臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
第三部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年
部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局是臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，為正科級(jí)。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕92號(hào)）執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施轄區(qū)重點(diǎn)流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)落實(shí)。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)中央和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督自然保護(hù)地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫?xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)測(cè)、糾紛監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14.組織落實(shí)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局為獨(dú)立核算的預(yù)算單位1個(gè)，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測(cè)股等4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（參照公務(wù)員管理）、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2個(gè)事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年協(xié)調(diào)做好小灣水庫(kù)國(guó)家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)斷面建設(shè)相關(guān)工作；瀾滄江莽街渡大橋、迎春河平村省級(jí)考核斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例）達(dá)100%，縣級(jí)以上集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例）達(dá)100%；城市環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率≥98%，細(xì)顆粒物（PM2.5）年均濃度值不超過(guò)35微克/立方米。主要污染物排放總量完成省、市下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，縣域生態(tài)環(huán)境狀況指數(shù)（EI）總體保持穩(wěn)定。
2021年重點(diǎn)抓好以下十個(gè)方面工作：
一是提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。全力提高對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和抓好環(huán)境保護(hù)工作的責(zé)任落實(shí)。二是攻堅(jiān)克難，全力完成環(huán)境問題整改工作。繼續(xù)推進(jìn)中央及省委省政府環(huán)保督察反饋問題整改工作，堅(jiān)持思想不松、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，對(duì)已整改完成的做好鞏固提升工作，堅(jiān)決防止反彈回潮。對(duì)正在推進(jìn)問題的建立臺(tái)賬、跟蹤推進(jìn)、強(qiáng)化督辦，確保整改任務(wù)圓滿完成。三是加大投入，夯實(shí)基礎(chǔ)。全面做好在建工程收尾工作，積極爭(zhēng)取各級(jí)項(xiàng)目資金的支持，加大對(duì)大氣、水和土壤生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)力度。四是強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)，開展聯(lián)合執(zhí)法。繼續(xù)加強(qiáng)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)管和執(zhí)法監(jiān)管，定期開展“雙隨機(jī)”檢查和“大練兵”活動(dòng)，加強(qiáng)打擊固廢和危廢專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲懲處各類環(huán)境違法行為，進(jìn)一步夯實(shí)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管體系。五是持之以恒，堅(jiān)定不移地抓好污染減排。按照省市縣人民政府下達(dá)的污染減排目標(biāo)任務(wù)要求，抓好總量減排工作，盡最大努力完成污染減排工作任務(wù)。六是優(yōu)化審批準(zhǔn)入，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局。切實(shí)提高審批服務(wù)，特別是對(duì)招商引資項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目的環(huán)評(píng)審批，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照國(guó)家“放管服”改革工作要求，銜接好環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批改革，按要求完成小水電清理整頓。七是加強(qiáng)生態(tài)文明創(chuàng)建，做好縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核工作。積極推進(jìn)國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣和“兩山”基地創(chuàng)建工作，加強(qiáng)縣城空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的管理，按要求完成縣域生態(tài)水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，努力完成縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核的各項(xiàng)指標(biāo)，爭(zhēng)取更多的生態(tài)轉(zhuǎn)移支付資金。八是堅(jiān)決打好打贏藍(lán)天、碧水和凈土“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”。堅(jiān)定信心、保持定力，把上級(jí)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署落實(shí)實(shí)施到位。按照“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”的目標(biāo)要求，提升全縣環(huán)境保護(hù)精細(xì)化管理水平，下沉工作重心，精準(zhǔn)解決污染防治重點(diǎn)問題。進(jìn)一步優(yōu)化政府服務(wù)行為，提高服務(wù)意識(shí)，著力解決企業(yè)和群眾最關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)環(huán)境問題。九是加強(qiáng)環(huán)境宣教，提高環(huán)保意識(shí)。繼續(xù)做好傳統(tǒng)媒體和新媒體相結(jié)合的宣傳工作，利用各類環(huán)境主題活動(dòng)、綠色創(chuàng)建活動(dòng)、專項(xiàng)整治行動(dòng)，積極宣傳生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，傳播鳳慶生態(tài)環(huán)境的好聲音與正能量。開展“環(huán)境日”、潔凈行動(dòng)等系列活動(dòng)，成為公眾了解我縣生態(tài)環(huán)境動(dòng)態(tài)的主渠道，并積極引導(dǎo)、動(dòng)員公眾參與，營(yíng)造美麗鳳慶同建共享的濃厚氛圍。十是繼續(xù)謀劃基礎(chǔ)，全面做好生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。