監(jiān)督索引號53090003300200800000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、其他公開信息
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十八、空表說明
第三部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，正科級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局統(tǒng)一行使雙江縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責(zé)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，正科級。共有獨立核算的單位1個。臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):
1.辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)以及雙江分局黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)和群團工作，承擔(dān)雙江分局干部人事、教育培訓(xùn)、機構(gòu)編制、紀(jì)檢監(jiān)察和老干部方面的工作，承擔(dān)機關(guān)和直屬單位財務(wù)、工資、國有資產(chǎn)管理及涉外方面的工作，承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、信息化建設(shè)方面工作。
2.法規(guī)宣教與行政審批股。負(fù)責(zé)分局文件合法性審查，承擔(dān)分局依法行政、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等方面工作;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，指導(dǎo)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。組織生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要實施、生態(tài)環(huán)境宣傳教育以及生態(tài)環(huán)境輿情收集、研判、應(yīng)對工作。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域行政審批、項目環(huán)境影響評價和排污許可綜合協(xié)調(diào)管理工作。負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作。
3.污染防治股。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境制度建立、專項資金申報、固定資產(chǎn)投資、建設(shè)項目管理、總量減排控制、清潔發(fā)展機制及各類規(guī)劃、計劃編制、審定工作。承擔(dān)大氣、水、土壤、重金屬等各類污染防治及污染防治日常事務(wù)工作。負(fù)責(zé)水環(huán)境、大氣環(huán)境、土壤環(huán)境等污染防治監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理，參與排污許可證審核管理。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護。
4.生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股。負(fù)責(zé)生態(tài)示范創(chuàng)建、生態(tài)環(huán)境科技、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、生態(tài)文明體制改革工作，參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織落實轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作以及生態(tài)環(huán)境保護督察日常事務(wù)工作。
所屬單位2個，分別是臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、雙江自治縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊。
（三）重點工作概述
1.落實全面從嚴(yán)治黨，切實增強黨的政治建設(shè)。一是忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，深入貫徹落實黨的二十大精神。二是全面落實黨管意識形態(tài)。三是認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。四是狠抓黨組織建設(shè)，打造堅強戰(zhàn)斗堡壘。
2.持續(xù)深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，推動生態(tài)環(huán)境保護高質(zhì)量發(fā)展。一是打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。二是著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。三是扎實推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。四是有力推進(jìn)農(nóng)村污水治理。五是扎實抓好固體廢物管理。六是扎實抓好核與輻射安全管理。
3.堅持問題導(dǎo)向，扎實抓好歷年中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察投訴轉(zhuǎn)辦及反饋問題整改和生態(tài)環(huán)境突出問題整改工作。一是狠抓歷年中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改。二是全面加快推動歷次督察、巡視、檢查和自檢自查發(fā)現(xiàn)問題整改。
4.強化監(jiān)督執(zhí)法，壓實企業(yè)污染防治主體責(zé)任。一是聚焦執(zhí)法主業(yè)，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為。二是深入推進(jìn)排污許可“一證式”監(jiān)管。三是加大醫(yī)療機構(gòu)環(huán)境監(jiān)管，保障疫情防控環(huán)境安全。四是著力開展大氣污染防治專項監(jiān)督執(zhí)法行動。五是切實抓好環(huán)境信訪案件辦理工作。
5.完善生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站軟硬件設(shè)施，全面提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力。將提升監(jiān)測隊伍的專業(yè)技能這一“軟件”和完善實驗室設(shè)備這一“硬件”作為切入點和著力點，全面提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力。
