臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站
2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
第三部分 臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
附件2
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站
2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共臨滄市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（臨編發(fā)〔2019〕20號）執(zhí)行：
1、負(fù)責(zé)全市輻射環(huán)境（含電離、電磁輻射）監(jiān)測，參與核與輻射事故應(yīng)急處置，參與輻射安全檢查。
2、承擔(dān)項目建設(shè)輻射環(huán)境檢測工作。
3、完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站是臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位為正科級。臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站事業(yè)編制10名，其中專業(yè)技術(shù)編制9名，工勤人員編制1名；設(shè)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（1正1副）。其中內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個：辦公室、監(jiān)測室、技術(shù)室。
（三）重點工作概述
2020年工作重點：
1、完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。
2、完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。
3、完成臨翔區(qū)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。
4、完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項工作視其進展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價等工作內(nèi)容。
5、完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。
6、完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，1年2次。
7、完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，1年4次。
8、完成輻射投訴、糾紛檢測。
9、完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。
10、完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入1703831.00元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1683687.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20144.00元。與上年對比增加65788.52元，主要原因是：1、專業(yè)技術(shù)人員4人職稱晉升，相應(yīng)增加了基本工資。2、根據(jù)《人力資源和社會保障部 財政部關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（人社部發(fā)〔2019〕24 號）、《云南省人力資源和社會保障廳云南省財政廳關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（云人社發(fā)〔2019〕23 號）和《云南省社會保險局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（云社險發(fā)〔2019〕10 號），《臨滄市社會保險局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（臨社險發(fā)〔2019〕30 號）文件要求，調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金。3、因?qū)I(yè)技術(shù)人員職稱晉升增加基本工資，相應(yīng)增加了住房公積金。4、認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制，減少了公用經(jīng)費支出。5、根據(jù)項目年度完成情況，減少安排了部分項目資金。6、根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省降低社會保險費率實施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕48號）規(guī)定，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）單位繳費比例由20%降至16%，故2020年市政安排的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出比上年有所減少。7、2019年年末結(jié)余輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測專項經(jīng)費20144.00元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1703831.00元，其中:本年收入1683687.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20144.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1683687.00元（本級財力1683687.00元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
與上年對比增加65788.52元，主要原因是：1、專業(yè)技術(shù)人員4人職稱晉升，相應(yīng)增加了基本工資。2、根據(jù)《人力資源和社會保障部 財政部關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（人社部發(fā)〔2019〕24 號）、《云南省人力資源和社會保障廳云南省財政廳關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（云人社發(fā)〔2019〕23 號）和《云南省社會保險局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（云社險發(fā)〔2019〕10 號），《臨滄市社會保險局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（臨社險發(fā)〔2019〕30 號）文件要求，調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金。3、因?qū)I(yè)技術(shù)人員職稱晉升增加基本工資，相應(yīng)增加了住房公積金。4、認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制，減少了公用經(jīng)費支出。5、根據(jù)項目年度完成情況，減少安排了部分項目資金。6、根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省降低社會保險費率實施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕48號）規(guī)定，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）單位繳費比例由20%降至16%，故2020年市政安排的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出比上年有所減少。7、2019年年末結(jié)余輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測專項經(jīng)費20144.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1683687.00元。