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監(jiān)督索引號(hào)53090003200101000

臨滄市商務(wù)局2022年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市商務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)擬訂全市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出對(duì)策建議。

（2）負(fù)責(zé)擬訂國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（3）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（4）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（5）負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（6）負(fù)責(zé)研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)行為。

（7）負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國(guó)際化、市場(chǎng)化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)；負(fù)責(zé)市內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績(jī)效評(píng)估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（8）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全市進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭(zhēng)取配額，發(fā)放許可證；擬訂并執(zhí)行進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。

（9）推進(jìn)全市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國(guó)家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

（10）貫徹省、市對(duì)東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，制定我市邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法和措施；經(jīng)授權(quán)參與東盟國(guó)家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)，負(fù)責(zé)與中國(guó)駐東盟國(guó)家使館經(jīng)商處有關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系；歸口管理對(duì)香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)工作。

（11）負(fù)責(zé)全市外商投資工作；分析研究全市外商投資情況，定期向市政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全市外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作。

（12）負(fù)責(zé)制定全市經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口審批全市經(jīng)貿(mào)出國(guó)（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請(qǐng)外商的事宜；歸口管理全市經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理多雙邊及國(guó)際民間組織的無(wú)償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織的贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

（13）負(fù)責(zé)全市對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國(guó)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開(kāi)辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

（14）會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開(kāi)放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開(kāi)放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。

（15）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（16）與市發(fā)展和改革委員會(huì)有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，市商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由市發(fā)展和改革委員會(huì)會(huì)同市商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。市發(fā)展和改革委員會(huì)會(huì)同市商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。

（17）與市市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。市商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；市市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。

（18）有關(guān)對(duì)外援助職責(zé)分工。市委外事工作委員會(huì)負(fù)責(zé)研究審議全市對(duì)外援助工作的重大事項(xiàng)；市委外事工作委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外援助重大事項(xiàng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；市商務(wù)局、市人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對(duì)外援助的具體執(zhí)行工作。

（19）負(fù)責(zé)向國(guó)內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供臨滄市貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作方面的信息和咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)接受國(guó)內(nèi)外當(dāng)事人委托，代理仲裁業(yè)務(wù)，承辦專利申請(qǐng)和商標(biāo)注冊(cè)業(yè)務(wù)；配合有關(guān)部門做好本市參加國(guó)內(nèi)外各類展會(huì)活動(dòng)、經(jīng)貿(mào)論壇的組織協(xié)調(diào)工作；參與協(xié)調(diào)、安排和接待國(guó)外來(lái)本市舉辦的經(jīng)貿(mào)和技術(shù)展洽活動(dòng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)心指導(dǎo)下，市商務(wù)局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，按照市委、市政府的安排部署，全面落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤、助企紓困一攬子政策措施，踔厲奮發(fā)、埋頭實(shí)干，統(tǒng)籌疫情防控和商務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展取得積極成效。一是統(tǒng)籌“外防輸入”和恢復(fù)貨運(yùn)通關(guān)。全市口岸、通道從4月份起全面恢復(fù)貨運(yùn)通關(guān)。二是多措并舉促進(jìn)消費(fèi)復(fù)蘇。累計(jì)爭(zhēng)取到省、市兩級(jí)促消費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1490萬(wàn)元，用于支持各縣、區(qū)和有關(guān)企業(yè)開(kāi)展促消費(fèi)活動(dòng)。三是扎實(shí)開(kāi)展現(xiàn)代商業(yè)企業(yè)家培訓(xùn)。2023年共開(kāi)展培訓(xùn)37場(chǎng)次，累計(jì)參訓(xùn)3400人次。四是對(duì)緬經(jīng)貿(mào)交流合作持續(xù)深化。全力做好援緬滾弄大橋項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)保障工作，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年建成并交付使用。圓滿舉辦第三屆緬甸（臘戍）—中國(guó)（臨滄）線上邊交會(huì)。緬北農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)合作成果持續(xù)鞏固，種植面積108萬(wàn)畝。五是貿(mào)易投資促進(jìn)工作穩(wěn)步開(kāi)展。初步構(gòu)建了“144”對(duì)緬工商合作機(jī)制。圓滿承辦全省多雙邊工商合作機(jī)制工作推進(jìn)會(huì)，得到省貿(mào)促會(huì)高度認(rèn)可。利用外資工作取得新突破，全年完成利用外資1238萬(wàn)美元，實(shí)現(xiàn)近兩年來(lái)全市利用外資“零”突破。六是積極服務(wù)邊境小康村建設(shè)。44個(gè)沿邊村（社區(qū)）實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)全覆蓋，全市3個(gè)口岸注冊(cè)邊民互市合作社27個(gè)，成立7個(gè)互助組，注冊(cè)邊民1.9萬(wàn)人，注冊(cè)邊民互市個(gè)體工商戶3934戶，完成邊民互市貿(mào)易13億元。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、市場(chǎng)體系建設(shè)科、國(guó)內(nèi)貿(mào)易促進(jìn)科、電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、對(duì)外貿(mào)易和外商投資管理科、邊境經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、口岸管理科、貿(mào)促會(huì)辦公室、電商中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市商務(wù)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市商務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制22個(gè)。其中：行政編制16個(gè)（含行政工勤編制1個(gè)），事業(yè)編制6個(gè)（含參公管理事業(yè)編制0個(gè)）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)4人（離休4人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

1.本部門2022年度沒(méi)有發(fā)生政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故公開(kāi)08表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

