臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
第三部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（臨編發(fā)〔2019〕20號）執(zhí)行：
1.負(fù)責(zé)全市輻射環(huán)境（含電離、電磁輻射）監(jiān)測，參與核與輻射事故應(yīng)急處置，參與輻射安全檢查。
2.承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)輻射環(huán)境檢測工作。
3.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站是臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位為正科級。臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站事業(yè)編制10名，其中：專業(yè)技術(shù)編制9名，工勤人員編制1名；設(shè)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（1正1副）。其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：辦公室、監(jiān)測室、技術(shù)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個(gè)季度一次。
2.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。
3.完成臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。
4.完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價(jià)等工作內(nèi)容。
5.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。
6.完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。
7.完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。
8.完成輻射投訴、糾紛檢測。
9.完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。
10.完成國控大氣輻射環(huán)境監(jiān)測孟定清水河口岸站的運(yùn)營維護(hù)及大氣氣溶膠采樣。
11.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級部門交辦的其它工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1690238.85元，其中：一般公共預(yù)算1690238.85元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少13592.15元，下降0.80%。主要原因是：
1.2020年順利完成了項(xiàng)目目標(biāo)工作任務(wù)，無結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)余。
2.根據(jù)《臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于申報(bào)2021年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)工資的通知》（臨社險(xiǎn)發(fā)〔2020〕38號）文件要求，重新核定了繳費(fèi)基數(shù)，減少了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.根據(jù)《臨滄市醫(yī)療保障局 臨滄市財(cái)政局 臨滄市人力資源和社會(huì)保障局 國家稅務(wù)總局臨滄市稅務(wù)局關(guān)于調(diào)整臨滄市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)和費(fèi)率合并的通知》（臨醫(yī)保聯(lián)發(fā)〔2019〕35號）和《臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局關(guān)于申報(bào)2021年度城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)工資的通知》（臨醫(yī)保險(xiǎn)〔2020〕111號）文件要求，重新核定了繳費(fèi)基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4.落實(shí)中央、省關(guān)于政府部門“過緊日子”的精神，根據(jù)《臨滄市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整優(yōu)化2021年部門預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)數(shù)的通知》要求，結(jié)合單位2021年工作重點(diǎn)，按照“統(tǒng)籌兼顧、重點(diǎn)突出”的原則，對本單位項(xiàng)目支出壓縮10%，減少了此項(xiàng)支出。
5.2021年正常晉升，增加了基本工資，增加了此項(xiàng)支出。
6.根據(jù)《臨滄市住房公積金管理中心關(guān)于做好2021年度住房公積金繳存基數(shù)申報(bào)相關(guān)工作的通知》（臨房金管〔2020〕48號）文件要求，重新核定了繳存基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
7.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 1690238.85元，其中:本年收1690238.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1690238.85元（本級財(cái)力1690238.85元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少13592.15元，下降0.80%，其中：基本支出1560238.85元，比上年增加16551.85元，增長1.07%。項(xiàng)目支出130000.00元，比上年減少30144.00元，下降18.82%。主要原因是：
1.2020年順利完成了項(xiàng)目目標(biāo)工作任務(wù)，無結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)余。
2.根據(jù)《臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于申報(bào)2021年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)工資的通知》（臨社險(xiǎn)發(fā)〔2020〕38號）文件要求，重新核定了繳費(fèi)基數(shù)，減少了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.根據(jù)《臨滄市醫(yī)療保障局 臨滄市財(cái)政局 臨滄市人力資源和社會(huì)保障局 國家稅務(wù)總局臨滄市稅務(wù)局關(guān)于調(diào)整臨滄市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)和費(fèi)率合并的通知》（臨醫(yī)保聯(lián)發(fā)〔2019〕35號）和《臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局關(guān)于申報(bào)2021年度城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)工資的通知》（臨醫(yī)保險(xiǎn)〔2020〕111號）文件要求，重新核定了繳費(fèi)基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4.落實(shí)中央、省關(guān)于政府部門“過緊日子”的精神，根據(jù)《臨滄市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整優(yōu)化2021年部門預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)數(shù)的通知》要求，結(jié)合單位2021年工作重點(diǎn)，按照“統(tǒng)籌兼顧、重點(diǎn)突出”的原則，對本單位項(xiàng)目支出壓縮10%，減少了此項(xiàng)支出。
5.2021年正常晉升，增加了基本工資，增加了此項(xiàng)支出。
6.根據(jù)《臨滄市住房公積金管理中心關(guān)于做好2021年度住房公積金繳存基數(shù)申報(bào)相關(guān)工作的通知》（臨房金管〔2020〕48號）文件要求，重新核定了繳存基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
7.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
四、預(yù)算單位支出情況
（一）預(yù)算總支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 1690238.85元。財(cái)政撥款安排支出 1690238.85元，其中：
基本支出1560238.85元，與上年對比增加16551.85元，增長1.07%。（其中：工資福利支出1445942.65元，占基本支出的92.67%，比上年減少18486.53元，增長1.30%；商品和服務(wù)支出70181.20元，占基本支出的4.50%，比上年減少1934.68元，下降2.68%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44115.00元，占基本支出的2.83%，與上年持平。）主要原因是：
