監(jiān)督索引號53090000947400000
臨滄市商務局2025年預算公開目錄
第一部分 臨滄市商務局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市商務局2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、中央和省轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市商務局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）負責擬訂全市國內外貿易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
（2）負責擬訂國內貿易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施；指導大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作；推進農村市場體系建設，組織實施農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。
（3）負責推進流通產業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（4）承擔牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任；推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理。
（5）負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按照有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
（6）負責研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關的標準；會同相關部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
（7）負責擬訂會展產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；負責會展行業(yè)管理工作，推動會展向專業(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導、管理境內外對外經(jīng)濟技術展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負責市內黨政機關舉辦境內展會活動審批（備案）、指導和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔會展業(yè)統(tǒng)計工作。
（8）貫徹執(zhí)行國家、省進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全市進出口配額計劃，爭取配額，發(fā)放許可證；擬訂并執(zhí)行進出口商品配額招標政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口總量計劃；會同有關部門協(xié)調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設；貫徹落實對外技術貿易、國家進出口管制以及鼓勵技術和成套設備出口政策、省市外經(jīng)貿促進政策；承擔組織反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平交易有關工作。
（9）推進全市進出口貿易標準化體系建設；依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術和引進技術的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務外包平臺建設。
（10）貫徹省、市對東盟國家經(jīng)濟貿易方針、政策，制定我市邊境貿易和經(jīng)濟技術合作的具體辦法和措施；經(jīng)授權參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟組織相關的會議和活動，負責與中國駐東盟國家使館經(jīng)商處有關業(yè)務聯(lián)系；歸口管理對香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿工作。
（11）負責全市外商投資工作；分析研究全市外商投資情況，定期向市政府報送有關動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設立及其變更事項；依法核準大型外商投資項目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導和管理全市外商投資企業(yè)的審批和進出口工作。
（12）負責制定全市經(jīng)貿涉外事務規(guī)定；歸口審批全市經(jīng)貿出國（境）團組人員的派赴工作和邀請外商的事宜；歸口管理全市經(jīng)貿涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿代表團及重要外商的接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務。
（13）負責全市對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導和監(jiān)督對國外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務的管理；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準國內企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。
（14）會同有關部門編制和申報口岸、通道(邊民互市點)的開放、建設規(guī)劃；指導、協(xié)調口岸、通道建設，負責推進口岸通關開放工作；推進口岸通關便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
（15）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（16）與市發(fā)展和改革委員會有關職責分工。按照規(guī)定權限，市發(fā)展和改革委員會負責編制重要工業(yè)品、原材料和重要農產品的進出口總量計劃，市商務局在確定的總量計劃內組織實施。糧食、棉花、煤炭由市發(fā)展和改革委員會會同市商務局在進出口總量計劃內進行分配并協(xié)調有關政策。市發(fā)展和改革委員會會同市商務局等部門要進一步完善重要商品進出口總量計劃管理方式，提高透明度，加強協(xié)調配合，健全有關監(jiān)督制約機制，形成合力。
