監(jiān)督索引號53090003300200900000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他事項情況
十、其他公開信息
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、空表說明
第三部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，為正科級。職能職責(zé)按照《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見>的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<臨滄市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（云廳字〔2019〕16號）、《臨滄市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<臨滄市深化市級機(jī)構(gòu)改革實施方案>的通知》（臨機(jī)改發(fā)〔2019〕1號）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局統(tǒng)一行使耿馬縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)以及耿馬分局黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)和群團(tuán)工作，承擔(dān)耿馬分局干部人事、教育培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制、紀(jì)檢監(jiān)察和老干部方面的工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位財務(wù)、工資、國有資產(chǎn)管理及涉外方面的工作，承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、信息化建設(shè)方面工作。
2.法規(guī)宣教與行政審批股。負(fù)責(zé)分局文件合法性審查，承擔(dān)分局依法行政、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等方面工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，指導(dǎo)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。組織生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要實施、生態(tài)環(huán)境宣傳教育以及生態(tài)環(huán)境輿情收集、研判、應(yīng)對工作。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域行政審批、項目環(huán)境影響評價和排污許可綜合協(xié)調(diào)管理工作。負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作。
3.污染防治股。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境制度建立、專項資金申報、固定資產(chǎn)投資、建設(shè)項目管理、總量減排控制、清潔發(fā)展機(jī)制及各類規(guī)劃、計劃編制、審定工作。承擔(dān)大氣、水、土壤、重金屬等各類污染防治及污染防治日常事務(wù)工作。負(fù)責(zé)水環(huán)境、大氣環(huán)境、土壤環(huán)境等污染防治監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理，參與排污許可證審核管理。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
4.生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測股。負(fù)責(zé)生態(tài)示范創(chuàng)建、生態(tài)環(huán)境科技、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、生態(tài)文明體制改革工作，參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織落實轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察日常事務(wù)工作。
所屬單位2個，分別是臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊。
（三）重點工作概述
1、加強(qiáng)飲用水源地環(huán)境管理，開展好集中式飲用水水源環(huán)境狀況評估及鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制工作，確保城鄉(xiāng)居民飲水安全；以入河排污口整治為切入點，持續(xù)抓好水污染治理，促進(jìn)過境河流水質(zhì)持續(xù)改善；進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村生活污水治理與管控工作；聚焦秸稈禁燒，從調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入、加快設(shè)施建設(shè)、完善聯(lián)動機(jī)制，堅決打好大氣污染防治攻堅戰(zhàn)。
2、積極參與縣域美麗縣城、文明城市、節(jié)水型社會、衛(wèi)生縣城創(chuàng)建等各項創(chuàng)建工作。目前，各項創(chuàng)建工作均通過了省級評估或驗收。按照縣疫情防控指揮部的要求，及時派人參加掛鉤村——班幸村的疫情防控工作。并做好設(shè)在班幸村的大型隔離點醫(yī)療廢物、生活垃圾、污水等危險廢物處置工作的監(jiān)管，督促管理機(jī)構(gòu)按照規(guī)范處置隔離點的固體廢物、廢水。
3、積極推進(jìn)大氣污染防治，通過采取加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)大氣污染綜合治理、抓好城市揚(yáng)塵和油煙管控、實施大氣污染聯(lián)防聯(lián)控等有利措施，確保大氣污染防治攻堅戰(zhàn)各項工作有序推進(jìn)。
4、積極推進(jìn)生態(tài)縣創(chuàng)建工作，逐步完善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作長效機(jī)制，采取集中整治、長期保潔等切實可行的措施，結(jié)合鄉(xiāng)村振興計劃規(guī)劃開展農(nóng)村生活污水治理和面源污染治理，著力抓好規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖污染防治，推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖業(yè)廢棄物無害化、減量化、資源化處理，推動農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作深入開展，力促農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的持續(xù)改善。
5、對中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省市生態(tài)環(huán)境巡察組交辦的問題，堅持照單全收，堅定決心，采取切實有效地措施立即整改。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制5人，參公事業(yè)編制10人，事業(yè)編制10人。在職實有23人，行政編制5人（含機(jī)關(guān)工勤1人），參公事業(yè)編制9人，事業(yè)編制9人。其中：財政全額保障23人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入5154707.43元，其中：一般公共預(yù)算3769973.2元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款收入1384734.23元，其他收入0元。