1.根據(jù)《臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于申報(bào)2021年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)工資的通知》（臨社險(xiǎn)發(fā)〔2020〕38號）文件要求，重新核定了繳費(fèi)基數(shù)，減少了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2.根據(jù)《臨滄市醫(yī)療保障局 臨滄市財(cái)政局 臨滄市人力資源和社會(huì)保障局 國家稅務(wù)總局臨滄市稅務(wù)局關(guān)于調(diào)整臨滄市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)和費(fèi)率合并的通知》（臨醫(yī)保聯(lián)發(fā)〔2019〕35號）和《臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局關(guān)于申報(bào)2021年度城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)工資的通知》（臨醫(yī)保險(xiǎn)〔2020〕111號）文件要求，重新核定了繳費(fèi)基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.2021年正常晉升，增加了基本工資，增加了此項(xiàng)支出。
4.根據(jù)《臨滄市住房公積金管理中心關(guān)于做好2021年度住房公積金繳存基數(shù)申報(bào)相關(guān)工作的通知》（臨房金管〔2020〕48號）文件要求，重新核定了繳存基數(shù)，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
5.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出130000.00元，與上年對比減少30144.00元，下降18.82%。主要原因是：
1.2020年順利完成了項(xiàng)目目標(biāo)工作任務(wù)，無結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)余。
2.落實(shí)中央、省關(guān)于政府部門“過緊日子”的精神，根據(jù)《臨滄市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整優(yōu)化2021年部門預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)數(shù)的通知》要求，結(jié)合單位2021年工作重點(diǎn)，按照“統(tǒng)籌兼顧、重點(diǎn)突出”的原則，對本單位項(xiàng)目支出壓縮10%，減少了此項(xiàng)支出。
（三）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休45315.00元，主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)原渠道列支部分和退休人員公用經(jīng)費(fèi)開支。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出134023.68元，主要用于繳納單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療92978.93元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29089.44元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3288.00元，主要用于大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。
節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-放射源和放射性廢物監(jiān)管130000.00元，主要用于：
1.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個(gè)季度一次。
2.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。
3.完成臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。
4.完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價(jià)等工作內(nèi)容。
5.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。
6.完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。
7.完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。
8.完成輻射投訴、糾紛檢測。
9.完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。
10.完成國控大氣輻射環(huán)境監(jiān)測孟定清水河口岸站的運(yùn)營維護(hù)及大氣氣溶膠采樣。
11.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級部門交辦的其它工作任務(wù)。
節(jié)能環(huán)保支出-污染減排-生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息1148546.04元，主要用于單位人員工資及日常工作開支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金106997.76元，主要用于按照國家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的開支。
(四)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資394320.00元（其中：基本支出394320.00元，項(xiàng)目支出0元）。
津貼補(bǔ)貼256308.00元（其中：基本支出256308.00元，項(xiàng)目支出0元）。
績效工資421020.00元（其中：基本支出421020.00元，項(xiàng)目支出0元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)134023.68元（其中：基本支出134023.68元，項(xiàng)目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)92978.93元（其中：基本支出92978.93元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29089.44元（其中：基本支出29089.44元，項(xiàng)目支出0元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)11204.84元（其中：基本支出11204.84元，項(xiàng)目支出0元）。
住房公積金106997.76元（其中：基本支出106997.76元，項(xiàng)目支出0元）。
辦公費(fèi)30000.00元（其中：基本支出30000.00元，項(xiàng)目支出0元）。
印刷費(fèi)500.00元（其中：基本支出500.00元，項(xiàng)目支出0元）。
咨詢費(fèi)4500.00元（其中：基本支出4500.00元，項(xiàng)目支出0元）。
水費(fèi)2000.00元（其中：基本支出2000.00元，項(xiàng)目支出0元）。
電費(fèi)16000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出16000.00元）。
郵電費(fèi)7000.00元（其中：基本支出1000.00元，項(xiàng)目支出6000.00元）。
物業(yè)管理費(fèi)30000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出30000.00元）。
差旅費(fèi)30000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出30000.00元）。
維修（護(hù)）費(fèi)18000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出18000.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)5000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出5000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)3000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出3000.00元）。
其他商品和服務(wù)支出9000.00元（其中：基本支出2000.00元，項(xiàng)目支出7000.00元）。
辦公費(fèi)（退休人員公用經(jīng)費(fèi)）1200.00元（其中：基本支出1200.00元，項(xiàng)目支出0元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)7886.40元（其中：基本支出7886.40元，項(xiàng)目支出0元）。
福利費(fèi)6094.80元（其中：基本支出6094.80元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元（其中：基本支出15000.00元，項(xiàng)目支出15000.00元）。
退休費(fèi)44115.00元（其中：基本支出44115.00元，項(xiàng)目支出0元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況：無