（17）與市市場監(jiān)督管理局有關職責分工。市商務局負責擬訂和組織實施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關標準；市市場監(jiān)督管理局負責藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
（18）有關對外援助職責分工。市委外事工作委員會負責研究審議全市對外援助工作的重大事項；市委外事工作委員會辦公室負責對外援助重大事項的統(tǒng)籌協(xié)調；市商務局、市人民政府外事辦公室按照職責分工負責對外援助的具體執(zhí)行工作。
（19）負責向國內外有關企業(yè)和機構提供臨滄市貿易和經(jīng)濟技術合作方面的信息和咨詢服務；負責接受國內外當事人委托，代理仲裁業(yè)務，承辦專利申請和商標注冊業(yè)務；配合有關部門做好本市參加國內外各類展會活動、經(jīng)貿論壇的組織協(xié)調工作；參與協(xié)調、安排和接待國外來本市舉辦的經(jīng)貿和技術展洽活動。
（二）機構設置情況
臨滄市商務局內設局辦公室、市場體系建設科、國內貿易促進科、電子商務和物流產業(yè)發(fā)展科、對外貿易和外商投資管理科、邊境經(jīng)濟發(fā)展科、口岸管理科、貿促會辦公室、臨滄市口岸通道服務中心9個機構。
（三）重點工作概述
2025年，是“十四五”規(guī)劃收官之年，是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標“三年上臺階”的實現(xiàn)之年和系列三年行動的決戰(zhàn)決勝之年，也是“十五五”規(guī)劃謀篇之年，做好商務工作意義重大。全市商務系統(tǒng)務必堅定信心，正視問題和差距，克服一切困難，著力補短板、揚優(yōu)勢，確保在復雜多變的局勢中把不確定因素影響降到最低，全力以赴把各種積極因素轉化為商務發(fā)展的實招、實效和實績。
2025年全市商務工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，認真落實中央經(jīng)濟工作會議、全國商務工作會議、省委經(jīng)濟工作會議、全省擴消費工作暨商務工作會議、市委經(jīng)濟工作會議和市“兩會”等部署要求，錨定“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標，堅持穩(wěn)中求進總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，發(fā)揮比較優(yōu)勢、用好后發(fā)優(yōu)勢，干字當頭、扛牢責任，大力提振消費，推動外貿外資增量提質，優(yōu)化提升開放平臺，穩(wěn)住基本盤、擴大增長點、挖掘新潛力，高質量完成“十四五”規(guī)劃目標任務，確保“三年上臺階”，為“十五五”良好開局打牢基礎，奮力推動全市商務高質量發(fā)展取得新突破。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制18人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制13人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人，其中：離休 3人，退休30人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入 16318524.57元，其中：一般公共預算16318524.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少8947629.01元，主要原因：是在2024年基礎上減少2023至2024年市級豬肉儲備承儲資金350000.00元、商貿經(jīng)濟發(fā)展資金10000000.00元、口岸經(jīng)濟發(fā)展專項資金5000000.00元、貿促會及國際進出口博覽會經(jīng)費100000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入16318524.57元，其中:本年收入16318524.57元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16318524.57元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少8947629.01元，主要原因：是在2024年基礎上減少2023至2024年市級豬肉儲備承儲資金350000.00元、商貿經(jīng)濟發(fā)展資金10000000.00元、口岸經(jīng)濟發(fā)展專項資金5000000.00元、貿促會及國際進出口博覽會經(jīng)費100000.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出16318524.57元。財政撥款安排支出16318524.57元，其中：基本支出6771524.57元，與上年對比增加362370.99元，主要原因：2025年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金較2024年有所提高；項目支出3547000.00元，與上年對比減少15310000.00元，主要原因：是在2024年基礎上減少2023至2024年市級豬肉儲備承儲資金350000.00元、商貿經(jīng)濟發(fā)展資金10000000.00元、口岸經(jīng)濟發(fā)展專項資金5000000.00元、貿促會及國際進出口博覽會經(jīng)費100000.00元。2025年市對下轉移支付預算6000000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于“2011301”行政運行支出4087238.26元，“2011302”一般行政管理事務支出1057000.00元，“2011399”其他商貿事務支出2300000.00元，“2080501”行政單位離退休1143397.6元，“2080505”機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出521014.72元，“2080801”死亡撫恤115200.00元，“2089999”其他社會保障和就業(yè)支出40000.00元，“2101101”行政單位醫(yī)療支出229753.9元，“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出55446.39元，“2101103”公務員醫(yī)療補助支出157090.26元，“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23144.68元，“2210201”住房公積金支出439238.76元，“2160299”其他商業(yè)流通事務支出6000000.00元，“2160699” 其他涉外發(fā)展服務支出150000.00元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出6771524.57元，項目支出9547000.00元）。