財政撥款安排支出 1683687.00元，其中，基本支出1543687.00元，與上年對比增加55644.52元，主要原因是：1、專業(yè)技術(shù)人員4人職稱晉升，相應(yīng)增加了基本工資。2、根據(jù)《人力資源和社會保障部 財政部關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（人社部發(fā)〔2019〕24 號）、《云南省人力資源和社會保障廳云南省財政廳關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（云人社發(fā)〔2019〕23 號）和《云南省社會保險局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（云社險發(fā)〔2019〕10 號），《臨滄市社會保險局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（臨社險發(fā)〔2019〕30 號）文件要求，調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金。3、因?qū)I(yè)技術(shù)人員職稱晉升增加基本工資，相應(yīng)增加了住房公積金。4、認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制，減少了公用經(jīng)費支出；項目支出140000.00元，與上年對比減少10000.00元，主要原因是：根據(jù)項目年度完成情況，減少安排了輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測專項經(jīng)費項目資金。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休45315.00元，主要用于事業(yè)單位離退休費原渠道列支部分和退休人員公用經(jīng)費開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出139215.36元，主要用于繳納單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療83376.00元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助30015.36元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補助繳費開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3288.00元，主要用于大病補充醫(yī)療保險繳費開支。
節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-放射源和放射性廢物監(jiān)管140000.00元，主要用于：完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。完成臨翔區(qū)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項工作視其進展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價等工作內(nèi)容。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。完成輻射投訴、糾紛檢測。完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級部門交辦的其它工作。
節(jié)能環(huán)保支出-污染減排-生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息1138065.76元，主要用于單位人員工資及日常工作開支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金104411.52元，主要用于按照國家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的開支。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資378168.00元（其中：基本支出378168.00元，項目支出0元）。
津貼補貼254568.00元（其中：基本支出254568.00元，項目支出0元）。
績效工資417360.00元（其中：基本支出417360.00元，項目支出0元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費139215.36元（其中：基本支出139215.36元，項目支出0元）。
職業(yè)年金繳費83376.00元（其中：基本支出83376.00元，項目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30015.36元（其中：基本支出30015.36元，項目支出0元）。
其他社會保障繳費20341.88元（其中：基本支出20341.88元，項目支出0元）。
住房公積金104411.52元（其中：基本支出104411.52元，項目支出0元）。
辦公費13700.00元（其中：基本支出13700.00元，項目支出0元）。
印刷費5000.00元（其中：基本支出5000.00元，項目支出0元）。
咨詢費4500.00元（其中：項目支出4500.00元）。
電費10000.00元（其中：項目支出10000.00元）。
郵電費5000.00元（其中：基本支出5000.00元，項目支出0元）。
物業(yè)管理費30000.00元（其中：項目支出30000.00元）。
差旅費45000.00元（其中：基本支出5000.00元，項目支出40000.00元）。
維修（護）費33500.00元（其中：項目支出33500.00元）。
培訓(xùn)費15000.00元（其中：基本支出5000.00元，項目支出10000.00元）。
公務(wù)接待費5000.00元（其中：基本支出5000.00元，項目支出0元）。
工會經(jīng)費7563.36元（其中：基本支出7563.36元，項目支出0元）。
福利費5852.52元（其中：基本支出5852.52元，項目支出0元）。
公務(wù)用車運行維護費30000.00元（其中：基本支出20000.00元，項目支出10000.00元）。
退休費44115.00元（其中：基本支出44115.00元，項目支出0元）。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門對下專項轉(zhuǎn)移支付情況:無。
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0元。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
功能科目分組，無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門預(yù)算收支增減情況
預(yù)算收支增減情況:2020年臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站財務(wù)預(yù)算總收入1703831.00元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款（本級財力）1683687.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20144.00元，比上年1638042.48元增加65788.52元，增長4.02%。主要變動原因1、專業(yè)技術(shù)人員4人職稱晉升，相應(yīng)增加了基本工資。2、根據(jù)《人力資源和社會保障部 財政部關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（人社部發(fā)〔2019〕24 號）、《云南省人力資源和社會保障廳云南省財政廳關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（云人社發(fā)〔2019〕23 號）和《云南省社會保險局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（云社險發(fā)〔2019〕10 號），《臨滄市社會保險局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（臨社險發(fā)〔2019〕30 號）文件要求，調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金。3、因?qū)I(yè)技術(shù)人員職稱晉升增加基本工資，相應(yīng)增加了住房公積金。4、認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制，減少了公用經(jīng)費支出。5、根據(jù)項目年度完成情況，減少安排了部分項目資金。6、根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省降低社會保險費率實施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕48號）規(guī)定，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）單位繳費比例由20%降至16%，故2020年市政安排的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出比上年有所減少。7、2019年年末結(jié)余輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測專項經(jīng)費20144.00元。其中：基本支出1543687.00元比上年1488042.48元增加55644.52元，增長3.74%；項目支出140000.00元比上年150000.00元減少10000.00元，減少6.67%。
