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臨滄市人民政府辦公室2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市人民政府辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市人民政府辦公室2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．承辦省人民政府文件、指示在臨滄市貫徹落實(shí)的行文工作和市人民政府向省人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項(xiàng)。

2．負(fù)責(zé)市人民政府的會(huì)議工作，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)。

3．協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允腥嗣裾⑹腥嗣裾k公室名義發(fā)布的公文。

4．研究各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直部門、單位請(qǐng)示市人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

5．根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)市人民政府部門間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6．督促檢查各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門對(duì)市人民政府決定事項(xiàng)及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

7．根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

8．負(fù)責(zé)組織市人民政府參事工作。

9．組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。承辦有關(guān)民主黨派對(duì)市人民政府所提意見的辦理工作。

10．承辦市人大常委會(huì)、市政協(xié)對(duì)市人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實(shí)和反饋工作。

11．負(fù)責(zé)市人民政府值班工作，及時(shí)向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助處理各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門向市人民政府反映的重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示。

12．負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)全市政府信息公開與政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息報(bào)送、考核工作。

13．負(fù)責(zé)市人民政府規(guī)范性文件的組織起草、審核、把關(guān)、備案等工作。

14．負(fù)責(zé)法律顧問準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)市委、市人民政府法律顧問對(duì)市委、市人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。

15．負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。

16．協(xié)助配合市司法局做好市人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。

17．完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市人民政府辦公室共設(shè)置20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合調(diào)研一科、綜合調(diào)研二科、綜合調(diào)研三科、綜合調(diào)研四科、綜合調(diào)研五科、綜合調(diào)研六科、綜合調(diào)研七科、綜合調(diào)研八科、綜合調(diào)研九科、綜合科、政府信息與政務(wù)公開辦公室、行政科、保衛(wèi)科、總值班室、參事科、督查科、議案科、規(guī)范性文件科、法律顧問科、打擊走私綜合協(xié)調(diào)科。

市政府辦公室所屬獨(dú)立編制部門5個(gè)，分別是：

1．市政府辦公室；

2．市政府法律顧問中心；

3．市政府辦公室網(wǎng)絡(luò)管理與自動(dòng)化技術(shù)中心；

4．市政府政務(wù)熱線辦公室；

5．市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處。

（三）重點(diǎn)工作概述

在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，市政府辦公室黨組團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，全面落實(shí)省委、省政府和市委、市政府的工作安排。充分發(fā)揮參與政務(wù)、管理事務(wù)、綜合服務(wù)職能，不斷提高“三服務(wù)”工作的質(zhì)量和效率，保障市政府日常工作高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

臨滄市人民政府辦公室編制2024年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位5個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位4個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制106人，其中：行政編制64人，工勤人員編制23人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有103人，其中：財(cái)政全額保障103人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中：離休1人，退休37人（不含臨滄賓館改制轉(zhuǎn)入退休13人）。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛，超編0輛（市政府辦公室車輛編制7輛；市駐北京聯(lián)絡(luò)處車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入27,473,001.51元，其中：一般公共預(yù)算27,473,001.51元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加1,273,372.73元，增幅4.86%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入27,473,001.51元，其中:本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,473,001.51元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加1,273,372.73元，增幅4.86%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出27,473,001.51元。財(cái)政撥款安排支出27,473,001.51元，其中：基本支出21,073,001.51元，與上年對(duì)比增加1,273,372.73元，增幅6.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出6,400,000.00元，與上年對(duì)比持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1．2010301行政運(yùn)行15,135,183.72元，主要用于在職人員工資等。

2．2010302一般行政管理事務(wù)6,400,000.00元，主要用于做好市政府辦公室的各項(xiàng)工作：開展全市政府信息與政務(wù)公開、政務(wù)辦公系統(tǒng)（含全市電子政務(wù)移動(dòng)辦公系統(tǒng)（OA）、政府網(wǎng)站集群、12345政府熱線）、黨政機(jī)關(guān)視頻會(huì)議及信息安全工作；督查全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局和廣大人民群眾切身利益的重大建設(shè)項(xiàng)目工作；市政府參事室業(yè)務(wù)工作；市政府辦公室應(yīng)急值班保障工作；《臨滄市人民政府公報(bào)》辦刊印刷費(fèi)、投遞工作；做好打擊走私犯罪工作等；駐京聯(lián)絡(luò)處為市委、市政府以及市級(jí)部門和縣區(qū)收集、傳遞和反饋有關(guān)政務(wù)、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)信息，負(fù)責(zé)與國(guó)家各部委、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位，北京市有關(guān)部門及各地駐京機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)絡(luò)，全面宣傳推介臨滄等為市政府機(jī)關(guān)和市政府辦公室的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障，完成各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)。