6.聚焦綠色發(fā)展，深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是高度重視，推動生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度和治理體系現(xiàn)代化。二是實行“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控，嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)。三是加強環(huán)境法制宣教。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局編制2023年部門預(yù)算單位共1個，行政單位1個。與去年同期相比無增減，與去年一致。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，參公編制10人，事業(yè)編制11人。在職實有25人，行政編制7人（含機關(guān)工勤1人），參公編制8人，事業(yè)編制10人。其中：財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。與去年同期相比，在職人員比上年增加2人，其中：調(diào)出1人，新招錄3人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入7,009,329.79元，其中：一般公共預(yù)算4,081,489.79元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,840.00元，非同級財政撥款收入2,917,000.00元。
與上年對比增加3,185,346.27元，增長83.30%，主要原因分析：一是本年基本支出3,861,489.79元，比上年增加237,506.27元,增長6.55%，因為在職人員較上年增加2人；二是本年項目支出220,000.00元，比上年增加20,000.00元，增長10%，本年具體項目是：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費220,000.00元；三是本年非同級財政撥款支出2,917,000.00元，比上年增加2,917,000.00元，增長100%，本年具體單位資金是：臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局疫情防控經(jīng)費110,000.00元、農(nóng)村生活污水整理及集中式飲用水源地保護治理項目經(jīng)費100,000.00元、雙江縣生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育及培訓(xùn)工作經(jīng)費100,000.00元、雙江縣重點區(qū)域（銀廠河、勐勐河流域）農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查項目專項資金1,780,000.00元、雙江自治縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)費600，000.00元、雙江自治縣執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費227,000.00元；四是其他收入10,840.00元,本年具體其他收入是縣級退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助及大病保險。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入4,081,489.79元，其中:本年收入4,081,489.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,081,489.79元（本級財力4,081,489.79元），專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加257,506.27元，增長6.73%，主要原因分析：一是在職人員增加2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；二是項目支出增加，主要是節(jié)能環(huán)保支出項目資金加大，具體為：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費比上年增加。其中：基本支出3,861,489.79元，比上年增加237,506.27元,增長6.55%。項目支出220,000.00元，比上年增加20,000.00元，增長10%。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出7,009,329.79元。財政撥款安排支出4,081,489.79元，其中：
基本支出3,861,489.79元，比上年增加237,506.27元,增長6.55%，主要原因分析：在職人員增加2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。其中：人員經(jīng)費3,590,386.89元，占基本支出的92.98%；公用經(jīng)費271,102.90元，占基本支出的7.02%。
項目支出220,000.00元，與上年對比增加20,000.00元，主要原因分析：增加了節(jié)能環(huán)保項目支出，具體為：生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費比上年增加。
非同級財政撥款支出2,917,000.00元，與上年對比增加2,917,000.00元，增長100%，具體為：臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局疫情防控經(jīng)費110,000.00元、農(nóng)村生活污水整理及集中式飲用水源地保護治理項目經(jīng)費100,000.00元、雙江縣生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育及培訓(xùn)工作經(jīng)費100000.00元、雙江縣重點區(qū)域（銀廠河、勐勐河流域）農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查項目專項資金1,780,000.00元、雙江自治縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)費600,000.00元、雙江自治縣執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費227,000.00元。增加原因：縣級生態(tài)環(huán)境項目增加。
其他收入10,840.00元,具體為：縣級退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助及大病保險。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出374,065.60元。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出374,065.60元。
2.210衛(wèi)生健康支出219,929.90元。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療89,645.74元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療57,406.91元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助繳費62,134.92元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,742.33元。
3.211節(jié)能環(huán)保支出3,232,438.61元。主要用于21101環(huán)境保護管理事務(wù)3,012,438.61元；21111污染減排220,000.00元。其中：2110101行政運行3,012,438.61元；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察220,000.00元。
