目錄
第一部分 臨滄市商務局2018年部門預算編制說明
第二部分 臨滄市商務局2018年部門預算表
部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
臨滄市商務局2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹實施國家、省國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實市委、市政府關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和利用外資的政策、措施；擬定我市國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施。
2、擬訂國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3、負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；歸口管理全市商貿(mào)展洽活動組織。
4、承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任；推動商務領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)監(jiān)督管理。
5、負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6、負責全市藥品流通管理工作，研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標準；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7、貫徹執(zhí)行國家、省進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全市進出口配額計劃，爭取配額，發(fā)放許可證；擬定并執(zhí)行進出口商品配額招標政策；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品；貫徹落實對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進政策。
8、推進全市進出口貿(mào)易標準化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務外包平臺建設(shè)。
9、貫徹省、市對東盟國家經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策，制定我市邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的具體辦法和措施；經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟組織相關(guān)的會議和活動，負責與中國駐東盟國家使館經(jīng)商處有關(guān)業(yè)務聯(lián)系；歸口管理對香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)工作。
10、負責全市執(zhí)行組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，建立進出口公平貿(mào)易預警機制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導協(xié)調(diào)國外對全市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關(guān)工作。
11、負責全市外商投資工作；分析研究全市外商投資情況，定期向政府報送有關(guān)動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項；依法核準大型外商投資項目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導和管理全市國外招商引資、投資促進及外商投資企業(yè)的審批和進出口工作。
12、負責制定全市經(jīng)貿(mào)涉外事務規(guī)定；歸口審批全市經(jīng)貿(mào)出國（境）團組人員的派赴工作和邀請外商的事宜;歸口管理全市經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團及重要外商的接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政和左項下國外政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務。
13、負責全市對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導和監(jiān)督對國外承包工程、勞務合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務的管理；擬定境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。
14、會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點）的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負責推進口岸“大通關(guān)”工作；推進口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市商務局內(nèi)設(shè)局辦公室、市場貿(mào)易管理科、對外貿(mào)易管理科、外商投資管理科、口岸管理科、邊境經(jīng)濟發(fā)展科、藥品流通管理科、貿(mào)促會辦公室8個機構(gòu)（正科級）。
（三）重點工作概述
1、工作思路。全面貫徹黨的十九大和市委四屆三次全會精神，緊扣“一帶一路”倡議，圍繞建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心任務，著力轉(zhuǎn)變外貿(mào)發(fā)展方式，著力培育消費熱點，加快現(xiàn)代流通業(yè)發(fā)展，著力推動口岸通關(guān)便利化建設(shè)，著力推動對外交流與合作，著力推進商務依法行政，全面深化商務改革，加快商務領(lǐng)域法規(guī)體系及標準體系建設(shè)，為推動臨滄市經(jīng)濟社會科學發(fā)展作出新的更大的貢獻。
2、發(fā)展目標。社會消費品零售總額增長12%以上，外貿(mào)進出口總額年均增長11%以上。
3、主要工作措施。