1.基本支出情況
支出分別列“30101”基本工資支出1354872.00元，“30102”津貼補貼支出1230396.00元，“30103”獎金支出516887.00元，“30107”績效工資支出570648.00元，“30108”機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出521014.72元，“30110”職工基本醫(yī)療保險繳費175753.9元，“30111”公務員醫(yī)療補助繳費支出157090.26元，“30112”其他社會保障繳費支出29319.42元，“30113”住房公積金支出439238.76元，“30201”辦公費支出84500.00元，“30217”公務接待費支出20000.00元，“30211”差旅費30000.00元，“30228”工會經(jīng)費支出27097.44元，“30229”福利費支出504.00元，“30216”培訓費支出20323.08元，“30231”公務用車運行維護費支出30000.00元，“30239”其他交通費用支出222000.00元，“30301”離休費支出467770.8元，“30302”退休費支出649426.8元，“30307”離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費支出54000.00元，“30305”生活補貼115200.00元。
2.項目支出情況
支出分別列“30305”生活補貼40000.00元，“30201”辦公費支出2560000.00元，“30202”印刷費支出30000.00元，“30207”郵電費支出50000.00元，“30211”差旅費支出137000.00元，“30215”會議費支出20000.00元，“30217”公務接待費支出20000.00元，“30226”勞務費支出250000.00元，“30228”工會經(jīng)費支出90000.00元，“30231”公務用車運行維護費支出30000.00元，“30239”其他交通費用支出30000.00元，“30299”其他商品和服務支出290000.00元。
以上合計：3547000.00元，具體包括7個項目：
（1）中緬邊境經(jīng)濟貿易交易會籌辦工作經(jīng)費2000000.00元；
（2）2025年市商務局專項工作經(jīng)費857000.00元；
（3）南博會工作經(jīng)費500000.00元；
（4）臨滄市駐緬甸曼德勒商務代表處工作經(jīng)費50000.00元；
（5）臨滄市駐緬甸內比都商務代表處工作經(jīng)費50000.00元；
（6）臨滄市駐緬甸臘戍商務代表處工作經(jīng)費50000.00元；
（7）臨滄市人才招引三年行動計劃人員安家費補助資金40000.00元；
五、市對下專項轉移支付情況
升限企業(yè)及大個體獎勵資金6000000.00元。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市商務局2025年合計100000.00元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
臨滄市商務局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計100000.00元，較上年增加10000元，增長10%，具體變動情況如下：
1．因公出國（境）費
臨滄市商務局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年對比未發(fā)生變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：較上年對比未發(fā)生變化。
2．公務接待費
臨滄市商務局2025年公務接待費預算為40000.00元，較上年增加10000元，增長10%，國內公務接待批次為16次，共計接待160人次。
增減變化原因：較上年對比工作職能增加。
3．公務用車購置及運行維護費
臨滄市商務局2025年公務用車購置及運行維護費為60000.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費60000.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
增減變化原因：較上年對比未發(fā)生變化。
（二）上級資金
臨滄市商務局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元
（三）自有資金
臨滄市商務局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元
（三）非財政撥款
臨滄市商務局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元
八、重點項目預算績效目標情況
2025年的主要工作目標是：全市社會消費品零售總額增長6%，批零住餐四行業(yè)銷售額（營業(yè)額）分別增長10%、12%、18%、18%（省級目標分別為：增長11.5%、15%、13.5%、16.5%）；裝卸搬運和倉儲業(yè)營業(yè)收入增長5%；租賃和商務服務業(yè)營業(yè)收入增長10%；居民服務、修理和其他服務業(yè)營業(yè)收入增長15%；批零住餐限上經(jīng)營主體增加70戶以上，其中，企業(yè)增加50戶；外貿進出口增長15%，實際使用外資增長10%以上；口岸進出口貨值、進出口貨運量、出入境人員、出入境交通工具四項指標分別增長10%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市商務局2025年機關運行經(jīng)費安排186260.52元，主要用于辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等，與上年相比增加1.13%，主要原因是：2025年人員比去年同期增加2人，相應公用經(jīng)費預算安排增加，系正常增減。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市商務局資產總額390166.37元，其中，流動資產188250.4元，固定資產201915.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少9451.47元，其中固定資產減少47752.58元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53090000947400111
滇公網(wǎng)安備53090202000021