2020年部門預(yù)算總支出1683687.00元，比上年1638042.48元增加45644.52元，增長2.79%。其中：基本支出1543687.00元，占總支出1683687.00元的91.68％，項目支出140000.00元，占總支出的8.32％。主要變動原因是1、專業(yè)技術(shù)人員4人職稱晉升，相應(yīng)增加了基本工資。2、根據(jù)《人力資源和社會保障部 財政部關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（人社部發(fā)〔2019〕24 號）、《云南省人力資源和社會保障廳云南省財政廳關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（云人社發(fā)〔2019〕23 號）和《云南省社會保險局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（云社險發(fā)〔2019〕10 號），《臨滄市社會保險局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（臨社險發(fā)〔2019〕30 號）文件要求，調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金。3、因?qū)I(yè)技術(shù)人員職稱晉升增加了基本工資，相應(yīng)增加了住房公積金。4、認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制，減少了公用經(jīng)費支出。5、根據(jù)項目年度完成情況，減少安排了部分項目資金。6、根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省降低社會保險費率實施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕48號）規(guī)定，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）單位繳費比例由20%降至16%，故2020年市政安排的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出比上年有所減少。其中：基本支出1543687.00元比上年1488042.48元增加55644.52元，增長3.74%；項目支出140000.00元比上年150000.00元減少10000.00元，減少6.67%。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2020年部門預(yù)算基本支出1543687.00元，占總支出1683687.00元的91.68％，比上年增加55644.52元，增長3.74%。主要變動原因是1、專業(yè)技術(shù)人員4人職稱晉升，相應(yīng)增加了基本工資。2、根據(jù)《人力資源和社會保障部 財政部關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（人社部發(fā)〔2019〕24 號）、《云南省人力資源和社會保障廳云南省財政廳關(guān)于2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（云人社發(fā)〔2019〕23 號）和《云南省社會保險局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（云社險發(fā)〔2019〕10 號），《臨滄市社會保險局關(guān)于做好2019 年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金工作的通知》（臨社險發(fā)〔2019〕30 號）文件要求，調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金。3、因?qū)I(yè)技術(shù)人員職稱晉升增加基本工資，相應(yīng)增加了住房公積金。4、認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制，減少了公用經(jīng)費支出。5、根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省降低社會保險費率實施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕48號）規(guī)定，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）單位繳費比例由20%降至16%，故2020年市政安排的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出比上年有所減少。其中：工資福利支出1427456.12元，占基本支出的92.47%，比上年增加56198.60元，增長4.09%；商品和服務(wù)支出72115.88元，占基本支出的4.67%，比上年減少620.08元，減少0.85%；對個人和家庭的補助44115.00元，占基本支出的2.86%。比上年增加66.00元，增長0.15%。
（三）部門項目支出預(yù)算收支增減情況
2020年年初預(yù)算安排我單位項目經(jīng)費140000.00元,共1個功能科目分類項目。2020年項目經(jīng)費比上年150000.00元減少10000.00元，主要原因是根據(jù)項目年度完成情況，減少安排了部分項目資金。
功能科目分類項目具體為：
21103污染防治140000.00元，比上年150000.00元減少10000.00元，減少6.67%，主要用于完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。完成臨翔區(qū)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項工作視其進展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價等工作內(nèi)容。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。完成輻射投訴、糾紛檢測。完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級部門交辦的其它工作。變動原因是根據(jù)項目年度完成情況，減少安排了部分項目資金。
八 、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2020年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額66100.00元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出36100.00元，公務(wù)接待費支出30000.00元。
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年持平，主要用于公務(wù)用車購置及運行維護費支出和公務(wù)接待費支出。
（一）、因公出國（境）費
2020年臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，比2019年預(yù)算增加0元。與上年預(yù)算數(shù)持平。