4.221住房保障支出255,055.68元。主要用于22102住房改革支出。主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
其中：基本支出3,861,489.79元，項目支出220,000.00元。
1.工資福利支出3,590,386.89元（其中：基本支出3,590,386.89元，項目支出0元）。主要用于：
基本工資902,940.00元（其中：基本支出902,940.00元，項目支出0元）。
津貼補貼1,148,064.00元（其中：基本支出1,148,064.00
元，項目支出0元）。
獎金266,746.00元（其中：基本支出266,746.00元，項目支出0元）。
績效工資417,060.00元（其中：基本支出417,060.00
元，項目支出0元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費374,065.60元（其中：基本支出374,065.60元，項目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費147,052.65元（其中：基本支出147,052.65元，項目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費62,134.92元（其中：基本支出62,134.92元，項目支出0元）。
其他社會保障繳費17,268.04元（其中：基本支出17,268.04元，項目支出0元）。
住房公積金255,055.68元（其中：基本支出255,055.68
元，項目支出0元）。
2.商品和服務(wù)支出458,323.90元（其中：基本支出271,102.90元，項目支出187,221.00元）。主要用于：
辦公費155,071.00元（其中：基本支出57,850.00元，項目支出97,221.00元）。
印刷費6,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出6,000.00元）。
水費1,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出1,000.00元）。
電費3,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出3,000.00元）。
郵電費20,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出20,000.00元）。
差旅費30,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項目支出20,000.00元）。
公務(wù)接待費22,400.00元（其中：基本支出22,400.00元，項目支出0元）。
勞務(wù)費30,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出30,000.00元）。
工會經(jīng)費18,058.80元（其中：基本支出18,058.80元，項目支出0元）。
福利費450.00元（其中：基本支出450.00元，項目支出0元）。
培訓(xùn)費13,544.10元（其中：基本支出13,544.10元，項目支出0元）。
公務(wù)用車運行維護費25,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項目支出10,000.00元）。
其他交通費用133,800.00元（其中：基本支出133,800.00元，項目支出0元）。
3.資本性支出32,779.00元（其中：基本支出0元，項目支出32,779.00元）。主要用于：
辦公設(shè)備購置32,779.00元（其中：基本支出0元，項目支出32,779.00元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況:無。
（一）與中央配套事項：無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項：無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額50,179.00元。其中：政府采購貨物預(yù)算44,179.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算6,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計47,400.00元，較上年減少600.00元，下降1.25%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年預(yù)算持平，與上年預(yù)算數(shù)一致。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
沒有發(fā)生變動原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)，堅決制止無實質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為22,400.00元，較上年減少600.00元，下降2.61%，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為34次，共計預(yù)算接待342人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，公務(wù)接待費主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護的各項工作產(chǎn)生的費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為25,000.00元，較上年預(yù)算持平，與上年預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護費25,000.00元，較上年預(yù)算持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障環(huán)境保護工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
沒有發(fā)生變動原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強全局公務(wù)用車日常管理，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年預(yù)算項目經(jīng)費3,137,000.00元，其中：財政撥款支出項目經(jīng)費220,000.00元，共1個功能科目分類項目；非同級財政撥款支出項目經(jīng)費2,917,000.00元，共6個功能科目分類項目。
（一）財政撥款項目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費：21111污染減排220,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（二）非同級財政撥款項目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局疫情防控經(jīng)費：21101環(huán)境保護管理事務(wù)110,000.00元，用于2110101行政運行支出，主要用于疫情防控期間開展本單位的職能工作。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：本年資金執(zhí)行率達(dá)100%。