2.本部門2022年度沒(méi)有發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入的支出，故公開(kāi)09表《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市商務(wù)局部門2022年度收入合計(jì)12,890,636.36元。其中：財(cái)政撥款收入12,883,136.36元，占總收入的99.94%；其他收入7,500.00元，占總收入的0.06%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,007,218.49元，增長(zhǎng)30.43%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,008,461.72元，增長(zhǎng)30.47%；其他收入減少1,243.23元，下降14.22%。（收入增加主要原因分析為：增加2021年“千企沖刺”銷售競(jìng)賽第一批專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元和2021年商貿(mào)進(jìn)出口專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)對(duì)疫情兩穩(wěn)一促專項(xiàng)資金600,000.00元，因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加）。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市商務(wù)局部門2022年度支出合計(jì)12,889,136.36元。其中：基本支出7,352,460.93元，占總支出的57.04%；項(xiàng)目支出5,536,675.43元，占總支出的42.96%。與上年相比，支出合計(jì)增加1,077,175.57元，增長(zhǎng)9.12%。其中：基本支出增加854,222.13元，增長(zhǎng)13.15%；項(xiàng)目支出增加222,953.44元，增長(zhǎng)4.2%。（支出增加主要原因分析為：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加814,605.76元，因此基本支出增加；增加2021年“千企沖刺”銷售競(jìng)賽第一批專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元和2021年商貿(mào)進(jìn)出口專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)對(duì)疫情兩穩(wěn)一促專項(xiàng)資金600,000.00元，因此項(xiàng)目支出增加）。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,352,460.93元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,919,673.83元，占基本支出的94.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)432,787.1元，占基本支出的5.89％。人均基本支出為266,141.00元/人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,536,675.43元。與上年5,313,721.99元對(duì)比增加222,953.44元，同比增長(zhǎng)4.20%。具體項(xiàng)目開(kāi)支情況：一般公共服務(wù)支出1,540,960.00元；交通運(yùn)輸支出154,947.00元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,840,768.43元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市商務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,883,136.36元，占本年支出合計(jì)的99.95%。與上年相比增加1,073,405.86元，增長(zhǎng)9.09%，主要原因分析：一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康（類）支出、交通運(yùn)輸（類）支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出、住房保障（類）支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5,322,217.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.31%。主要用于信訪事務(wù)90,000.00元，行政運(yùn)行3,787,257.99元，一般行政管理事務(wù)744,960.00元，其他商貿(mào)事務(wù)支出700,000.00元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,745,518.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.31%。主要用于行政單位離退休1,577,448.80元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出433,803.52元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出169,206.01元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出429,307.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.33%。主要用于行政單位醫(yī)療225,907.49元， 事業(yè)單位醫(yī)療46,625.52元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助138,794.04元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17,980.00元；

4.交通運(yùn)輸（類）支出154,947.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.2%。主要用于口岸建設(shè)154,947.00；

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出3,840,768.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.81%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出1,895,970.00元，其他涉外發(fā)展服務(wù)支出1,544,798.43元，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出400,000.00元；

6.住房保障（類）支出390,377.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于住房公積金390,377.00元。

除上述一般公共服務(wù)（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、交通運(yùn)輸（類）支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出、住房保障（類）支出外，無(wú)其余支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為80,000.00元，支出決算為114,188.89元，完成年初預(yù)算的142.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算90,649.89元，占總支出決算的79.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算23,539.00元，占總支出決算的20.61%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算23,539.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市商務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為80,000.00元，支出決算為114,188.89元，完成年初預(yù)算的142.74%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為90,649.89元，完成年初預(yù)算的151.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23,539.00元，完成年初預(yù)算的78.46%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)出差次數(shù)增多，提高公務(wù)用車頻率，致使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加7,310.49元，增長(zhǎng)6.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用未發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少79.51元，下降0.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7,390.00元，增長(zhǎng)45.76%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用增加、公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)未發(fā)生。2022年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90,649.89元。其中：

2022年未購(gòu)置公務(wù)用車，與去年同期對(duì)比無(wú)變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出90,649.89元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年與去年同期對(duì)比減少79.51元，下降0.09%。與去年同期增加的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少。

3.國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出23,539.00元（無(wú)外事接待費(fèi)用），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次（無(wú)外事接待費(fèi)用），接待人次386人（無(wú)外事接待費(fèi)用）。主要用于接待上級(jí)部門、縣（區(qū)）商務(wù)系統(tǒng)和各大企業(yè)工作人員等產(chǎn)生的費(fèi)用。2021年國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出16,149.00元，2021年與去年同期對(duì)比增加7,390.00元，同比增長(zhǎng)45.76%。與去年同期增加的主要原因?yàn)?/span>公務(wù)接待次數(shù)增加，提高接待費(fèi)。

未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用。與去年同期對(duì)比無(wú)變化。

本年度本單位未發(fā)生政府性基金和國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市商務(wù)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出432,787.10元，比上年增加39,616.37元，增長(zhǎng)10.08%,主要原因分析為福利費(fèi)和其他交通費(fèi)用增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)144,440.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)24,853.20元、福利費(fèi)19,143.90元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元，其他交通費(fèi)用214,350.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市商務(wù)局部門資產(chǎn)總額4,045,081.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,006,540.32元，固定資產(chǎn)2,038,541.20元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加102,433.93元，同比增長(zhǎng)2.60%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加102,433.93元，同比增長(zhǎng)2.60%，主要原因?yàn)椋毫鲃?dòng)資產(chǎn)增加102,433.93元。

截至2022年12月31日，臨滄市商務(wù)局資產(chǎn)總額2,322,765.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,006,540.32元，固定資產(chǎn)316,225.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22,181.86元，增長(zhǎng)9.64%，其中固定資產(chǎn)減少80,252.07元，減少20.24%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額30,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30,000.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

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監(jiān)督索引號(hào)53090003200101111