臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年預算公開目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年部門預算編制說明
第二部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年部門預算重點領域財政項目文本公開
第三部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第一部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局為臨滄市生態(tài)環(huán)境局的派出機構，正科級。職能職責按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字〔2019〕92號）執(zhí)行。
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據市生態(tài)環(huán)境局授權，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理，參與指導推動循環(huán)經濟和生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導、協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權范圍內依法對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權范圍審批或審查項目環(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測站點設置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網和生態(tài)環(huán)境信息網。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。
15.職能轉變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局統(tǒng)一行使滄源縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關行政執(zhí)法職責。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局為獨立核算的單位1個，局機關內設辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股等4個內設機構，下設滄源佤族自治縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊（參照公務員管理）、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
（三）重點工作概述
1.會同有關部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，協(xié)調環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作，監(jiān)督污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
2.監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，參與財政、城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，指導協(xié)調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調生物多樣性保護工作、參與生態(tài)保護補償工作，組織對生態(tài)環(huán)境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境網和生態(tài)環(huán)境信息網，組織實施落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
二、預算單位基本情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制 5人，參公事業(yè)編10人，事業(yè)編制10人。在職實有13人，其中： 財政全供養(yǎng) 13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入279.09萬元，其中：一般公共預算財政撥款279.09萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與上年對比一般公共預算財政撥款增加279.09萬元，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據，所以一般公共預算財政撥款增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 279.09萬元，其中:本年收入279.09萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款279.09萬元（本級財力279.09萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比一般公共預算財政撥款增加279.09萬元，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據，所以一般公共預算財政撥款增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 279.09萬元。財政撥款安排支出 279.09萬元，其中：基本支出259.09萬元，與上年對比基本支出增加259.09萬元，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據，所以基本支出增加。項目支出20萬元，與上年對比項目支出增加20萬元，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據，所以項目支出增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于
1.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出10.94萬元，主要用于局機關離退休人員工資開支及公用經費開支；
2.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.08萬元，主要用于實施機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革，經費全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用開支；
3.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出12.51萬元，主要用于實施基本醫(yī)療保險制度改革，經費全額供給單位在職職工繳納基本醫(yī)療保險繳費支出；
4.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助支出5.00萬元，主要用于單位職工公務員醫(yī)療補助繳費支出；
5.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.54萬元，主要用于單位職工大病保險繳費支出；
6.2110101節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護管理事務-行政運行194.96萬元，主要用于機關行政人員工資及日常工作開支；
7.2111102節(jié)能環(huán)保支出-污染減排-生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出20萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管項目業(yè)務支出；
8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.06萬元，主要用于經費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組其中：
基本工資52.63萬元（其中：基本支出52.63萬元）。
津貼補貼74.82萬元（其中：基本支出74.82萬元）。
獎金29.7萬元（其中：基本支出29.7萬元）。
績效工資16.47萬元（其中：基本支出16.47萬元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.08萬元（其中：基本支出20.08萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費12.51萬元（其中：基本支出12.51萬元）。
公務員醫(yī)療補助繳費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元）。
其他社會保障繳費2.48萬元（其中：基本支出2.48萬元）。
住房公積金15.06萬元（其中：基本支出15.06萬元）。
辦公費3.8萬元（其中：基本支出1.3萬元，項目支出2.5萬元）。
印刷費3.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出2.00萬元）。
水費1.00萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0.5萬元）。
電費0.86萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0.36萬元）。
郵電費2.44萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出1.44萬元）。
差旅費4.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出3.00萬元）。
培訓費2.00萬元（其中：項目支出2.00萬元）。
公務接待費1.37萬元（其中：基本支出1.37萬元）。
勞務費3.6萬元（其中：項目支出3.6萬元）。
工會經費1.05萬元（其中：基本支出1.05萬元）。
福利費0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元）。