（二）、公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費36100.00元。其中：購置費0元，比2019年預(yù)算增加0元；運行維護費36100.00元，比2019年預(yù)算36100.00元，增加0元，增長0%。主要用于放射源和放射性廢物監(jiān)管產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）、公務(wù)接待費
2020年臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站預(yù)算共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待15批次，50人，公務(wù)接待費開支30000.00元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待上級和相關(guān)部門開展放射源和放射性廢物監(jiān)管工作產(chǎn)生的公務(wù)接待費用。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年預(yù)算項目經(jīng)費140000.00元,共1個功能科目分類項目。項目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
21103污染防治14萬元，主要用于臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站開展放射源和放射性廢物監(jiān)管工作。
1、完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。2、完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。3、完成臨翔區(qū)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。4、完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項工作視其進展 程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價等工作內(nèi)容。5、完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。6、完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。7、完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。8、完成輻射投訴、糾紛檢測。9、完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。10、完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級部門交辦的其它工作任務(wù)。
（重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況詳見臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站部門2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開）
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休管理機構(gòu)的支出。
歸口管理的行政單位離退休（項）：反映離退休干部管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。行政單位醫(yī)療（項）、反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）：反映環(huán)境保護部在大氣、水體、噪聲、固體廢棄物與化學(xué)品、機動車、 重金屬、有機污染物等污染防治方面的支出。
節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）：反映環(huán)境保護部用于環(huán)境監(jiān)測與信息、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察及減排專項資金的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
住房公積金（項）：是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站屬純事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費 。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
第二部分
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2020年預(yù)算重點領(lǐng)域
財政項目文本公開
（一）、項目名稱:
輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測專項經(jīng)費
（二）、立項依據(jù)：
《中共臨滄市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(臨編發(fā)〔2019〕20號)、《關(guān)于印發(fā)《全國輻射環(huán)境監(jiān)測方案（暫行）》的通知》（環(huán)辦（2003）56號）等文件。
（三）、項目實施單位：
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站
（四）、項目基本概況：
開展好輻射環(huán)境監(jiān)測，全面掌握我市輻射環(huán)境質(zhì)量狀況和變化趨勢，為政府加強輻射環(huán)境管理提供技術(shù)支持；監(jiān)控輻射污染物排放，為環(huán)境執(zhí)法和輻射污染防治提供科學(xué)依據(jù)；預(yù)警事故及事件，為公眾提供相關(guān)信息，確保輻射環(huán)境安全。
（五）、項目實施內(nèi)容：
開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。開展臨翔區(qū)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。開展臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項工作視其進展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價等工作內(nèi)容。開展臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。開展全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。開展全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。開展輻射投訴、糾紛檢測。完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級部門交辦的其它工作任務(wù)。
（六）、資金安排情況：
2020年市本級財政預(yù)算安排臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測專項經(jīng)費14萬元。
（七）、項目實施計劃：
完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。完成臨翔區(qū)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項工作視其進展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價等工作內(nèi)容。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。完成輻射投訴、糾紛檢測。完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和上級部門交辦的其它工作任務(wù)。
（八）、項目實施成效：
全面掌握我市輻射環(huán)境質(zhì)量狀況和變化趨勢，為政府加強輻射環(huán)境管理提供技術(shù)支持；監(jiān)控輻射污染物排放，為環(huán)境執(zhí)法和輻射污染防治提供科學(xué)依據(jù)；預(yù)警事故及事件，為公眾提供相關(guān)信息，確保輻射環(huán)境安全。
第三部分
臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
滇公網(wǎng)安備53090202000021