2.農(nóng)村生活污水整理及集中式飲用水源地保護治理項目經(jīng)費：21199其他節(jié)能環(huán)保支出100,000.00元，用于2119999其他節(jié)能環(huán)保支出，主要用于全縣523個自然村污水整治狀況詳查、坐標(biāo)核查、培訓(xùn)及部分污水治理設(shè)施運行維護經(jīng)費。9個水源地保護治理。修繕維護水源地警示牌、柵欄、界樁。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：開展全縣523個自然村污水整治狀況詳查、坐標(biāo)核查、培訓(xùn)及部分污水治理設(shè)施的運行維護。9個水源地保護治理。維護好水源地警示牌、柵欄、界樁。
3.雙江縣生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育及培訓(xùn)工作經(jīng)費:21101環(huán)境保護管理事務(wù)100,000.00元，用于2110104生態(tài)環(huán)境保護宣傳支出，主要用于生態(tài)環(huán)境宣傳工作，提升公民生態(tài)文明意識。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：根據(jù)云南省生態(tài)環(huán)境廳、省委宣傳部、省文明辦、省教育廳、團省委、省婦聯(lián)六部門印發(fā)《云南省“云南省美麗中國我是行動者”提升公民生態(tài)文明意識行動計劃實施方案(2021-2025年)》的通知(云環(huán)發(fā)〔2021〕11號)要求，進(jìn)一步加大生態(tài)環(huán)境宣傳工作力度，提升公民生態(tài)文明意識。
4.雙江縣重點區(qū)域（銀廠河、勐勐河流域）農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查項目專項資金：21103污染防治1,780,000.00元，用于2110307土壤支出，主要用于雙江縣重點區(qū)域（銀廠河、勐勐河流域）農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：目標(biāo)1：通過調(diào)查，摸清雙江縣重點區(qū)域（勐勐河流域）農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀及主要污染源，提供整個流域的詳細(xì)、完整的調(diào)查成果,為下一步污染源防控、切斷重金屬污染途徑提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；
目標(biāo)2：對本次調(diào)查的農(nóng)用（農(nóng)灌）地進(jìn)行風(fēng)險評估，劃分土壤環(huán)境質(zhì)量類別，為管理部門實施農(nóng)用地分類管理提供技術(shù)支撐依據(jù)等。
5.雙江自治縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)費：21111污染減排600,000.00元，用于2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息支出，主要用于開展監(jiān)督性監(jiān)測，全市創(chuàng)建衛(wèi)生城市、國家級和省級生態(tài)文明示范市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，設(shè)備耗材、檢測試劑、儀器維修維護費及委托監(jiān)測費等。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：完成2023年全縣監(jiān)督性監(jiān)測等各項監(jiān)測工作。
6.雙江自治縣執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費：21111污染減排227,000.00元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開）
九、其他事項情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2023年部門預(yù)算表的空表情況說明：1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容；2.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容；3.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容；4.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容；5.上級補助項目支出預(yù)算表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容；6.部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表：本單位2023年不涉及此內(nèi)容。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
8.項目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機構(gòu)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務(wù)工作等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。。
9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
11.城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補助資金：用于補助各地開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒和艾滋病病毒感染兒童基本生活保障工作的資金。
12.民政事業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金：是指支持各地開展政府購買社會救助服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社區(qū)工作人員教育培訓(xùn)和生活補助以及殯葬設(shè)施建設(shè)等方面工作的補助資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排271,102.90元，與上年對比增加256,89.12元，增長10.47%，主要原因：一是在職人員增加2人；二是生態(tài)環(huán)境保護工作日益增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2023年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局資產(chǎn)總額1,208,264.46元，其中，流動資產(chǎn)250,454.86元，固定資產(chǎn)原值2,527,066.80元，累計折舊1,660,566.55元，凈值866,500.25元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)原值100,000.00元，累計攤銷8,690.65元，凈值91,309.35元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少369,953.92元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2023年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十八、空表說明