公務用車運行維護費4.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出3.00萬元）。
其他交通費用9.66萬元（其中：基本支出9.66萬元）。
其他商品和服務支出1.6萬元（其中：項目支出1.6萬元）。
退休費10.64萬元（其中：基本支出10.64萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年無市對下轉移支付項目。
（二）與中央配套事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金總額5.72萬元，其中：政府采購貨物預算2.72萬元，政府采購服務預算3萬元，政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局“三公”經費2020年財政撥款預算控制數(shù)為9萬元，比上年減少1萬元，減10%、減少原因是嚴格按照相關規(guī)定壓縮經費開支，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變動，預算持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年公務接待費預算為4.5萬元，比上年減少0.5萬元，減少10%，國內公務接待批次為32次，共計接待225人次。減少的原因：我局嚴格按照《滄源佤族自治縣黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》執(zhí)行，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制公務接待標準及公務接待人數(shù)，所以公務接待費有所下降。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年公務用車購置及運行維護費為4.5萬元，比上年減少0.5萬元，減少10%。其中：公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，與上年預算持平；公務用車運行維護費4.5萬元，較上年減少0.5萬元，減少10%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。減少的原因：我局嚴格執(zhí)行公務用車配備使用管理辦法，務實節(jié)約，嚴格控制公務用車運行費，所以費用有所下降。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年預算項目經費20萬元,共1個功能科目分類項目。項目預算的績效目標具體如下：
21111污染減排20萬元，用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要用于開展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項目預算績效目標：用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作，全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，確保轄區(qū)范圍內環(huán)境空氣質量、水環(huán)境質量總體保持優(yōu)良。
（重點項目預算績效目標情況詳見臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年預算重點領域財政項目文本公開）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 財政預算撥款收入：是指財政部門用一般預算安排給單位的財政預算資金。財政預算撥款收入應根據管理要求用于經常性支出和專項支出，尤其要優(yōu)先安排用于保證人員基本工資和開展公務必不可少的支出，不得用于自籌基本建設支出。
2. 政府性基金收入：是指各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)及有關文件規(guī)定，為支持公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收和具有專項用途的財政資金。
3. “三公”經費：納入本級財政預決算管理的三公經費是指部門用財政撥款安排的因公出國、境、費、公務用車購置及運行費公務接待費。其中：因公出國、境、費反映單位公務出國、境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，公務用車購置費及運行費反映單位公務用車車輛購置支出，含車輛購置稅及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務接待費反映單位按單位規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出;
4. 基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
5. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年機關運行經費安排39.7萬元，與上年對比增加39.7萬元，主要原因是機構改革，新成立臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局，上年無數(shù)據，所以2020年機關運行經費增加，部門機關運行經費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務用車運行維護費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。
第二部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年預算重點領域財政項目文本公開
一、項目名稱
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作經費
二、立項依據
《2020年云南省生態(tài)環(huán)境執(zhí)法暨應急管理工作要點》、《2020年云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作方案》
三、項目實施單位
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局
四、項目基本概況
根據云南省生態(tài)環(huán)境廳制定的《2020年云南省生態(tài)環(huán)境執(zhí)法暨應急管理工作要點》、《2020年云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作方案》文件精神，完成滄源縣2020年度環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作。
五、項目實施內容
完成滄源縣2020年度環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作：對全縣轄區(qū)內的單位和個人執(zhí)行國家及省、市環(huán)境保護法律、法規(guī)和規(guī)章實施情況，省、市、縣政府限期治理項目實施情況，轄區(qū)內省、市、縣環(huán)保部門審批的建設項目的環(huán)保“三同時”執(zhí)行情況以及轄區(qū)重點企業(yè)污染治理設施、在線自動監(jiān)控系統(tǒng)的運轉情況，自然生態(tài)保護情況，以及放射線和輻射設施等進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；受理查處全縣環(huán)境信訪事件，調查處理轄區(qū)環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件，參與處理跨縣重大環(huán)境污染事件、污染糾紛和生態(tài)破壞事件，負責環(huán)境污染糾紛的技術仲裁；做好執(zhí)法監(jiān)管過程中環(huán)境輿情監(jiān)測預警；宣傳環(huán)保領域改革的進展與成效、污染治理的艱巨性、環(huán)境管理戰(zhàn)略轉型的重要性，以及各級黨委、政府和生態(tài)環(huán)境部門科學應對、逐步改善環(huán)境質量的重要舉措，營造有利于推進環(huán)保事業(yè)發(fā)展的良好氛圍，凝聚全民參與保護環(huán)境的正能量；完成全縣大氣、水體、土壤、生物、噪聲、放射性等各種環(huán)境要素的監(jiān)測工作，負責全縣環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測業(yè)務培訓，組織技術交流以及隊伍的能力建設。
六、資金安排情況
2020年市本級財政預算安排20萬元。
七、項目實施計劃
按照項目實施計劃穩(wěn)步推進，在項目周期內完成2020年度環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管各項工作任務。
八、項目實施成效
1.2020年，縣城環(huán)境空氣優(yōu)良率達97.2%以上，全年地表水監(jiān)測考核斷面水質為三類以上比例達100%，并按要求開展縣域生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測、重點企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測、農村環(huán)境監(jiān)測、農村“千噸萬人”飲用水水源地水質監(jiān)測工作。
2.通過加強環(huán)境監(jiān)測執(zhí)法，促進生態(tài)環(huán)境保護和維護、提高生態(tài)功能，推動生態(tài)文明建設和實現(xiàn)經濟社會可持續(xù)發(fā)展，確保環(huán)境安全。
3.依法做好環(huán)境信息公開工作，對依法應當公開的生態(tài)環(huán)境工作事項，按照規(guī)范要求及時做好信息公開，做到應公開信息100%進行公開。
4.切實加強對環(huán)境污染和生態(tài)破壞行為的懲戒力度，做好群眾信訪舉報辦理，營造全社會共同關心生態(tài)環(huán)境保護工作的良好氛圍，進一步提升工作服務水平，力爭服務對象滿意度不低于95%，為創(chuàng)建群眾滿意度、幸福指數(shù)高的美麗滄源提供強有力保障。
第三部分
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局2020年
部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
滇公網安備53090202000021