3．2080501歸口管理的行政單位離退休963,051.8元，主要用于市政府辦公室離退休干部工資等。

4．2080505機(jī)關(guān)事務(wù)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,921,271.33元，主要用于市政府辦公室職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5．2080801死亡撫恤22,848.00元，主要用于市政府辦公室遺屬生活補(bǔ)助。

6．2101101行政單位醫(yī)療782,651.88元，主要用于市政府辦公室職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7．2101102事業(yè)單位醫(yī)療87,912.27元，主要用于市政府辦公室職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8．2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助427,558.37元，主要用于市政府辦公室職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

9．2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出60,711.89元，主要用于市政府辦公室職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

10．2210201住房公積金1,671,812.25元，主要用于市政府辦公室職工住房公積金。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

臨滄市人民政府辦公室無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,558,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,063,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算495,400.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)835,000.00元，較上年減少560,000.00元，下降40.14%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市人民政府辦公室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，較上年增加50,000.00元，主要原因是上年度編制預(yù)算時(shí)未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境），本年預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）1人次。

2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算50,000.00元，預(yù)計(jì)市政府領(lǐng)導(dǎo)參加省級(jí)部門組織的因公出國(guó)（境）活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市人民政府辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為235,000.00元，較上年減少100,000.00元，下降29.85%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為240次，共計(jì)接待2,650人次。

按照中央、省、市過“緊日子”的有關(guān)要求，2024年臨滄市人民政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)下降29.85%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市人民政府辦公室2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為550,000.00元，較上年減少510,000.00元，下降48.11%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)550,000.00元，較上年減少510,000.00元，下降48.11%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

按照中央、省、市過“緊日子”的有關(guān)要求，2024年臨滄市人民政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)下降48.11%。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）市政府辦公室工作經(jīng)費(fèi)5,400,000.00元，主要用于保障市政府和市政府辦公室正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，開展市政府辦公室應(yīng)急值班工作、政府參事室業(yè)務(wù)工作、全市政府信息與政務(wù)公開、政務(wù)辦公系統(tǒng)〔含全市電子政務(wù)移動(dòng)辦公系統(tǒng)（OA）、政府網(wǎng)站集群〕、黨政機(jī)關(guān)視頻會(huì)議及信息安全工作、市政府重大項(xiàng)目督查工作、打私工作、《臨滄市人民政府公報(bào)》辦刊等產(chǎn)生的辦公費(fèi)、出差費(fèi)、文件材料印刷費(fèi)及后勤服務(wù)等費(fèi)用。

（二）市駐京聯(lián)絡(luò)處工作經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，主要用于駐北京聯(lián)絡(luò)處全面按照“樹立窗口形象、發(fā)揮橋梁作用，維護(hù)首都穩(wěn)定、服務(wù)臨滄人民”的職責(zé)要求，著力抓好“服務(wù)保障、溝通協(xié)調(diào)、招商引資和信訪維穩(wěn)”工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3．一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4．政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5．省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：省級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

6．基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市人民政府辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,690,687.89元，分別是：辦公費(fèi)264,350.00元、其他商品和服務(wù)支出249,600.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)97,066.22元、福利費(fèi)1,872.00元、培訓(xùn)費(fèi)72,799.67元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元、其他交通費(fèi)用975,000.00元（公務(wù)交通補(bǔ)貼），與上年減少85,149.98，減幅4.79%，主要原因人員調(diào)出和退休后公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，臨滄市人民政府辦公室資產(chǎn)總額22,627,557.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,209,576.49元，固定資產(chǎn)凈值6,883,220.22元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程500,000.00元，無形資產(chǎn)凈值34,760.91元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,172,294.68元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加198,502.82元，固定資產(chǎn)凈值增加467,465.16元，在建工程增加500,000.00元，無形資產(chǎn)凈值增加6,326.70元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)400項(xiàng)，賬面原值2424284元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入23,200.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 臨滄市人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表（見附件）

附件： 臨滄市人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表.xlsx

監(jiān)督索引號(hào)53090000743900111