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監(jiān)督索引號(hào)53090000743901000

臨滄市人民政府辦公室2023年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）承辦省人民政府文件、指示在臨滄市貫徹落實(shí)的行文工作和市人民政府向省人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及省委、省人民政府及其部門(mén)和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項(xiàng)。

（2）負(fù)責(zé)市人民政府的會(huì)議工作，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)。

（3）協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允腥嗣裾⑹腥嗣裾k公室名義發(fā)布的公文。

（4）研究各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直部門(mén)、單位請(qǐng)示市人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見(jiàn)，報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（5）根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)市人民政府部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見(jiàn)，報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（6）督促檢查各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門(mén)對(duì)市人民政府決定事項(xiàng)及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

（7）根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專(zhuān)題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

（8）負(fù)責(zé)組織市人民政府參事工作。

（9）組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。承辦有關(guān)民主黨派對(duì)市人民政府所提意見(jiàn)的辦理工作。

（10）承辦市人大常務(wù)委員會(huì)、市政協(xié)對(duì)市人民政府工作的審議意見(jiàn)、協(xié)商意見(jiàn)的落實(shí)和反饋工作。

（11）負(fù)責(zé)市人民政府值班工作，及時(shí)向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助處理各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門(mén)向市人民政府反映的重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示。

（12）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)全市政府信息公開(kāi)與政務(wù)公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息報(bào)送、考核工作。

（13）負(fù)責(zé)市人民政府規(guī)范性文件的組織起草、審核、把關(guān)、備案等工作。

（14）負(fù)責(zé)法律顧問(wèn)準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)市委、市人民政府法律顧問(wèn)對(duì)市委、市人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。

（15）負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。

（16）協(xié)助配合市司法局做好市人民政府重大決策聽(tīng)證方面的有關(guān)工作。

（17）完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，市政府辦公室堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)、重要指示批示和給滄源縣邊境村老支書(shū)們的重要回信精神，以及黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委、省政府及市委工作要求，嚴(yán)格遵守憲法和法律法規(guī)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，深入推進(jìn)政治機(jī)關(guān)、落實(shí)機(jī)關(guān)、服務(wù)機(jī)關(guān)、清廉機(jī)關(guān)建設(shè)，全面建設(shè)人民滿(mǎn)意的法治政府、創(chuàng)新政府、廉潔政府和服務(wù)型政府，為加快推進(jìn)臨滄社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)而團(tuán)結(jié)奮斗。以實(shí)際行動(dòng)，忠誠(chéng)維護(hù)習(xí)近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，切實(shí)做到“兩個(gè)維護(hù)”，以堅(jiān)決的態(tài)度確保抓實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府的各項(xiàng)決策部署。充分發(fā)揮參與政務(wù)、管理事務(wù)、綜合服務(wù)職能，按照服務(wù)發(fā)展、服務(wù)決策、服務(wù)落實(shí)的要求，不斷提高“三服務(wù)”工作的質(zhì)量和效率，確保市政府日常工作高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)20個(gè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合調(diào)研一科、綜合調(diào)研二科、綜合調(diào)研三科、綜合調(diào)研四科、綜合調(diào)研五科、綜合調(diào)研六科、綜合調(diào)研七科、綜合調(diào)研八科、綜合調(diào)研九科、綜合科、政府信息與政務(wù)公開(kāi)辦公室、行政科、保衛(wèi)科、總值班室、參事科、督查科、議案科、規(guī)范性文件科、法律顧問(wèn)科、打擊走私綜合協(xié)調(diào)科。

臨滄市人民政府辦公室為一級(jí)預(yù)算單位，所屬獨(dú)立編制部門(mén)5個(gè)，均不獨(dú)立核算分別是：

1．市政府辦公室

2．市政府法律顧問(wèn)中心

3．市政府辦公室網(wǎng)絡(luò)管理與自動(dòng)化技術(shù)中心

4．市政府政務(wù)熱線(xiàn)辦公室

5．市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市人民政府辦公室2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我單位所屬單位范圍保持一致，未獨(dú)立核算的下屬5個(gè)單位納入我單位統(tǒng)一編報(bào)決算。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市人民政府辦公室2023年末實(shí)有人員編制106人。其中：行政編制87人（含行政工勤編制23人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有103人，其中：行政人員85人（含行政工勤人員23人），事業(yè)人員18人（無(wú)參公管理事業(yè)人員）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，無(wú)退休人員）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（無(wú)離休人員，退休37人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車(chē)輛編制9輛，在編實(shí)有車(chē)輛9輛（含市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2輛）。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