與上年對比增加2328546.63元，增加82%，主要原因分析：本年基本支出3549973.2元，比上年增加923812.4元，因本年度新增7人，增加35%；本年項目支出220000元，比上年增加20000元，增加9%。本年具體項目是：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費220000元；非同級財政撥款1384734.23元，具體撥款是：單位自有資金收入1384734.23元，去年無，所以此項無對比。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3769973.20元，其中：本年收入3769973.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3769973.20元（本級財力3769973.20元），專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費成本補(bǔ)差0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)差0元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，非同級財政撥款0元。
與上年對比增加943812.40元，增加34%，主要原因分析：本年基本支出3549973.20元，比上年增加923812.40元，因本年度新增7人，增加36%；本年項目支出220000元，比上年增加20000元，增加9%，本年具體項目是：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費220000元；非同級財政撥款0元，與上年對比無增減。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出5154707.43元。財政撥款安排支出3769973.20元,其中：基本支出3549973.2元，與上年對比增加923812.4元，增加35%，主要原因分析：與去年同期相比，新增7人，工資福利支出比上年增加。
項目支出220000元，與上年對比增加20000元，增加10%，主要原因分析：與去年想不增加了20000元生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費。
非同級財政撥款1384734.23元，具體撥款是：單位自有資金收入1384734.23元，去年無，所以此項無對比。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出361162.96元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出361162.96元。其中：用于2080501行政單位離退休支出22666.8元，用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出338496.16元。
2.210衛(wèi)生健康支出208064.73元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出208064.73元。其中：用于2101101行政單位醫(yī)療支出80836.06元；用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出56854.81元；用于2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出60159.24元；用于2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10214.62元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出2962196.55元。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出2742196.55元；21111污染減排支出220000元。其中：用于2110101行政運(yùn)行支出2742196.55元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出220000元。
4.221住房保障支出238548.96元。主要用于22102住房改革支出238548.96元。其中：用于2210201住房公積金支出238548.96元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3549973.2元，項目支出220000元。）
1.工資福利支出3268603.84 元（其中基本支出3268603.84元，項目支出0元）。主要用于：
基本工資858816.00元（其中基本支出858816.00元，項目支出0元）。
津貼補(bǔ)貼1063752.00元（其中基本支出1063752.00元，項目支出0元）。
獎金176293.00元（其中基本支出176293.00元，項目支出0元）。
績效工資378240.00元（其中基本支出378240.00元，項目支出0元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費338496.16元（其中基本支出338496.16元，項目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費137690.87元（其中基本支出137690.87元，項目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費60159.24元（其中基本支出60159.24元，項目支出0元）。
其他社會保障繳費16607.61元（其中基本支出16607.61元，項目支出0元）。
住房公積金238548.96元（其中基本支出238548.96元，項目支出0元）。
2. 商品和服務(wù)支出501369.36元（其中基本支出281369.36元，項目支出220000元）。主要用于：
辦公費69730元（其中基本支出40600元，項目支出29130元）。
印刷費10000元（其中基本支出0元，項目支出10000元）。
電費2160元（其中基本支出0元，項目支出2160元）。
水費3600元（其中基本支出0元，項目支出3600元）。
郵電費2400元（其中基本支出0元，項目支出2400元）。
差旅費88000元（其中基本支出30000元，項目支出58000元）。
公務(wù)接待費13030元（其中基本支出13030元，項目支出0元）。
工會經(jīng)費17176.32元（其中基本支出17176.32元，項目支出0元）。
福利費414.00元（其中基本支出414.00元，項目支出0元）。
培訓(xùn)費12882.24元（其中基本支出12882.24元，項目支出0元）。
勞務(wù)費63000元（其中基本支出0元，項目支出63000元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費45000元（其中基本支出15000元，項目支出30000元）。
其他交通費用130200.00元（其中基本支出130200.00元，項目支出0元）。
退休費22066.80元（其中：基本支出22066.80元，項目支出0元）。
辦公設(shè)備購置費21710.00元(其中：基本支出0元，項目支出21710.00元）。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
對下專項轉(zhuǎn)移支付情況:無。
（一）與中央配套事項。
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額24260元。其中：政府采購貨物預(yù)算24260元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計58030元，較上年減少970元，下降1.64%，下降原因：本年度減少接待費用。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
未發(fā)生變動原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為13030元，較上年減少970元，下降6.93%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待115人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，公務(wù)接待費主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項工作產(chǎn)生的費用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為45000元，與上年預(yù)算數(shù)無增減。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費45000元，與上年預(yù)算數(shù)無增減。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車未發(fā)生變動原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車定點保險、定點維修、定點加油的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費同比去年無增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年預(yù)算項目經(jīng)費220000元，共1個功能科目分類項目。項目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