（1）培育挖掘新型業(yè)態(tài)，帶動消費增長擴大內(nèi)需。一是大力挖掘和發(fā)展限額以上批零住餐企業(yè)及個體戶，培育新的消費增長點，繼續(xù)做好企業(yè)升限工作。二是積極發(fā)展物流配送、電子商務、鄉(xiāng)村新型商業(yè)中心等新型流通方式，實施好全國電子商務進農(nóng)村綜合示范項目，實現(xiàn)行政村電子商務為民服務點100%覆蓋，加快實施一批現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。三是進一步做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場建設(shè)、豬肉儲備、餐飲業(yè)發(fā)展等商貿(mào)企業(yè)發(fā)展專項資金申報和爭取工作，不斷改善城鄉(xiāng)市場流通環(huán)境，健全城鄉(xiāng)商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò)，拉動城鄉(xiāng)居民、農(nóng)村市場消費。
（2）推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，全力促進對外貿(mào)易發(fā)展。一是加強政策保障，落實國家和省外貿(mào)穩(wěn)增長政策措施和市政府促進外貿(mào)發(fā)展措施，做好外經(jīng)貿(mào)專項資金項目申報。二是充分發(fā)揮國家級邊合區(qū)的帶動作用，推進保稅倉庫建設(shè)。加快發(fā)展跨境電商、市場采購貿(mào)易等新興貿(mào)易業(yè)態(tài)，積極創(chuàng)造條件提供貿(mào)易便利化。三是加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，做大一般貿(mào)易、邊境小額貿(mào)易，大力發(fā)展加工貿(mào)易、服務貿(mào)易、邊民互市貿(mào)易，推動多種貿(mào)易方式協(xié)調(diào)發(fā)展。四是鼓勵企業(yè)積極走出去開拓國際市場，加大國際市場的開拓力度，積極承接東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。五是調(diào)整貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)，突出抓好重點企業(yè)、重點商品、重點地區(qū)進出口，帶動外貿(mào)整體協(xié)調(diào)發(fā)展。六是推動邊民互市健康發(fā)展，進一步規(guī)范對邊民互市的服務和管理，加快邊民互市市場信息化、智能化建設(shè)。
（3）培育競爭新優(yōu)勢，擴大對外投資與合作。充分發(fā)揮駐緬商務代表處工作職責，提升綜合服務功能。積極爭取緬甸清水河口岸聯(lián)檢設(shè)施建設(shè)納入對外援建項目計劃。推動企業(yè)加強與周邊國家的經(jīng)濟技術(shù)合作、對外投資、境外加工貿(mào)易。推動多層次、多領(lǐng)域地對外勞務合作，加強對緬甸人力資源、經(jīng)濟政策等方面的培訓援助，進一步深化與緬甸的經(jīng)貿(mào)合作與人文交流。鞏固境外替代種植成果，推進替代種植向替代產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，爭取實施那底、石園子水稻示范園項目，爭取增加替代項下農(nóng)產(chǎn)品返銷進口配額及給予相關(guān)優(yōu)惠政策支持。
（4）加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升口岸對外開放水平。積極組織好口岸建設(shè)項目申報，不斷改善口岸通關(guān)環(huán)境。充分發(fā)揮口岸聯(lián)席會議作用，為企業(yè)與聯(lián)檢部門搭建溝通平臺，推進國際貿(mào)易單一窗口建設(shè)，加強關(guān)檢合作，為口岸經(jīng)濟快速增長營造良好的環(huán)境和氛圍。實施好“十三五”口岸發(fā)展規(guī)劃。繼續(xù)抓好口岸對等開放和升格的申報工作，積極爭取清水河口岸對等開放和遷建工作，繼續(xù)做好南傘、永和口岸升格開放爭取工作。進一步規(guī)范孟定清水河口岸邊民互市市場的服務和管理，加快南傘口岸邊民互市市場示范項目的整改掃尾工作，爭取盡快通過省級驗收并投入使用。加快邊民互市市場信息化、智能化建設(shè)。
（5）加大“引進來”力度，擴大利用外資規(guī)模。面向全市，整合市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)聚集、基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源等優(yōu)勢，積極引進規(guī)模產(chǎn)業(yè)，承接研發(fā)、服務環(huán)節(jié)向臨滄轉(zhuǎn)移，進一步提升外資的投資效應、示范效應和溢出效應。二是以“引資”推動全市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，鼓勵外資投向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模化、集約化、產(chǎn)業(yè)化進程。三是吸引外資投向制造業(yè)、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，推動以技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導，先進制造業(yè)為支撐的工業(yè)產(chǎn)品出口。四是注重通過外商投資引進先進技術(shù)、管理經(jīng)驗和人才資源，聚集技術(shù)、智力、研發(fā)、服務等創(chuàng)新要素，支持中小企業(yè)與外資企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈、營銷鏈合作。
（6）強化協(xié)作，加快推進藥品流通管理工作。進一步加強與行業(yè)管理部門的協(xié)作，把握部門工作動態(tài)、政策信息，實現(xiàn)橫向、縱向聯(lián)動，共同推進行業(yè)管理工作。主動對企業(yè)進行走訪調(diào)研，了解企業(yè)規(guī)模、運作情況，收集意見和建議，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中遇到的困難。
（7）加強平臺建設(shè)，推動會展經(jīng)濟發(fā)展。積極組織企業(yè)參加國內(nèi)外展會和商務活動，積極辦好邊交會，推動邊交會向國際化、專業(yè)化和市場化方向發(fā)展，積極做好全市對外宣傳和推介等工作。認真落實“云品出滇”相關(guān)工作。