臨滄市人民政府辦公室2023年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

臨滄市人民政府辦公室2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

因今年公開(kāi)的是萬(wàn)元表，可能會(huì)有細(xì)項(xiàng)與匯總小數(shù)點(diǎn)的四舍五入差異，如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市人民政府辦公室2023年度收入合計(jì)3,723.03萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,620.03萬(wàn)元，占總收入的97.23%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入；本年度本單位未發(fā)生事業(yè)收入；本年度本單位未發(fā)生經(jīng)營(yíng)收入；本年度本單位未發(fā)生附屬單位上繳收入；其他收入103萬(wàn)元，占總收入的2.77%。與上年相比，收入合計(jì)增加429.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.05%。其中：財(cái)政撥款收入增加408.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.73%，主要原因是人員增加，工資和項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入，故無(wú)對(duì)比數(shù)；無(wú)事業(yè)收入，故無(wú)對(duì)比數(shù)；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，故無(wú)對(duì)比數(shù)；無(wú)附屬單位上繳收入，故無(wú)對(duì)比數(shù)；其他收入增加21萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.61%，主要原因是駐京聯(lián)絡(luò)處工作經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市人民政府辦公室2023年度支出合計(jì)3710.65萬(wàn)元。其中：基本支出2145.91萬(wàn)元，占總支出的57.83％；項(xiàng)目支出1564.74萬(wàn)元，占總支出的42.17％；本年度本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出；本年度本單位未發(fā)生經(jīng)營(yíng)支出；本年度本單位未發(fā)生對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加425.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.95%。其中：基本支出增加117.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.79%；項(xiàng)目支出增加307.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.50%。主要原因是人員增加，工資和項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2145.91萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1973.08萬(wàn)元，占基本支出的91.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)172.83萬(wàn)元，占基本支出的8.05％。人均公用經(jīng)費(fèi)支出為1.68萬(wàn)元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市人民政府辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1564.74萬(wàn)元，其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支為：市政府辦公室工作經(jīng)費(fèi)1274.11萬(wàn)元，用于保障市政府和市政府辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)。市駐京聯(lián)絡(luò)處工作經(jīng)費(fèi)190.63萬(wàn)元，用于保障市駐京聯(lián)絡(luò)處在京開(kāi)展工作。緝私經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，用于開(kāi)展打擊走私活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保障人民群眾健康和生命安全，走私凍品及活體處置、緝私辦案、基層運(yùn)轉(zhuǎn)和民生保障，不斷提高市政府辦公室“三服務(wù)”工作的質(zhì)量和效率，確保市政府辦公室日常工作高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。看望慰問(wèn)春節(jié)期間堅(jiān)守崗位單位經(jīng)費(fèi)56萬(wàn)元，用于開(kāi)展對(duì)在春節(jié)期間堅(jiān)守崗位的部門(mén)和值班值守人員慰問(wèn)。農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于緊緊圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮參與政務(wù)、管理事務(wù)、綜合服務(wù)職能，切實(shí)加大對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)的督促指導(dǎo)力度，確保全市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化工作年度目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3620.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.56%。與上年相比增加408.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.73%,主要原因是主要是人員增加，工資和項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2940.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.23%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等工作經(jīng)費(fèi)支出。比上年同期增加306.29萬(wàn)元，同比增11.63%。主要原因分析是工資和項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加。

2．外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3．國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6．科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出366.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.13%。主要用于離退休人員工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保障支出。比上年同期增加70.27萬(wàn)元，同比增加23.72%。主要原因分析是退休人員死亡喪葬撫恤金增加。

9．衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出116.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.20%。主要用于基本醫(yī)療方面的支出等支出。比上年同期減少20.83萬(wàn)元，同比減少15.22%。主要原因分析是行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)減少。

