斷增強(qiáng)公眾環(huán)保意識(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，參公事業(yè)編制10人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入4,782,720.54元，其中：一般公共預(yù)算4,193,562.00元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入589,158.54元。

與上年對(duì)比增加5,722.29元 ，增長(zhǎng)0.12%，主要原因：本年度調(diào)整社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)，基本人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入4,193,562.00元，其中:本年收入4,193,562.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,193,562.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加259,063.75元 ，增長(zhǎng)6.58% ，主要原因：本年度調(diào)整薪資、調(diào)整社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)，基本人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4,782,720.54元。財(cái)政撥款安排支出4,193,562.00元，其中：基本支出3,893,562.00元，與上年對(duì)比259,063.75元 ，增長(zhǎng)6.58% ，主要原因：本年度調(diào)整薪資、調(diào)整社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)，基本人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出889,158.54元，與上年對(duì)比減少253,341.46 元，減少22.17%，主要原因：本年度農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治工作項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目接近完工，項(xiàng)目資金已在上年度列支，故本年度較少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2080501行政單位離退休支出22,658.40元，主要用于行政退休人員退休費(fèi)。

2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出374,192.32元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3、2101101行政單位醫(yī)療103,665.68元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療62,382.16元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助72,141.06元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

6、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,013.40元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7、2110101行政運(yùn)行2,934,936.34元，主要用于發(fā)放單位職工工資、日常經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。

8、2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察300,000.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管工作。

9、2210201住房公積金312,572.64元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況:無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額13,997.00

元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8,997.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年合計(jì)53,000.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算53,000.00元、較上年增加10,000.00 元，增長(zhǎng)23.26%，具體變動(dòng)情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年對(duì)比無增減。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為13,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待135人次。

公務(wù)接待費(fèi)與上年對(duì)比無增減。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為40,000.00元，較上年增加10,000.00元，增長(zhǎng)33.33%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40,000.00元，較上年增加10,000.00元，增長(zhǎng)33.33%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增加原因：由于執(zhí)法力度增大，公務(wù)用車?yán)匣瘒?yán)重，故同比去年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）上級(jí)資金

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。

（三）自有資金

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300,000.00元，共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

21111污染減排300,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，完成全縣集中式飲用水源地的現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)、重點(diǎn)減排項(xiàng)目、涉重金屬污染企業(yè)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；組織開展環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)工作;全縣環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測(cè)工作，對(duì)大氣、地表水、飲用水、噪聲監(jiān)測(cè)、土壤環(huán)境質(zhì)量、全年空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)，對(duì)全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)，為各級(jí)政府的環(huán)境保護(hù)工作決策提供科學(xué)依據(jù)，為各級(jí)環(huán)境主管部門提供技術(shù)支持和服務(wù)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目分類：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目分類：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.基本支出預(yù)算：是指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。人員經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且可歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但不能歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。

6.項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。項(xiàng)目支出具有特定的政策目的，是各級(jí)黨委、政府履職行政、保障和改善民生、推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有效載體和重要抓手，決定著政府活動(dòng)的范圍和方向。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

9.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

10.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

11.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

12.財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排260,803.64元，與上年對(duì)比增加1,220.10元，增長(zhǎng)0.47%，主要原因：本年度調(diào)增工會(huì)經(jīng)費(fèi)及職工教育經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局資產(chǎn)總額3,664,682.85元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1,870,933.23元，固定資產(chǎn)1,793,748.62元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少369,617.04 元，減少9.16%，減少原因：本年度農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治工作項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目接近完工，項(xiàng)目資金支出較多，流動(dòng)資產(chǎn)減少；正常計(jì)提折舊，固定資產(chǎn)凈值較少。其中固定資產(chǎn)減少107,073.79 元、在建工程0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2025年預(yù)算公開表空表說明

1.2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表，本單位無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，本單位無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

5.2025年新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

6.2025年中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300200900111