（8）加強自身建設(shè)，為商務事業(yè)發(fā)展提供堅實保障。一是扎實開展聯(lián)系群眾和精準脫貧工作，幫助掛鉤點推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和村級電商平臺建設(shè)，在掛鉤扶貧工作中積極發(fā)揮黨員干部的示范帶頭作用和黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，使黨建與扶貧開發(fā)“雙推進”工作取得明顯成效。二是深入開展“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化工作，開展好“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”教育實踐活動，不斷加強作風建設(shè)，以作風建設(shè)凝聚商務工作創(chuàng)新和發(fā)展的新動力。三是認真履行黨風廉政建設(shè)主體責任，加強基層黨組織建設(shè)，落實“一崗雙責”，扎實推進懲防體系暨黨風廉政建設(shè)。四是認真抓好各項社管綜治維穩(wěn)工作，建立完善各項綜治及平安建設(shè)管理措施，推進平安臨滄建設(shè)。五是抓好各類學習培訓，從嚴管理干部，提高商務干部的業(yè)務技能和綜合素質(zhì)，為商務事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供人才支持。六是推進商務法治建設(shè)。認真抓好行政審批改革工作，優(yōu)化審批流程，扎實推進網(wǎng)上大廳建設(shè)工作。七是不斷加強思想文化工作，不斷完善宣傳思想文化工作措施，扎實開展宣傳教育活動。八是做好統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，認真?zhèn)鬟_貫徹上級統(tǒng)戰(zhàn)工作精神，加強統(tǒng)戰(zhàn)方針政策宣傳力度。九是進一步加強保密工作，加大保密知識學習教育力度，加強硬軟件設(shè)施建設(shè)，完善保密管理制度，提高保密工作的能力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制 22人，事業(yè)編制2人。在職實有24人，其中： 財政全供養(yǎng) 24人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員36人，其中：離休6人，退休 30人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入802.96萬元，其中：一般公共預算財政撥款802.96萬元，較去年增長50.04%，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入802.96萬元，其中:本年收入802.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款802.96萬元（本級財力802.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 802.96萬元。財政撥款安排支出 802.96萬元，其中，基本支出567.96萬元，項目支出235.00萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，支出分別列“201類13款01項”行政運行支出333.14萬元、 201類13款02項”一般行政管理事務支出235.00萬元、“208類05款01項”歸口管理的行政單位離退休支出152.24萬元、“208類05款05項”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.91萬元、“208類08款01項”死亡撫恤支出0.63萬元、“210類11款01項”行政單位醫(yī)療支出16.79萬元、“210類11款99項”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.30萬元、“221類02款01項”住房公積金支出23.95萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出567.96萬元，項目支出235.00萬元）。
基本支出情況
支出分別列“30101”基本工資支出90.76萬元，“30102”津貼補貼支出138.98萬元，“30103”獎金支出57.53萬元，“30107”績效工資支出2.00萬元，“30108”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出40.00萬元，“30110”城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費16.80萬元，“3011201”工傷保險支出0.40萬元，“3011202”生育保險支出1.20萬元，“3011203”失業(yè)保險支出0.44萬元，“3011299”其他社會保障繳費1.30萬元，“30113”住房公積金支出23.95萬元，“30114”醫(yī)療費支出10.80萬元，“30201”辦公費支出13.66萬元，“30228”工會經(jīng)費支出1.82萬元，“30229”福利費支出1.40萬元，“30231”公務用車運行維護費支出3.00萬元，“3023901”公務交通補貼支出22.56萬元，“30299”其他商品和服務支出0.14萬元，“30301”離休費支出72.30萬元，“30302”退休費支出67.80萬元，“30305”生活補貼支出0.63萬元，“30306”救濟費支出0.60萬元。
項目支出情況
支出分別列“30201”辦公費支出35.00萬元，“30299”其他商品和服務支出200.00萬元。
2018年年初預算安排我局項目經(jīng)費235.00萬元，包括2個項目：
1、市商務局專項工作經(jīng)費35.00萬元。
2、第八屆臨滄邊境經(jīng)濟貿(mào)易交易會項目經(jīng)費200.00萬元。
省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一） 2018年基本支出567.96萬元，較去年增長28.16%，原因：工資增長。
（二） 2018年項目支出235.00萬元，較去年增長155.43%，原因：第八屆臨滄邊境經(jīng)濟貿(mào)易交易會項目經(jīng)費200萬納入我局項目支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年用于保障局機關(guān)、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出567.96萬元，包括：基本工資，津貼補貼等工資福利支出384.04萬元，占基本支出的67.62％；商品和服務支出42.58萬元，占基本支出的7.50％，主要用于機關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費10.80萬元，工會經(jīng)費1.82萬元，福利費1.40萬元，公務用車運行維護費3.00萬元，公務交通補貼22.56萬元，離休公用經(jīng)費1.06萬元，離退休干部代管費0.14萬元，退休公用經(jīng)費1.80萬元，在職人員年人均公用經(jīng)費17742元；對個人家庭的補助141.34萬元，占基本支出的24.88％。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：
滇公網(wǎng)安備53090202000021