10．節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12．農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13．交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類(lèi)）支出140.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.89%。主要用于住房公積金支出。比上年同期減少2.85萬(wàn)元，同比減少1.98%。主要原因分析是住房公積金減少。

20．糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類(lèi)）支出56.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.55%。用于開(kāi)展對(duì)在春節(jié)期間堅(jiān)守崗位的部門(mén)和值班值守人員慰問(wèn)。

24．債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25．債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為139.5萬(wàn)元，決算為72.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為1.27萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.75%，主要原因是2023年初未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，預(yù)算追加1.27萬(wàn)元，市政府領(lǐng)導(dǎo)參加省投資促進(jìn)局組團(tuán)赴香港澳門(mén)開(kāi)展招商引資工作；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為106萬(wàn)元，決算為68.71萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的94.73%，完成年初預(yù)算的64.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為33.50萬(wàn)元，決算為2.56萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.53%，完成年初預(yù)算的7.64%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.56萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為139.5萬(wàn)元，支出決算為72.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為1.27萬(wàn)元，主要原因是2023年初未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，預(yù)算追加1.27萬(wàn)元，市政府領(lǐng)導(dǎo)參加省投資促進(jìn)局組團(tuán)赴香港澳門(mén)開(kāi)展招商引資工作。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為106.00萬(wàn)元，決算為68.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為33.50萬(wàn)元，決算為2.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7.64%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是市政府辦公室嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委、市政府過(guò)“緊日子”的要求，在確保政府工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少50.65萬(wàn)元，下降41.12%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加1.27萬(wàn)元，主要原因是2023年初未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，預(yù)算追加1.27萬(wàn)元，用于市政府領(lǐng)導(dǎo)參加省投資促進(jìn)局組團(tuán)赴香港澳門(mén)開(kāi)展招商引資工作；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少56.07萬(wàn)元，主要原因是2023年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加37.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.87%，主要原因是部分車(chē)輛老化，維修經(jīng)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少33.02萬(wàn)元，下降92.81%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少的主要原因是市政府辦公室嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委、市政府過(guò)“緊日子”的要求，在確保政府工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1．安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體支出為1.27萬(wàn)元，是市政府領(lǐng)導(dǎo)參加省投資促進(jìn)局組團(tuán)赴香港澳門(mén)開(kāi)展招商引資工作。

2．購(gòu)置車(chē)輛0輛。2023年度本單位未購(gòu)買(mǎi)公車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。主要用于保障公務(wù)活動(dòng)和開(kāi)展基層工作調(diào)研等所發(fā)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3．安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次1121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門(mén)來(lái)臨調(diào)研、考察、交流、檢查和指導(dǎo)工作所發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

臨滄市人民政府辦公室2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.83萬(wàn)元，其中，行政單位172.83萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少0.11萬(wàn)元，下降0.06%,主要原因是人員變動(dòng)后公用經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)31.02萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.47萬(wàn)元，福利費(fèi)0.06萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用96.67萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出25.11萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市人民政府辦公室資產(chǎn)總額2262.76萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1520.96萬(wàn)元，固定資產(chǎn)688.32萬(wàn)元（凈值），無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，在建工程50萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3.48萬(wàn)元（凈值），無(wú)其他資產(chǎn)（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加117.23萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加46.74萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)400項(xiàng)，賬面原值242.43萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2.32萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額363.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出313.85萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出50萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額363.85萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額363.85萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

臨滄市人民政府辦公室緊緊圍繞職能職責(zé)，細(xì)化工作措施，強(qiáng)化工作落實(shí)，整體支出項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，重大決策由辦公室黨組研究決定，經(jīng)費(fèi)管理使用嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)支出實(shí)行分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”簽字制度執(zhí)行。依照計(jì)劃管理使用資金，整體支出對(duì)保障機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮了重要作用。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。2023年度臨滄市人民政府辦公室績(jī)效總體評(píng)價(jià)結(jié)果為：優(yōu)秀。部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表13。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表14。

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表15。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

臨滄市人民政府辦公室2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

三、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

五、財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

六、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

七、自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等。

監(jiān)督索引號(hào)53090000743901111