進(jìn)一步厘清生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)事權(quán)，切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)投入和建設(shè)力度，逐步推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、人員培訓(xùn)、資質(zhì)申報(bào)等縣級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；緊緊圍繞省市年度生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)任務(wù)安排，將縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境監(jiān)測(cè)、“千噸萬(wàn)人”和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)、農(nóng)村生活污水處理設(shè)施出水水質(zhì)監(jiān)測(cè)以及做好“美麗縣城”創(chuàng)建成果鞏固“城市環(huán)境噪聲達(dá)標(biāo)區(qū)覆蓋率”監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)等委托監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，提前謀劃，按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和頻次時(shí)限要求編制監(jiān)測(cè)方案并組織實(shí)施。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位無(wú)；特殊供給單位無(wú)；自收自支單位無(wú)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位無(wú)；非參公管理事業(yè)單位無(wú)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，局機(jī)關(guān)行政編制6人，鳳慶縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)參公事業(yè)編制16人，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站事業(yè)編制10人。在職實(shí)有26人，其中： 財(cái)政全額保障 26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中：無(wú)離休人員，退休 6人，工資已納入社保部門管理。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入4,544,997.67元，其中：一般公共預(yù)算4,544,997.67元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比減少282,069.41元，主要原因：一是市生態(tài)環(huán)境局批復(fù)我局的年初預(yù)算不再包含退休公用經(jīng)費(fèi)和退休費(fèi)，而2020包含此2項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；二是在2020年4月份生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊(duì)調(diào)出1人；三是2021年市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)整體壓縮10%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入4,544,997.67元，其中:本年收入4,544,997.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,544,997.67元（本級(jí)財(cái)力4,544,997.67元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少282,069.41元，主要原因：一是市生態(tài)環(huán)境局批復(fù)我局的年初預(yù)算不再包含退休公用經(jīng)費(fèi)和退休費(fèi)，而2020年包含此2項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；二是在2020年4月份生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊(duì)調(diào)出1人；三是2021年市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)整體壓縮10%。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 4,544,997.67元。財(cái)政撥款安排支出 4,544,997.67元，其中：基本支出4,364,997.67元，與上年對(duì)比減少262,069.41元，主要原因：一是市生態(tài)環(huán)境局批復(fù)我局的年初預(yù)算不再包含退休公用經(jīng)費(fèi)和退休費(fèi)，而2020年包含此2項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；二是在2020年4月份生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊(duì)調(diào)出1人。項(xiàng)目支出180,000.00元，與上年對(duì)比減少20,000.00元，主要原因是2021年市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)整體壓縮10%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 2080505款 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出356,127.36元，主要用于實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支。
2. 2101101款 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療148,696.49元，主要用于實(shí)施基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工（行政人員）繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3. 2101102款 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療98,366.87元，主要用于實(shí)施基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工（事業(yè)人員）繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4. 2101103款 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助66,773.88元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
5. 2101199款 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,124.00元，主要用于單位職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6. 2110101款 節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行3,411,727.15元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資及日常工作開支。
7. 2111102款 節(jié)能環(huán)保支出-污染減排-生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察180,000.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管項(xiàng)目業(yè)務(wù)支出。
8. 2210201款 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金276,181.92元，主要用于單位在職職工住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出4,055,871.23元（其中：基本支出4,055,871.23元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于：
