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臨滄市人民政府辦公室2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 臨滄市人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1．承辦省人民政府文件、指示在臨滄市貫徹落實(shí)的行文工作和市人民政府向省人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及省委、省人民政府及其部門(mén)和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項(xiàng)。

2．負(fù)責(zé)市人民政府的會(huì)議工作，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)。

3．協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允腥嗣裾⑹腥嗣裾k公室名義發(fā)布的公文。

4．研究各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直部門(mén)、單位請(qǐng)示市人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見(jiàn)，報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

5．根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)市人民政府部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見(jiàn)，報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6．督促檢查各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門(mén)對(duì)市人民政府決定事項(xiàng)及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

7．根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

8．負(fù)責(zé)組織市人民政府參事工作。

9．組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。承辦有關(guān)民主黨派對(duì)市人民政府所提意見(jiàn)的辦理工作。

10．承辦市人大常委會(huì)、市政協(xié)對(duì)市人民政府工作的審議意見(jiàn)、協(xié)商意見(jiàn)的落實(shí)和反饋工作。

11．負(fù)責(zé)市人民政府值班工作，及時(shí)向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助處理各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門(mén)向市人民政府反映的重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示。

12．負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)全市政府信息公開(kāi)與政務(wù)公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息報(bào)送、考核工作。

13．負(fù)責(zé)市人民政府規(guī)范性文件的組織起草、審核、把關(guān)、備案等工作。

14．負(fù)責(zé)法律顧問(wèn)準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)市委、市人民政府法律顧問(wèn)對(duì)市委、市人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。

15．負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。

16．協(xié)助配合市司法局做好市人民政府重大決策聽(tīng)證方面的有關(guān)工作。

17．完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市政府辦公室內(nèi)設(shè)20個(gè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合調(diào)研一科、綜合調(diào)研二科、綜合調(diào)研三科、綜合調(diào)研四科、綜合調(diào)研五科、綜合調(diào)研六科、綜合調(diào)研七科、綜合調(diào)研八科、綜合科、政府信息與政務(wù)公開(kāi)辦公室、人事老干科、行政科、保衛(wèi)科、總值班室、參事科、督查科、議案科、規(guī)范性文件科、法律顧問(wèn)科、打擊走私綜合協(xié)調(diào)科。

市政府辦公室所屬獨(dú)立編制部門(mén)5個(gè)，分別是：

1.市政府辦公室

2.市法律顧問(wèn)中心

3.市網(wǎng)絡(luò)管理與自動(dòng)化技術(shù)中心

4.市政務(wù)熱線辦公室

5.市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

（三）重點(diǎn)工作概述

在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，市政府辦公室黨組團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書(shū)們的重要回信精神，以堅(jiān)決的態(tài)度認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府的各項(xiàng)決策部署。充分發(fā)揮參與政務(wù)、管理事務(wù)、綜合服務(wù)職能，不斷提高“三服務(wù)”工作的質(zhì)量和效率，確保市政府日常工作高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

臨滄市人民政府辦公室編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位5個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位4個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：行政編制89人（公務(wù)員編制64人、機(jī)關(guān)工勤編制25人），事業(yè)編制19人（市法律顧問(wèn)中心5人、市網(wǎng)絡(luò)管理與自動(dòng)化技術(shù)中心5人、市政務(wù)熱線辦公室6人、市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處3人）。在職實(shí)有102人，其中：財(cái)政全額保障102人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中：離休1人，退休33人（不含臨滄賓館改制轉(zhuǎn)入退休13人）。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛（含駐京聯(lián)絡(luò)處編制2輛，實(shí)有2輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入26,199,628.78元，其中：一般公共預(yù)算26,199,628.78元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年25,196,757.49元對(duì)比增加1,002,871.29元，增幅3.98%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入26,199,628.78元，其中:本年收入26,199,628.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26,199,628.78元（本級(jí)財(cái)力26,199,628.78元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年25,196,757.49元對(duì)比增加1,002,871.29元，增幅3.98%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出26,199,628.78元。財(cái)政撥款安排支出26,199,628.78元，其中：基本支出19,799,628.78元，與上年18,594,757.49元對(duì)比增加1,204,871.29元，增6.48%，主要原因是人員增加；項(xiàng)目支出6,400,000.00元，與上年6,602,000.00元對(duì)比減少202,000.00元，減3.06%，主要原因是財(cái)政安排市政府辦公室工作經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1．2010301行政運(yùn)行14,775,194.01元，主要用于在職人員工資等。