第三部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱:（雙江分局）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費
（一）立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）92號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局。
（三）項目基本概況：按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（四）項目實施內(nèi)容：全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（五）資金安排情況：2023年市本級財政預(yù)算安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費220,000.00元。
（六）項目實施計劃：按計劃年內(nèi)確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（七）項目實施成效：年內(nèi)確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
二、項目名稱:臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局疫情防控經(jīng)費
（一）立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）92號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）、《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案》（臨政辦發(fā)〔2021〕50號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局。
（三）項目基本概況：2022年疫情防控期間開展本單位的職能工作。
（四）項目實施內(nèi)容：繼續(xù)開展本單位的職能工作。
（五）資金安排情況：2022年縣級財政安排臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局疫情防控經(jīng)費110,000.00元，資金未使用完，本年繼續(xù)使用。
（六）項目實施計劃：本年資金執(zhí)行率達(dá)100%。
（七）項目實施成效：本年資金執(zhí)行率達(dá)100%。
三、項目名稱:農(nóng)村生活污水整理及集中式飲用水源地保護治理項目經(jīng)費
（一）立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）92號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）、《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案》（臨政辦發(fā)〔2021〕50號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局。
（三）項目基本概況：全縣523個自然村污水整治狀況詳查、坐標(biāo)核查、培訓(xùn)及部分污水治理設(shè)施運行維護經(jīng)費。9個水源地保護治理。修繕維護水源地警示牌、柵欄、界樁。
（四）項目實施內(nèi)容：開展全縣523個自然村污水整治狀況詳查、坐標(biāo)核查、培訓(xùn)及部分污水治理設(shè)施運行維護。9個水源地保護治理。修繕維護水源地警示牌、柵欄、界樁。
（五）資金安排情況：2023年縣級財政安排農(nóng)村生活污水整理及集中式飲用水源地保護治理項目經(jīng)費100,000.00元。
（六）項目實施計劃：開展全縣523個自然村污水整治狀況詳查、坐標(biāo)核查、培訓(xùn)及部分污水治理設(shè)施運行維護。9個水源地保護治理。修繕維護水源地警示牌、柵欄、界樁。
（七）項目實施成效：完成雙江自治縣自然村污水整治狀況詳查、坐標(biāo)核查、培訓(xùn)及部分污水治理設(shè)施運行維護。9個水源地保護治理。修繕維護水源地警示牌、柵欄、界樁。
四、項目名稱:雙江縣生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育及培訓(xùn)工作經(jīng)費
（一）立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）92號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）、《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案》（臨政辦發(fā)〔2021〕50號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局。
（三）項目基本概況：生態(tài)環(huán)境宣傳工作，提升公民生態(tài)文明意識。
（四）項目實施內(nèi)容：根據(jù)云南省生態(tài)環(huán)境廳、省委宣傳部、省文明辦、省教育廳、團省委、省婦聯(lián)六部門印發(fā)《云南省“云南省美麗中國我是行動者”提升公民生態(tài)文明意識行動計劃實施方案(2021-2025年)》的通知(云環(huán)發(fā)〔2021〕11號)要求，進(jìn)一步加大生態(tài)環(huán)境宣傳工作力度，提升公民生態(tài)文明意識。
（五）資金安排情況：2023年縣級財政安排雙江縣生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育及培訓(xùn)工作經(jīng)費100,000.00元。
（六）項目實施計劃：根據(jù)云南省生態(tài)環(huán)境廳、省委宣傳部、省文明辦、省教育廳、團省委、省婦聯(lián)六部門印發(fā)《云南省“云南省美麗中國我是行動者”提升公民生態(tài)文明意識行動計劃實施方案(2021-2025年)》的通知(云環(huán)發(fā)〔2021〕11號)要求，進(jìn)一步加大生態(tài)環(huán)境宣傳工作力度，提升公民生態(tài)文明意識。
（七）項目實施成效：加大生態(tài)環(huán)境宣傳工作力度，提升公民生態(tài)文明意識。
五、項目名稱:雙江縣重點區(qū)域（銀廠河、勐勐河流域）農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查項目專項資金
（一）立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）92號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）、《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案》（臨政辦發(fā)〔2021〕50號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局。
（三）項目基本概況：雙江縣重點區(qū)域（銀廠河、勐勐河流域）農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查。
（四）項目實施內(nèi)容：雙江縣重點區(qū)域（銀廠河、勐勐河流域）農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查。
（五）資金安排情況：2021年縣級財政安排雙江縣重點區(qū)域（銀廠河、勐勐河流域）農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀調(diào)查項目專項資金1,780,000.00元，資金未使用完，本年繼續(xù)使用。