30101基本工資1,047,384.00元（其中：基本支出1,047,384.00元）。
30102津貼補(bǔ)貼1,173,108.00元（其中：基本支出1,173,108.00元）。
30103獎(jiǎng)金414,400.00元（其中：基本支出414,400.00元）。
30107績(jī)效工資455,724.00元（其中：基本支出455,724.00元）。
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)356,127.36元（其中：基本支出356,127.36元）。
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)247,063.36元（其中：基本支出247,063.36元）。
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)66,773.88元（其中：基本支出66,773.88元）。
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)19,108.71元（其中：基本支出19,108.71元）。
30113住房公積金276,181.92元（其中：基本支出276,181.92元）。
2.商品和服務(wù)支出489,126.44元（其中：基本支出309,126.44元，項(xiàng)目支出180,000.00元）。主要用于：
30201辦公費(fèi)102,400.00元（其中：基本支出54,000.00元，項(xiàng)目支出48,400.00元）。
30205水費(fèi)7,800.00元（其中：項(xiàng)目支出7,800.00元）。
30206電費(fèi)10,200.00元（其中：項(xiàng)目支出10,200.00元）。
30207郵電費(fèi)48,600.00元（其中：基本支出15,000.00元，項(xiàng)目支出33,600.00元）。
30211差旅費(fèi)42,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，項(xiàng)目支出30,000.00元）。
30216培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元（其中：項(xiàng)目支出20,000.00元）。
30217公務(wù)接待費(fèi)35,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
30226勞務(wù)費(fèi)8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元）。
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)20,947.68元（其中：基本支出20,947.68元）。
30229福利費(fèi)16,178.76元（其中：基本支出16,178.76元）。
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，項(xiàng)目支出10,000.00元）。
30239其他交通費(fèi)用138,000.00元（其中：基本支出138,000.00元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局無(wú)與上級(jí)配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額27,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算27,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)65,000.00元，較上年數(shù)70,000.00元相比減少5,000.00元，下降7.14%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年預(yù)算持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算35,000.00元，較上年數(shù)40,000.00元減少5,000.00元，下降12.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待230人次。
減少的原因：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和相關(guān)部門開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%，主要用于保障生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。全年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年預(yù)算2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180,000.00元，主要用于開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管工作。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：緊緊圍繞國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)戰(zhàn)略部署，聚焦三大重點(diǎn)，保衛(wèi)藍(lán)天碧水凈土，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面履行環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)督、監(jiān)管、執(zhí)法職責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)全縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管監(jiān)測(cè)能力建設(shè)，切實(shí)提升行政工作水平和保障能力，構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。
（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開）
九、其他事項(xiàng)情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算表的空表情況說(shuō)明：1.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表：另文下達(dá)；2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表：無(wú)預(yù)算；3.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表：無(wú)預(yù)算；4.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表：無(wú)預(yù)算；5.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表：無(wú)預(yù)算；6.新增資產(chǎn)配置表：無(wú)預(yù)算。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：省級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障縣生態(tài)環(huán)境分局機(jī)關(guān)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、監(jiān)察監(jiān)測(cè)監(jiān)管等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
8.項(xiàng)目支出：用于保障縣生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)、局屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、監(jiān)察監(jiān)測(cè)監(jiān)管業(yè)務(wù)工作等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全縣生態(tài)環(huán)境事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測(cè)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)、辦公、會(huì)議、培訓(xùn)、公務(wù)接待等開支。
9. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排489,126.44元，與2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)527,166.08元對(duì)比，減少38,039.64元，下降7.22%，主要原因:一是市生態(tài)環(huán)境局批復(fù)我局的年初預(yù)算不再包含退休公用經(jīng)費(fèi)，而2020包含此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；二是在2020年4月份生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊(duì)調(diào)出1人；三是2021年市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)整體壓縮了10%。以上經(jīng)費(fèi)主要用于本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)及環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管目標(biāo)而開支的日常公用支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
（鳳慶分局）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕92號(hào)）、《2021年臨滄市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作計(jì)劃》
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鳳慶分局
四、項(xiàng)目基本概況
按計(jì)劃完成鳳慶縣2021年度各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點(diǎn)工作。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
完成鳳慶縣2021年度環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管工作：對(duì)全縣轄區(qū)內(nèi)的單位和個(gè)人執(zhí)行國(guó)家及省、市環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章實(shí)施情況，省、市、縣政府限期治理項(xiàng)目實(shí)施情況，轄區(qū)內(nèi)省、市、縣環(huán)保部門審批的建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)保“三同時(shí)”執(zhí)行情況以及轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)污染治理設(shè)施、在線自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，自然生態(tài)保護(hù)情況，以及放射線和輻射設(shè)施等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；受理查處全縣環(huán)境信訪事件，調(diào)查處理轄區(qū)環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件，參與處理跨縣重大環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件，負(fù)責(zé)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁；做好執(zhí)法監(jiān)管過(guò)程中環(huán)境輿情監(jiān)測(cè)預(yù)警；宣傳環(huán)保領(lǐng)域改革的進(jìn)展與成效、污染治理的艱巨性、環(huán)境管理戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要性，以及各級(jí)黨委、政府和生態(tài)環(huán)境部門科學(xué)應(yīng)對(duì)、逐步改善環(huán)境質(zhì)量的重要舉措，營(yíng)造有利于推進(jìn)環(huán)保事業(yè)發(fā)展的良好氛圍，凝聚全民參與保護(hù)環(huán)境的正能量。進(jìn)一步厘清生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)事權(quán)，切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)投入和建設(shè)力度，負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織技術(shù)交流以及隊(duì)伍的能力建設(shè)，逐步推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、人員培訓(xùn)、資質(zhì)申報(bào)等縣級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；緊緊圍繞省市年度生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)任務(wù)安排，精心謀劃，按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和頻次時(shí)限要求編制監(jiān)測(cè)方案并組織實(shí)施，確保全面完成縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境監(jiān)測(cè)、“千噸萬(wàn)人”和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)、農(nóng)村生活污水處理設(shè)施出水水質(zhì)監(jiān)測(cè)，以及做好“城市環(huán)境噪聲達(dá)標(biāo)區(qū)覆蓋率”監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)等工作。
六、資金安排情況
2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排180,000.00元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，在項(xiàng)目周期內(nèi)完成2021年度環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)管各項(xiàng)工作任務(wù)。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
1.2021年，縣城環(huán)境空氣優(yōu)良率達(dá)97.2%以上，全年地表水監(jiān)測(cè)考核斷面水質(zhì)為三類以上比例達(dá)100%，并按要求開展縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境監(jiān)測(cè)、農(nóng)村“千噸萬(wàn)人”飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作。
2.按照市級(jí)主管部門的統(tǒng)籌安排，配合做好交叉執(zhí)法檢查工作，持續(xù)強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)練兵、全員練兵，著力提升生態(tài)環(huán)境管理、督察、執(zhí)法和技術(shù)支撐融合效能。通過(guò)加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)執(zhí)法，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和維護(hù)、提高生態(tài)功能，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，確保環(huán)境安全。
3.依法做好環(huán)境信息公開工作，對(duì)依法應(yīng)當(dāng)公開的生態(tài)環(huán)境工作事項(xiàng)，按照規(guī)范要求及時(shí)做好信息公開，做到應(yīng)公開信息100%進(jìn)行公開。
4.切實(shí)加強(qiáng)對(duì)環(huán)境污染和生態(tài)破壞行為的懲戒力度，做好群眾信訪舉報(bào)辦理，營(yíng)造全社會(huì)共同關(guān)心生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的良好氛圍，進(jìn)一步提升工作服務(wù)水平，力爭(zhēng)服務(wù)對(duì)象滿意度不低于90%，為創(chuàng)建群眾滿意度、幸福指數(shù)高的美麗鳳慶提供強(qiáng)有力保障。
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
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