2．2010302一般行政管理事務(wù)5,840,000.00元，主要用于做好市政府辦公室的后勤服務(wù)工作；全市政府信息與政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)辦公系統(tǒng)（含全市電子政務(wù)移動(dòng)辦公系統(tǒng)（OA）、政府網(wǎng)站集群、12345政府熱線）、黨政機(jī)關(guān)視頻會(huì)議及信息安全工作；督查全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局和廣大人民群眾切身利益的重大建設(shè)項(xiàng)目工作；支付市政府大樓和老大院保安工資及保險(xiǎn)；市政府參事室業(yè)務(wù)工作；市政府辦公室應(yīng)急值班保障工作；《臨滄市人民政府公報(bào)》辦刊印刷費(fèi)、投遞工作；做好打擊走私犯罪工作；駐京聯(lián)絡(luò)處為市委、市政府以及市級(jí)部門(mén)和縣區(qū)收集、傳遞和反饋有關(guān)政務(wù)、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)信息，負(fù)責(zé)與國(guó)家各部委、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位，北京市有關(guān)部門(mén)及各地駐京機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)絡(luò)，全面宣傳推介臨滄等為市政府機(jī)關(guān)和市政府辦公室的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障，完成各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)。

3．2080501歸口管理的行政單位離退休938,795.6元，主要用于市政府辦公室離退休干部工資等。

4．2080505機(jī)關(guān)事務(wù)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,860,244.29元，主要用于市政府辦公室職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5．2080801死亡撫恤22,848.00元，主要用于市政府辦公室遺屬生活補(bǔ)助。

6．2101101行政單位醫(yī)療607,566.62元，主要用于市政府辦公室職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7．2101102事業(yè)單位醫(yī)療73,795.13元，主要用于市政府辦公室職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8．2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助345,633.70元，主要用于市政府辦公室職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

9．2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出54,326.25元，主要用于市政府辦公室職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

10．2210201住房公積金1,121,225.18元，主要用于市政府辦公室職工住房公積金。

11．2299999其他支出560,000.00元，主要用于看望慰問(wèn)春節(jié)期間堅(jiān)守崗位干部職工經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

1．基本支出19,799,628.78元，分別為：基本工資4,737,139.20元、津貼補(bǔ)貼5,404,164.00元、獎(jiǎng)金2,283,403.60元、績(jī)效工資577,440.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,860,244.29元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)663,361.75元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)345,633.70元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)74,235.59元、住房公積金1,121,225.18元、辦公費(fèi)283,420.00元、其他商品和服務(wù)支出242,400.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)94,742.78元、福利費(fèi)1,818.00元、培訓(xùn)費(fèi)71,057.09元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)135,000.00元、其他交通費(fèi)用947,400.00元、離休費(fèi)201,060.00元、退休費(fèi)715,035.60元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助18,000.00元、生活補(bǔ)助22,848.00元。

2．項(xiàng)目支出6,400,000.00元，分別為：駐京聯(lián)絡(luò)處工作經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元（辦公費(fèi)60,000.00元、印刷費(fèi)20,000.00元、水費(fèi)10,000.00元、電費(fèi)10,000.00元、郵電費(fèi)10,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)50,000.00元、差旅費(fèi)100,000.00元、租賃費(fèi)200,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)135,000.00元、勞務(wù)費(fèi)210,000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)125,000.00元、其他交通費(fèi)用70,000.00元）；市政府辦公室工作經(jīng)費(fèi)4,840,000.00元（辦公費(fèi)170,000.00元、印刷費(fèi)50,000.00元、水費(fèi)240,000.00元、電費(fèi)560,000.00元、郵電費(fèi)240,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)440,000.00元、差旅費(fèi)600,000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)500,000.00元、會(huì)議費(fèi)40,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)30,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)200,000.00元、勞務(wù)費(fèi)8700,000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)800,000.00元、其他交通費(fèi)用50,000.00元、其他商品和服務(wù)支出50,000.00元）；市委、市政府看望慰問(wèn)春節(jié)期間堅(jiān)守崗位單位經(jīng)費(fèi)560,000.00元（生活補(bǔ)助560,000.00元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