（六）項目實施計劃：目標(biāo)1：通過調(diào)查，摸清雙江縣重點區(qū)域（勐勐河流域）農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀及主要污染源，提供整個流域的詳細(xì)、完整的調(diào)查成果,為下一步污染源防控、切斷重金屬污染途徑提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；
目標(biāo)2：對本次調(diào)查的農(nóng)用（農(nóng)灌）地進(jìn)行風(fēng)險評估，劃分土壤環(huán)境質(zhì)量類別，為管理部門實施農(nóng)用地分類管理提供技術(shù)支撐依據(jù)等。
（七）項目實施成效：1.通過調(diào)查，摸清雙江縣重點區(qū)域（勐勐河流域）農(nóng)用地重金屬污染現(xiàn)狀及主要污染源，提供整個流域的詳細(xì)、完整的調(diào)查成果,為下一步污染源防控、切斷重金屬污染途徑提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；2.對本次調(diào)查的農(nóng)用（農(nóng)灌）地進(jìn)行風(fēng)險評估，劃分土壤環(huán)境質(zhì)量類別，為管理部門實施農(nóng)用地分類管理提供技術(shù)支撐依據(jù)等。
六、項目名稱:雙江自治縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)費
（一）立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）92號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）、《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案》（臨政辦發(fā)〔2021〕50號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局。
（三）項目基本概況：開展監(jiān)督性監(jiān)測，全市創(chuàng)建衛(wèi)生城市、國家級和省級生態(tài)文明示范市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，設(shè)備耗材、檢測試劑、儀器維修維護費及委托監(jiān)測費等。
（四）項目實施內(nèi)容：開展監(jiān)督性監(jiān)測，全市創(chuàng)建衛(wèi)生城市、國家級和省級生態(tài)文明示范市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，設(shè)備耗材、檢測試劑、儀器維修維護費及委托監(jiān)測等。
（五）資金安排情況：2023年縣級財政安排雙江自治縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)費600,000.00元。
（六）項目實施計劃：開展監(jiān)督性監(jiān)測，全市創(chuàng)建衛(wèi)生城市、國家級和省級生態(tài)文明示范市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，設(shè)備耗材、檢測試劑、儀器維修維護費及委托監(jiān)測等。
（七）項目實施成效：完成監(jiān)督性監(jiān)測，全市創(chuàng)建衛(wèi)生城市、國家級和省級生態(tài)文明示范市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，設(shè)備耗材、檢測試劑、儀器維修維護費及委托監(jiān)測等。
六、項目名稱:雙江自治縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)費
（一）立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）92號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）、《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案》（臨政辦發(fā)〔2021〕50號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局。
（三）項目基本概況：開展監(jiān)督性監(jiān)測，全市創(chuàng)建衛(wèi)生城市、國家級和省級生態(tài)文明示范市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，設(shè)備耗材、檢測試劑、儀器維修維護費及委托監(jiān)測費等。
（四）項目實施內(nèi)容：開展監(jiān)督性監(jiān)測，全市創(chuàng)建衛(wèi)生城市、國家級和省級生態(tài)文明示范市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，設(shè)備耗材、檢測試劑、儀器維修維護費及委托監(jiān)測費等。
（五）資金安排情況：2023年縣級財政安排雙江自治縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)費600,000.00元。
（六）項目實施計劃：開展監(jiān)督性監(jiān)測，全市創(chuàng)建衛(wèi)生城市、國家級和省級生態(tài)文明示范市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，設(shè)備耗材、檢測試劑、儀器維修維護費及委托監(jiān)測等。
（七）項目實施成效：完成監(jiān)督性監(jiān)測，全市創(chuàng)建衛(wèi)生城市、國家級和省級生態(tài)文明示范市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，設(shè)備耗材、檢測試劑、儀器維修維護費及委托監(jiān)測等。
七、項目名稱:雙江自治縣執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費
（一）立項依據(jù)：《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（臨辦字（2019）92號）、《臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)實施方案》（臨辦發(fā)〔2019〕3號）、《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案》（臨政辦發(fā)〔2021〕50號）。
（二）項目實施單位：臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局。
（三）項目基本概況：雙江自治縣執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費。
（四）項目實施內(nèi)容：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（五）資金安排情況：2023年縣級財政安排雙江自治縣執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費227,000.00元。
（六）項目實施計劃：開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
（七）項目實施成效：完成生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。
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