21111污染減排220000元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，完成全縣集中式飲用水源地的現(xiàn)場檢查，重點監(jiān)控企業(yè)、重點減排項目、涉重金屬污染企業(yè)和重點建設(shè)項目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；組織開展環(huán)保專項行動工作;全縣環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作，對大氣、地表水、飲用水、噪聲監(jiān)測、土壤環(huán)境質(zhì)量、全年空氣質(zhì)量監(jiān)測，對全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)測和評價，為各級政府的環(huán)境保護(hù)工作決策提供科學(xué)依據(jù)，為各級環(huán)境主管部門提供技術(shù)支持和服務(wù)。
（重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開）
九、其他事項情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年部門預(yù)算表的空表情況說明：1.項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）：項目支出績效目標(biāo)表，另文下達(dá)；2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容；3.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容；4.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容；5.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
8.項目支出：用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全縣生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全縣環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金：用于補(bǔ)助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。
12.民政事業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開展政府購買社會救助服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社區(qū)工作人員教育培訓(xùn)和生活補(bǔ)助以及殯葬設(shè)施建設(shè)等方面工作的補(bǔ)助資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排259302.56元，較上年增加161920.74元，增加166.27%，主要原因：2022年新考入人員7人，其他交通費及辦公經(jīng)費增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局資產(chǎn)總額 4927584.88元，其中，流動資產(chǎn)2906414.20 元，固定資產(chǎn)原值 4526340.30元，累計折舊2505169.62元，凈值2021170.68 元，對外投資及有價證券0元，在建工程 0元，無形資產(chǎn)0 元，累計攤銷0 元，凈值 0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加 239507.27元，增加5.11%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、空表說明
第三部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費
（一）立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）41號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局
（三）項目基本概況：臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局專項資金支出計劃主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，完成全縣集中式飲用水源地的現(xiàn)場檢查，重點監(jiān)控企業(yè)、重點減排項目、涉重金屬污染企業(yè)和重點建設(shè)項目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；組織開展環(huán)保專項行動工作;全縣環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作，對大氣、地表水、飲用水、噪聲監(jiān)測、土壤環(huán)境質(zhì)量、全年空氣質(zhì)量監(jiān)測，對全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)測和評價，為各級政府的環(huán)境保護(hù)工作決策提供科學(xué)依據(jù)，為各級環(huán)境主管部門提供技術(shù)支持和服務(wù)。
（四）項目實施內(nèi)容：對全縣轄區(qū)內(nèi)的單位和個人執(zhí)行國家及省、市環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章實施情況的現(xiàn)場監(jiān)督檢查；對省、市、縣政府限期治理項目實施情況，轄區(qū)內(nèi)省、市、縣環(huán)保部門審批的建設(shè)項目的環(huán)保三同時執(zhí)行情況以及轄區(qū)重點企業(yè)污染治理設(shè)施、在線自動監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況等進(jìn)行現(xiàn)場檢查；組織開展全縣轄區(qū)內(nèi)自然生態(tài)保護(hù)監(jiān)察工作，以及放射線和輻射設(shè)施的現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)受理的環(huán)境信訪調(diào)查處理工作，組織調(diào)查并參與處理全縣環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件；協(xié)助參與做好跨縣重大環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件的調(diào)查和處理工作；負(fù)責(zé)組織全縣環(huán)境監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及監(jiān)察隊伍的能力建設(shè)；承辦市生態(tài)環(huán)境局、縣分局以及省、市環(huán)境監(jiān)察總（支）隊交辦的其他工作。
（五）資金安排情況：2023年市本級財政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局耿馬分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費220000元。
（六）項目實施計劃：通過依法治理、科學(xué)支撐、監(jiān)督執(zhí)法、完善政策等措施，促進(jìn)工業(yè)、企業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放。進(jìn)一步摸清我縣生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境污染源情況，為環(huán)境監(jiān)察工作提供數(shù)據(jù)支撐，依法查處生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境違法行為，保障、改善生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量。
（七）項目實施成效：改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，提升人居環(huán)境潔凈，污染源達(dá)標(biāo)排放，達(dá)到經(jīng)濟(jì)社會與人口、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。人民滿意度達(dá)95%。
監(jiān)督索引號53090003300200900111
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