臨滄市人民政府辦公室無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項(xiàng)

臨滄市人民政府辦公室單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

臨滄市人民政府辦公室無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

臨滄市人民政府辦公室無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額50,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市人民政府辦公室部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,395,000.00元，較上年2,525,000.00減少1,130,000.00元，下降44.75%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市人民政府辦公室部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市人民政府辦公室部門(mén)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為335,000.00元，較上年1,245,000.00元減少910,000.00元，下降73.09%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為250次，共預(yù)計(jì)接待3,300人次。

按照中央、省、市過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2023年臨滄市人民政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)較上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)下降73.09%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市人民政府辦公室部門(mén)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1,060,000.00元，較上年1,280,000.00元減少220,000.00元，減17.19%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少210,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,060,000.00元，較上年1,070,000.00減少10,000.00元，下降0.93%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

按照中央、省、市過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2023年臨滄市人民政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)下降17.19%。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）市政府辦公室工作經(jīng)費(fèi)4,840,000.00元，主要用于保障市政府和市政府辦公室正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，開(kāi)展市政府辦公室應(yīng)急值班工作、政府參事室業(yè)務(wù)工作、全市政府信息與政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)辦公系統(tǒng)（含全市電子政務(wù)移動(dòng)辦公系統(tǒng)（OA）、政府網(wǎng)站集群）、黨政機(jī)關(guān)視頻會(huì)議及信息安全工作、市政府重大項(xiàng)目督查工作、打私工作、《臨滄市人民政府公報(bào)》辦刊等產(chǎn)生的辦公費(fèi)、出差費(fèi)、文件材料印刷費(fèi)及后勤服務(wù)等費(fèi)用。

（二）市駐京聯(lián)絡(luò)處工作經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，主要用于駐北京聯(lián)絡(luò)處全面按照“樹(shù)立窗口形象、發(fā)揮橋梁作用，維護(hù)首都穩(wěn)定、服務(wù)臨滄人民”的職責(zé)要求，著力抓好“服務(wù)保障、溝通協(xié)調(diào)、招商引資和信訪維穩(wěn)”工作。

（三）市委、市政府看望慰問(wèn)春節(jié)期間堅(jiān)守崗位單位經(jīng)費(fèi)560,000.00元，主要用于市委、市政府看望慰問(wèn)春節(jié)期間堅(jiān)守崗位的單位。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3．一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4．政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5．省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：省級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門(mén)無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

6．基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市人民政府辦公室部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,775,837.87元，分別是：辦公費(fèi)283,420.00元、其他商品和服務(wù)支出242,400.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)94,742.78元、福利費(fèi)1,818.00元、培訓(xùn)費(fèi)71,057.09元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)135,000.00元、其他交通費(fèi)用947,400.00元（公務(wù)交通補(bǔ)貼）、其他商品和服務(wù)支出205,800.00元，與上年1,691,783.24元對(duì)比增加84,054.63元，增幅為4.97%，主要原因是人員調(diào)入公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄市人民政府辦公室資產(chǎn)總額21,455,262.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,011,073.67元，固定資產(chǎn)凈值6,415,755.06元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)凈值28,434.21元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少620,509.12元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加159,824.14元，固定資產(chǎn)凈值減少777,023.30元，無(wú)形資產(chǎn)凈值減少3,309.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值973,840.00元（無(wú)償劃轉(zhuǎn)給市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心1輛、駐京聯(lián)絡(luò)處拍賣(mài)1輛）；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 臨滄市人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）

附件： 臨滄市人民政府辦公室部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算表.xlsx

2023年2月28日

監(jiān)督索引號(hào)53090000743900111