一、預(yù)算安排項目經(jīng)費情況
2018年年初預(yù)算安排我局項目經(jīng)費170萬元， 共6個功能科目分類項目。
二、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況
（一）2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出20萬元，主要是用于開展臨滄市第二次污染源普查工作。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：全市污染源普查基本單位“清查建庫”，制定實施方案、技術(shù)規(guī)范，開展宣傳動員培訓(xùn)，配合完成伴生放射性礦普查初測工作等前期準備工作；全面開展普查工作，完成全面普查、數(shù)據(jù)分析錄入。
（二）2110499其他自然生態(tài)保護支出10萬元，主要是用于編制《臨滄市土壤治理與修復(fù)規(guī)劃》支出。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：以影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和人居合計安全的突出土壤污染問題為導(dǎo)向，以“臨滄市土壤污染重點治理區(qū)”為重點，開展前期土壤污染狀況詳查、建設(shè)土壤合計質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、劃定農(nóng)用地土壤環(huán)境質(zhì)量類別，開展土壤污染防治宣傳教育培訓(xùn)，完成《臨滄市土壤治理與修復(fù)規(guī)劃》的編制。
（三）2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察90萬元，主要是用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，主要完成全市集中式飲用水源地的現(xiàn)場檢查，國家級重點監(jiān)控企業(yè)、省級重點減排項目、涉重金屬污染企業(yè)和全市重點建設(shè)項目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；組織開展環(huán)保專項行動工作。
（四）2111101環(huán)境監(jiān)測與信息25萬元， 主要用于全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測、全市環(huán)境現(xiàn)狀及驗收監(jiān)測、監(jiān)測儀器運行維護及標(biāo)準物質(zhì)樣品購置和考核工作支出。其中：1。全市環(huán)境現(xiàn)狀及驗收監(jiān)測經(jīng)費5萬元；2。監(jiān)測儀器運行維護及標(biāo)準物質(zhì)樣品購置和考核工作經(jīng)費5萬元；3。全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作經(jīng)費15萬元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：
1。全市環(huán)境現(xiàn)狀及驗收監(jiān)測經(jīng)費5萬元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：完成全市每年新增項目和竣工項目的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測和驗收監(jiān)測以及8縣區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核工作。
2。監(jiān)測儀器運行維護及標(biāo)準物質(zhì)樣品購置和考核工作經(jīng)費5萬元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：保證飲用水109項指標(biāo)及地表水31項指標(biāo)檢測標(biāo)準物質(zhì)的需求和保證儀器正常運行。
3。全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作經(jīng)費15萬元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：完成全市地表水、縣級以上集中式飲用水、臨翔區(qū)城市環(huán)境空氣及環(huán)境噪聲的例行監(jiān)測。包括全市地表水17個斷面，縣級以上集中式飲用水18個點位臨翔區(qū)城市環(huán)境空氣二個點位及環(huán)境噪聲的例行監(jiān)測。
（五）2111103減排專項支出10萬元。主要用于全市污染源監(jiān)視性監(jiān)測和減排驗收監(jiān)測工作。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：
做好全市的國控企業(yè)污染源監(jiān)視性監(jiān)測及減排驗收，完成2018年全市39戶國控企業(yè)的污染源監(jiān)測，包括廢水、廢氣、噪聲例行監(jiān)測
（六）2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管15萬元，主要用于輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測工作。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。完成臨翔區(qū)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項工作視其進展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價等工作內(nèi)容。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。完成輻射投訴、糾紛檢測。完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。
臨滄市環(huán)境保護局
2019年2月25日
滇公網(wǎng)安備53090202000021