（一）與上級配套事項(xiàng)：無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)：無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng):無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額44999.96元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算44999.96元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)64000.00元，較上年減少2100.00元，下降3.18%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
沒有發(fā)生變動(dòng)原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為29000.00元，較上年減少1000.00元，下降3.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待20人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級和相關(guān)部門開展輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35000.00元，較上年減少1100.00元，下降3.05%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35000.00元，較上年減少1100.00元，下降3.05%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)我站公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)130000.00元,共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
21103污染防治130000.00元，主要用于臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站開展放射源和放射性廢物監(jiān)管工作。
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：
1.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個(gè)季度一次。
2.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。
3.完成臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。
4.完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價(jià)等工作內(nèi)容。
5.完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。
6.完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。
7.完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。
8.完成輻射投訴、糾紛檢測。
9.完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。
10.完成國控大氣輻射環(huán)境監(jiān)測孟定清水河口岸站的運(yùn)營維護(hù)及大氣氣溶膠采樣。
11.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級部門交辦的其它工作任務(wù)。
九、其他事項(xiàng)情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算表的空表情況說明：1.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表：另文下達(dá)；2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表：無預(yù)算；3.政府購買服務(wù)預(yù)算表：無預(yù)算；4.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表：無預(yù)算；5.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表：無預(yù)算；6.新增資產(chǎn)配置表：無預(yù)算。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休管理機(jī)構(gòu)的支出。
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映離退休干部管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）、反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）：反映環(huán)境保護(hù)部在大氣、水體、噪聲、固體廢棄物與化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車、 重金屬、有機(jī)污染物等污染防治方面的支出。
節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）：反映環(huán)境保護(hù)部用于環(huán)境監(jiān)測與信息、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察及減排專項(xiàng)資金的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
住房公積金（項(xiàng)）：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站屬純事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
第二部分
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域
財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(臨編發(fā)〔2019〕20號)、《關(guān)于印發(fā)《全國輻射環(huán)境監(jiān)測方案（暫行）》的通知》（環(huán)辦（2003）56號）等文件。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站
四、項(xiàng)目基本概況
開展好輻射環(huán)境監(jiān)測，全面掌握我市輻射環(huán)境質(zhì)量狀況和變化趨勢，為政府加強(qiáng)輻射環(huán)境管理提供技術(shù)支持；監(jiān)控輻射污染物排放，為環(huán)境執(zhí)法和輻射污染防治提供科學(xué)依據(jù)；預(yù)警事故及事件，為公眾提供相關(guān)信息，確保輻射環(huán)境安全。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個(gè)季度一次。開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。開展臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。開展臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價(jià)等工作內(nèi)容。開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。開展全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。開展全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。開展輻射投訴、糾紛檢測。開展每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。開展國控大氣輻射環(huán)境監(jiān)測孟定清水河口岸站的運(yùn)營維護(hù)及大氣氣溶膠采。開展臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級部門交辦的其它工作任務(wù)。
六、資金安排情況
2021年市本級財(cái)政預(yù)算安排臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)130000.00元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個(gè)季度一次。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。完成臨翔區(qū)放射性重點(diǎn)企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項(xiàng)工作視其進(jìn)展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價(jià)等工作內(nèi)容。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。完成輻射投訴、糾紛檢測。完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。完成國控大氣輻射環(huán)境監(jiān)測孟定清水河口岸站的運(yùn)營維護(hù)及大氣氣溶膠采。完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級部門交辦的其它工作任務(wù)。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
全面掌握我市輻射環(huán)境質(zhì)量狀況和變化趨勢，為政府加強(qiáng)輻射環(huán)境管理提供技術(shù)支持；監(jiān)控輻射污染物排放，為環(huán)境執(zhí)法和輻射污染防治提供科學(xué)依據(jù)；預(yù)警事故及事件，為公眾提供相關(guān)信息，確保輻射環(huán)境安全。
第三部分
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
滇公網(wǎng)安備53090202000021