一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算收支增減情況
2018年基本支出預(yù)算較上年增124.81萬元，增幅28.16%。主要變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出較上年增123.40萬元，增幅47.34%。主要原因是：工資上漲。
2.商品和服務(wù)支出較上年增0.31萬元，增幅0.73%。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出較上年增加1.10萬元，增幅0.78%。主要原因是：工資上漲。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
2018年項(xiàng)目支出預(yù)算較上年增143.00萬元，增幅155.43%。主要原因是：邊交會(huì)經(jīng)費(fèi)納入我局預(yù)算。
二、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支增減情況
2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為27.00萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出10.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出10.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出7.00萬元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，減（增）幅0%。增減的主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下:
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：0萬元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):0萬元。其中：
2018年公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)年相比不變。經(jīng)費(fèi)主要用于維修、燃油等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)：2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比不變。經(jīng)費(fèi)主要用于同系統(tǒng)部門公務(wù)人員的接待。按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)要求，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用。
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